渠县档案馆2022年部门预算的编制说明
一、部门情况
（一）部门机构设置、职责
渠县档案馆是县委直属公益一类事业单位，负责档案的收管用和县委、县政府交办的其他工作，内设5个行政科室，为财政拨款预算单位。
主要职责是：
1.贯彻执行《中华人民共和国档案法》以及党和国家有关档案工作的方针政策、法律法规。
2.负责国家档案资源建设，承担接收、征集属于本馆保管范围的档案资料。
3.负责辖区内档案馆规范化管理；负责档案实体和信息的安全保管保护；开展档案抢救与修复工作。
4.负责指导辖区内档案的整理、鉴定、销毁、统计工作。
5.依法向社会开放档案，提供查阅利用服务。
6.建立档案信息资源共享平台，建设数字档案馆。
7.承担馆藏档案信息资源开发，编研出版档案文献；承担爱国主义教育基地建设、管理、开放利用；开展档案文化挖掘、宣传工作。
8.加强全县档案工作人员的队伍建设，协助做好全县档案教育和培训工作，负责全县档案专业技术职称评聘的初核上报。
9.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。
10.完成县委、县政府交办的其他任务。
（二）人员构成情况
渠县档案馆编制总数17人，其中行政编制0人，事业编制17人。实际财政供养人员23人，其中在职15人，离休0人，退休8人（已转由社保局发放退休金）。
（三）本预算年度的主要工作任务
确保本单位日常工作的正常、规范运行；做好档案信息利用服务工作；加强档案的接收和征集管理工作；强化档案安全管理。
二、收入预算说明
（一）2022年收入预算295.39万元。其中：财政拨款295.39万元。
（二）2022年收入预算比2021年预算收入增加45.92万元，主要原因是人员调整和工资变化。
三、支出预算说明
（一）2022年基本支出预算214.39万元。其中：一般公共服务支出168.89万元、社会保障和就业支出30.8万元、卫生健康支出12.7万元、农林水支出2万元等。2022年比2021年基本支出预算增加45.92万元，主本原因是人员调整和工资变化。
（二）2022年项目支出预算81万元。具体项目是：
1.档案查阅利用费36万元；
2.档案保管保护费45万元。
四、政府采购情况
2022年涉及政府采购项目0个，预算资金0万元。
五、政府购买服务情况
2022年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0万元。
六、2022年机关运行经费预算情况
2022年本部门履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共预算安排的行政运行经费，合计100.1万元。包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、公务用车运行维护以及其他费用。
七、国有资产占用情况
渠县档案馆共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
渠县档案馆共有房屋面积5714平方米，其中：档案库房2519平方米，办公及对外服务用房2171平方米，业务技术用房1024平方米。
八、“三公”经费财政预算情况说明
2022年度“三公”经费预算数0.5万元，与上年比减少50%。其中：因公出国（境）费预算0万元、公务用车购置及运行维护费预算0万元、公务接待费预算0.5万元。
九、名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。
2.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
7.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
中国互联网违法和不良信息举报中心
四川省互联网不良与违法信息举报中心
