渠县供销合作社联合社
2022年部门预算编制说明
一、部门情况
（一）部门机构设置、职责。
渠县供销合作社联合社是依照国家公务员制度进行管理的一个事业单位，为财政拨款预算单位，内设办公室、业务股、财审股、劳人股等股室。
主要工作职责是：
1、宣传贯彻各级党政关于农村经济工作和社会发展的方针和政策，研究制定全县供销社的发展战略和发展规划，对成员社进行指导、协调、监督和服务；
2、按照县政府授权对重要农业生产资料、农副产品经营进行组织协调和管理；建立和完善农村社会化服务体系，引导农民参与和推动农业产业化进程，引领农民组建新型合作经济组织，搞好为农服务，促进农村经济发展；
3、指导全县供销社的改革与发展，面向社会开门、开放办社；协调供销社与政府有关部门及其他社会组织的关系，维护各级供销社的合法权益；
4、履行社有资产所有权代表职责，加强社有资产的营运、管理和监督；承办县委、县政府交办或委托的各项工作。
（二）人员构成情况。
渠县供销合作社联合社编制总数30人，其中行政编制28人，工勤编制2人。实际财政供养人员29人，其中在职27人，遗属2人，退休32人（已转由社保局发放退休金）。
（三）本预算年度的主要工作任务。
一是持续深化供销社综合改革，做好两项改革后半篇文章，搞好基层社建设，为“三农”提供综合服务；二是持续提升基层组织质量；三是全面服务乡村振兴；四是大力推进社有企业高质量发展；五是持续强化党建保障；六是深化平安建设。
二、收入预算说明
（一）2022年收入预算452.24万元，其中：财政拨款452.24万元。
（二）2022年收入预算比2021年预算收入增加154.93万元，主要原因是人员经费增加。
三、支出预算说明
（一）2022基本支出预算429.74万元。其中：社会保障和就业支出34.53万元、卫生健康支出27.40万元、住房保障支出25.76万元等。2022年比2021年基本支出预算增加154.93万元，主要原因是人员经费增加。
（二）2022年项目支出预算22.50万元。具体项目是：
供销社综合改革等，主要任务目标是：深入推进综合改革，助力全县农业现代化、农民增收致富和农村全面小康建设，通过在全县恢复重建新型基层社、组建农民专业合作社、发展农村经营服务网点和社有企业，构建起联合社主导的行业指导体系和社有企业支撑的经营服务体系；积极创新农业生产服务、完善农产品流通服务、全面打造城乡社区综合服务平台，积极参与推进脱贫攻坚等各种服务领域，构建现代为农服务体系；加强基层组织建设，强化合作经济组织属性，筑牢为农服务基础。
四、政府采购情况
2022年涉及政府采购项目0个，预算资金0万元。
五、政府购买服务情况
2022年设计政府购买服务项目0个，预算资金0万元。
六、机关运行经费预算情况
2022年本部门（含下属单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共预算安排的行政运行经费，合计452.24万元。包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、公务用车运行维护以及其他费用。
七、国有资产占用情况
本单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆,已移交县公车办管理。
八、“三公”经费预算情况说明
2022年度“三公”经费预算数1万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费预算0万元、公务用车购置及运行维护费预算0万元、公务接待费预算1万元。
九、名词解释
1、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。
2、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
4、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
7、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
渠县供销合作社联合社2022年度部门预算草案报表.xlsx渠县供销合作社联合社2022年度部门预算项目绩效目标申报表.xlsx渠县供销合作社联合社2022年度部门整体目标申报表.xlsx
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