渠县乡村振兴推进服务中心
2022年部门预算编制说明
一、部门情况
（一）部门机构设置、职责 。
渠县乡村振兴推进服务中心是新成立的事业单位，归属于渠县乡村振兴局管理的正股级公益一类事业单位。
主要工作职责是：
协助主管部门做好全县乡村振兴重大项目建设、重点产业发展的推进和服务协调工作；负责乡村振兴示范点打造，做好乡村振兴争先创优工作；完成县乡村振兴局交办的其他事务性工作。
（二）人员构成情况。
渠县乡村振兴推进服务中心核定事业编制总数5名，设主任1名，现有正式职工5人。
（三）本预算年度的主要工作任务。
保障单位正常运转，按时足额发放职工工资福利，按时足额缴纳社保资金；推进巩固脱贫攻坚工作与乡村振兴工作有效衔接，乡村振兴项目按时按质完成建设进度；推进37个乡镇产业发展，增加集体经济收入，实现边缘易致贫户及监测户稳定脱贫。
二、收入预算说明
（一）2022年收入预算 55.86万元，其中：财政拨款 55.86万元。
（二）2022年收入预算比2021年预算收入增加12.38万元，主要原因是在职人员工作调动及工资调标。
三、支出预算说明
（一）2022基本支出预算55.86万元。其中：一般公共服务支出0万元、教育支出0万元、社会保障和就业支出5.33万元、卫生健康支出2.37万元、住房保障支出3.35万元等。2022年比2021年基本支出预算增加12.38万元，主要原因是在职人员工作调动及工资调标。
（二）2022年项目支出预算0万元。
四、政府采购情况
2022年涉及政府采购项目0个，预算资金0万元。
五、政府购买服务情况
2022年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0万元。
六、机关运行经费预算情况
2022年本部门履行一般行政事业管理职能，维持机关运行，用于一般公共预算安排的机关运行经费合计5.08万元。包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、办公用房水电费以及其他费用。
七、国有资产占用情况
乡村振兴推进服务部门共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
八、“三公”经费预算情况说明
2022年度“三公”经费预算数0万元，与上年比减少（增加）%。其中：因公出国（境）费预算0万元、公务用车购置及运行维护费预算0万元、公务接待费预算 0万元。
九、名词解释
1、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。
2、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
4、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
7、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
乡推中心：部门预算草案报表.xlsx乡推中心：397001-乡村振兴推进服务部门2022年度部门整体目标填报表.xlsx乡推中心：预算项目绩效报表（上会）.xlsx
审核：冯正武 上传：王小成
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