渠县青龙镇人民政府
2022年部门预算编制说明
一.部门情况
（一）部门机构设置.职责
渠县青龙镇人民政府单位是负责本单位工作的政府工作部门，内设办公室.党建办公室.综合执法办公室.经济发展办公室.社会事务办公室.应急管理和社会治理办公室.财政所和7个村.1个社区。所属事业单位1个，为财政拨款预算单位。
主要工作职责是：
1.贯彻执行上级国家行政机关的决定.命令和国家制定的法令.法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议.决定和命令的情况。
2.制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
3.开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。
（二）人员构成情况
渠县青龙镇人民政府编制总数44人，其中行政编制23人，行政工勤编制2人，事业编制19人。实际财政供养人员81人，其中在职61人，离休0人，退休20人（已转由社保局发放退休金）。长期聘用0人。
（三）本预算年度的主要工作任务
1.制定社会各项事业发展计划，发展教育.卫生.科技.民政.广播电视.文化.体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障.社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理.科普.老龄及宗教.侨务等工作。
2.加强乡级财政的监督和管理，按计划组织.管理乡财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。
3.指导.支持.帮助村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。
4.制定和组织实施乡村建设规划；加强公用.市政设施.水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。
5.协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律.法规和政策。
6.编制本乡财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作。
7.承办县人民政府交办的其它工作任务。
二.收入预算说明
（一）2022年收入预算1217.28万元，其中：财政拨款1217.28万元。
（二）2022年收入预算比2021年预算收入增加139.04万元，主要原因是政府加大项目支出，推进乡村振兴及巩固脱贫成果。
三.支出预算说明
（一）2022基本支出预算999.96万元。其中：一般公共服务支出484.86万元.教育支出0万元.社会保障和就业支出73.47万元.卫生健康支出44.22万元.农林水支出343.54万元.住房保障支出53.12万元.灾害防治及应急管理支出0.75万元等。2022年比2021年基本支出预算增加118.12万元，主要原因是人员工资调标及人员新增。
（二）2022年项目支出预算217.32万元。具体项目是：
1.环境保护工作经费支出30万元，2.住读工作经费30万元，3.党建工作经费3万元，4.两代会及工作经费6.04万元，5.纪检工作专项经费3万元，6.关工委工作经费4万元，7.安全维稳专项经费10万元，8.乡镇道路交通安全管理经费3万元，9.农村道路交通安全管理员.劝导员工作经费4.08万元，10.乡镇便民服务中心运行经费6万元，11.基层人防工作经费1万元，12.法律顾问经费2.2万元，13.乡村振兴工作经费14万元，14.村（社区）办公经费8万元，15.村（社区）党建工作经费33万元，16.服务群众专项工作经费60万元。
四.政府采购情况
2022年涉及政府采购项目0个，预算资金0万元。
五.政府购买服务情况
2022年设计政府购买服务项目0个，预算资金0万元。
六.机关运行经费预算情况
2022年本部门（含下属单位）履行一般行政事业管理职能.维持机关运行，用于一般公共预算安排的行政运行经费，合计76.07万元。包括办公费及印刷费.邮电费.差旅费.会议费.福利费.日常维修费.专用材料及一般设备购置费.网络运行维护费.办公用房租赁费.办公用房水电费.公务用车运行维护以及其他费用。
七.国有资产占用情况
渠县青龙镇人民政府共有车辆1辆，其中：领导干部用车0辆.一般公务用车1辆.一般执法执勤用车0辆.特种专业技术用车0辆.其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
八.“三公”经费预算情况说明
2022年度“三公”经费预算数5万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费预算0万元.公务用车购置及运行维护费预算3万元.公务接待费预算2万元。
九.绩效说明
2022年，渠县青龙镇人民政府《专项预算项目绩效目标申报表》.《部门整体支出绩效目标申报表》已经审核通过，按照渠县财政局《关于编报2022年预算绩效目标的通知》（渠财预〔2022〕5号）文件要求，我单位申报预算绩效整体预算绩效项目16个，涉及财政资金217.32万元。现将“16个项目”.“217.32万元专项经费”，16个项目的绩效目标申报表和《部门整体支出绩效目标申报表》予以公开（详见附件）。
十.名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款.政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。
2.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
7.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费.邮电费.差旅费.会议费.福利费.日常维修费.专用材料及一般设备购置费.办公用房水电费.办公用房取暖费.办公用房物业管理费.公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：1.境保护工作经费申报表
2.住读工作经费经费申报表
3.党建工作经费申报表
4.两代会及工作经费申报表
5.纪检工作专项经费申报表
6.关工委工作经费申报表
7.安全维稳专项经费申报表
8.乡镇道路交通安全管理经费申报表
9.农村道路交通安全管理员.劝导员工作经费申报表
10.乡镇便民服务中心运行经费申报表
11.基层人防工作经费申报表
12.法律顾问经费申报表
13.乡村振兴工作经费申报表
14.村（社区）办公经费申报表
15.村（社区）党建工作专项经费申报表
16.村（社区）服务群众工作专项经费申报表
17.部门整体支出绩效目标申报表
905-渠县青龙镇人民政府2022年度部门整体目标填报表.xlsx青龙镇2022年部门预算草案报表.xlsx渠县青龙镇人民政府2022年项目绩效申报表.xlsx
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