一、部门情况
（一）部门机构设置、职责
渠县天星街道办事处是负责本街道机关工作的政府工作部门，内设政府办、党建办、经济发展办、社区管理办、综合执法办、应急管理和社会治理办、财政所等8个内设部门及4个事业单位，下辖1个行政村、6个城市社区、3个集镇社区，为财政拨款预算单位。
主要工作职责是：切实落实国家各项政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，促进社会事业稳步发展，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，振兴乡村，带领群众脱贫致富奔小康，提高人民群众的幸福感
（二）人员构成情况
渠县天星街道办事处编制总数77人，其中行政编制40人，事业编制33人，工勤编制4人。实际财政供养人员135人，其中在职92人；离休人员0人，退休43人（已转由社保局发放退休金），长期聘用0人。
（三）本预算年度的主要工作任务
1、全面落实各项惠民政策。切实抓好城乡居民医保的政策宣传推广，提高参保率；不断完善社会救助体系，确保社会弱势群体得到及时有效救助；
2、不断提升服务质量。严格落实首问责任制， 紧紧围绕建设服务型党组织要求，动员全街道广大党员干部，扎实开展活动，将服务群众落到实处，提高群众的满意度。
3、提高社区治理和社区服务能力。建立健全社区治理机制，加强党的基层组织建设，不断提高党的凝聚力和向心力，完善社区服务功能，壮大社区公共服务队伍、提升服务水平和服务能力，加强全民素质教育，不断提高全街道人民的幸福感。
二、收入预算说明
（一）2022年收入预算1849.09 万元，其中：财政拨款 1849.09万元。
（二）2022年收入预算比2021年预算收入增加279.4万元，主要原因是新增人员及新增了项目费用。
三、支出预算说明
（一）2022基本支出预算1591.09万元。其中：一般公共服务支出975.72万元、教育支出0万元、社会保障和就业支出111.16万元、卫生健康支出65.65万元、农林水支出362.23万元，住房保障支出76.03万元，灾害防治及应急管理支出0.3万元等。2022年比2021年基本支出预算增加312.36万元，主要原因是人员新增及调入。
（二）2022年项目支出预算258万元。具体项目是：1、住读工作经费40万元；2、党建工作经费3万元；3、两代会及工作经费5.46万元；4、纪检工作经费3万元；5、关工委工作经费4万元；6、安全维稳专项经费20万元；7、乡镇道路交通安全管理经费3万元；8、农村道路交通管理员-劝导员工作经费5.04万元；9、乡镇便民服务中心运行工作经费6万元；10、基层人防工作经费1万元；11、法律顾问经费2.5万元；12、乡村振兴工作经费2万元；13、村（社区）办公经费16万元；14、村（社区）党建经费27万元；15、服务群众专项工作经费70万元；16、国有土地出让金50万元等
四、政府采购情况
2022年涉及政府采购项目0个，预算资金0万元。
五、政府购买服务情况
2022年设计政府购买服务项目0个，预算资金0万元。
六、机关运行经费预算情况
七、国有资产占用情况
渠县人民政府天星街道办事处共有车辆1辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
八、“三公”经费预算情况说明
2022年度“三公”经费预算数6.5万元，与上年比增加13%。其中：因公出国（境）费预算0万元、公务用车购置及运行维护费预算3万元、公务接待费预算3.5万元。
九、2022年项目预算情况
2022年天星街道编报预算项目16个，涉及财政资金258万元。
九、名词解释
1、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。
2、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
4、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
7、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：1.渠县人民政府天星街道办事处2022年部门预算草案表
2.渠县人民政府天星街道办事处2022年预算项目绩效目标表
3.渠县人民政府天星街道办事处2022年部门整体目标填报表
渠县天星街道2022年部门预算草案报表.xlsx渠县天星街道2022年预算项目绩效表1.xlsx902-渠县人民政府天星街道办事处2022年度部门整体目标填报表.xlsx
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