一、部门情况
（一）部门机构设置、职责
渠县李馥镇是负责李馥镇工作的政府工作部门，其中：
1、党政综合办事机构9个：分别是办公室（内部审计办公室）、党建办公室、综合执法办公室、经济发展办公室（乡村振兴办公室）、社会事务办公室、应急管理办公室、社会治理办公室（社会治安综合治理中心）、生态环境办公室、财政所。
2、直属事业单位4个：分别是便民服务中心（退役军人服务站）、农民工服务中心、农业综合服务中心（畜牧兽医站）、村镇建设综合服务中心（村镇环境卫生治理中心）。辖区村组合并后有7个村民委员会、2个社区居民委员会，全镇总人26251人，2个二级单位为财政拨款预算单位。
主要职责是：
1、贯彻执行上级家行政机关的决定、命令以及法律法规，接受同级党委的领导，执行本级代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定命令的情况。
2、制定并落实本行政区域的经济计划措施，促进产业结构调整及其他经济保持衡协调发展，全面提高群众的生活水生活质量。
3、制定社会各项事业发展计划，发展乡村振兴；组织实施城乡环境治理及人防安全预案；加强做好三农工作；推进乡村振兴及社会保障工作。
4、编制本镇财政预决算计划，负责经费的划拨核算工作。
（二）人员构成情况
渠县李馥镇编制数51，其行政编制27人，行政工勤编制3人，事业编制21人。实际财政供养员90人，其在职52人（科级30人，科级以下2人，事业含行政工勤人员20人），退休26人（已转由社保局发放退休金），遗属7人，长期聘用5人。
（三）本预算年度的主要工作任务
本预算年度的主要工作任务是：准确把握政策口径，合理编制收入预算，支出预算按照“零基预算”方法编制，即人员经费(含工资福利支出对个家庭的补助）按标准、日常公用经费按定额、专项经费按项目分别编制。同时，在支出预算安排，要严格按照“零基预算”方法编制，严格按照“统一管理、 统筹使用、综合平衡”的原则，根据部门收入情况合理安排。
编制年度本级预算；管理财政专项资金投放。用经费支出标准；审查报批部门预算；提出增收节支衡财政收支政策的措施与建议；负责对地方的财政转移支付工作；统一办理本级安排的预算追加事宜工作等。
二、 收入预算说明
（一）2022年收入预算1187.04万元。其中：一般公共预算拨款收入1157.04万元，政府性基金预算拨款收入30万元，财政专户拨款0万元，事业收入0万元，下级上缴收入0万元，其他收入0万元.
（二）2022年收入预算1187.04万元比2021年预算收1048.54万元增加138.5万元，主要有因是区划调整人员增加、普调工资增加以及保运转项目资金增加.
三、支出预算说明
（一）2022基本支出预算952.89万元。其中：一般公共服务支出416.03万元、教育支出0万元、社会保障和就业支出63.08万元、卫生健康支出39.32万元、农林水支出386.14万元，住房保障支出48.01万元等。2022年比2021年基本支出预算830.29万元增加（减少）122.6万元，主要原因是区划调整人员增加、普调工资增加以及保运转资金增加.
（二）2022年项目支出预算234.15万元，主要项目是：具体是：1、党建经费3万元，2、关工委经费4万元，3、城乡环境保护工作经费30万元，4、两代会工作经费5.24万元，5、安全维稳工作经费10万元，6、乡镇道路交通安全管理经费3万元，7、纪检工作经费3万元，8、乡镇便民服务中心运行经费6万元，9、农村道路交通安全管理员、劝导员工作经费4.56万元，10、住读经费扶贫工作经费30万元，11、乡村振兴工作经费14万元，12、服务群众专项工作经费70万元，13、村社区党建经费39万元；14、村（社区）办公经费9万元；15、法律顾问经费2.35万元；16、基层人防工作经费1万元。2022年比2021年项目资金218.16万元增加15.99万元，主要是乡村振兴及法律顾问经费增加。
四、政府采购情况
2022年涉及政府采购项目0个，预算资金0万元。
五、政府购买服务情况
2022年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0万元.
六、2022年机关运行经费预算情况
2022年本部门（含下属单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公预算安排的行政运行经费，合计64万元。包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、公务用车运行维护以及其他费用。
七、有资产占用情况
李馥镇有车辆1辆，其：领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。李馥镇固定资产893.72万元，其：房屋及构筑物面积1020平方米109.64万元，通用设备105件35.88万元.
八、名词解释
1、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。
2、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
4、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
7、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2022年，李馥镇《专项预算项目绩效目标申报表》、《部门整体支出绩效目标申报表》已经审核通过，按照渠县财政局《关于编报2022年预算绩效目标的通知》（渠财预[2022]5号）文件要求，我单位申报预算绩效目标16个，涉及财政资金234.15万元。现将乡镇党建经费、关工委经费、城乡环境保护工作经费、两代会工作经费、安全维稳工作经费、乡镇道路交通安全管理经费、纪检工作经费、乡镇便民服务中心运行经费、农村道路交通安全管理员、劝导员工作经费、住读经费扶贫工作经费、乡村振兴工作经费、服务群众专项工作经费、村社区党建经费、法律顾问经费、基层人防工作经费，16个项目的绩效目标申报表和《部门整体支出绩效目标申报表》予以公开(详见附件)。
附件：1.李馥镇2022年部门预算绩效目标申报表
2.李馥镇2022年部门预算草案表
3.李馥镇2022年部门整体整体绩效目标申报表
李馥镇2022年项目绩效目标报表(1).xlsx李馥镇2022年部门预算草案报表.xlsx907-渠县李馥镇人民政府2022年度部门整体目标填报表.xls
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