渠县清溪场镇人民政府
2022年部门预算编制说明
一、部门情况
（一）部门机构设置、职责 。
渠县清溪场镇政府机关是负责本场镇工作的政府工作部门，所属单位8个，为财政拨款预算单位。分别是：便民服务中心（退役军人服务站）、农民工服务中心、农业综合服务中心（畜牧兽医站）、村镇建设综合服务中心（村镇环境卫生治理中心）、经济发展服务中心、就业和社会保障服务中心、公共文化服务中心、财政所。
主要职责是：
1、镇财政收支管理。包括镇政府预（决）算编制、预算执行、非税收入征管、农村合作医疗基金管理、财政转移支付和专项资金监督和管理、参与镇开展农民“一卡通”实施工作，通过一卡通、耕地地力保护补贴以及农村五保户供养、农村低保、农村救灾救济、计划生育奖励补助等各项补贴资金发放和监管。
2、履行镇国有资产管理和镇政府债务管理，村组财务公开、债权债务清理、行政事业性票据管理等各项工作。
（二）人员构成情况。
渠县清溪场镇编制总数76人，其中行政编制42人，事业编制30人，工勤编制4名。实际财政供养人员144人，其中在职80人，退休64人（已转由社保局发放退休金）。遗属人员13人。
（三）本预算年度的主要工作任务。
全面完成各项工作，巩固脱贫成果，做好与乡村振兴工作的有效衔接，根据上级部门及乡镇党委、政府要求努力做好乡村振兴工作，为建设幸福美丽清溪而努力奋斗。
二、收入预算说明
（一）2022年收入预算1908.85万元，其中：财政拨款1908.85万元。
（二）2022年收入预算比2021年预算收入增加302.75万元，主要原因是人员增加及其调资，发放工资及社保缴费增加 。
三、支出预算说明
（一）2022基本支出预算1908.85 万元。其中：一般公共服务支出618.75万元、社会保障和就业支出102.55万元、卫生健康支出63.34万元、城乡社区支出80万元、农林水支出970.16万元、住房保障支出73.16万元、灾害防治及应急管理支出0.9万元。2022年基本支出是1519.67万元，比2021年基本支出预算1247.18万元增加272.49万元，主要原因是人员增加及其调资和社保缴费增加。
（二）2022年项目支出预算389.18万元。具体项目是：
1、环境保护工作经费80万元；
2、住读工作经费40万元；
3、农村道路交通安全管理员、劝导员工作经费7.44万元；
4、乡镇便民服务中心运行经费6万元；
5、乡村振兴工作经费24万元；
6、党建工作经费3万元；
7、两代会及工作经费6.5万元；
8、纪检工作专项经费3万元；
9、关工委工作经费4万元；
10、安全维稳专项经费10万元；
11、乡镇道路交通安全管理经费3万元；
12、基层人防工作经费1万元；
13、法律顾问经费3.25万元；
14、村（社区）党建工作经费63万元；
15、服务群众专项工作经费120万元。
四、政府采购情况
2022年涉及政府采购项目1 个，预算资金3万元。
五、政府购买服务情况
2022年设计政府购买服务项目0个，预算资金0万元。
六、机关运行经费预算情况
机关运行经费100.78万元，其中：办公费35万元，水费2万元，电费9万元，邮电费6万元，差旅费23万元，维修费3万元，会议费1万元，培训费0.5万元，公务接待费6.65万元，劳务费0.73万元，工会经费6.1万元，公务用车运行维护费3万元，其他交通费1万元，其他商品服务支出3.8万元。
七、国有资产占用情况
渠县清溪场镇人民政府共有车辆1辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车1 辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
八、“三公”经费预算情况说明
2022年度“三公”经费预算数9.65万元，与上年预算数一致。其中：因公出国（境）费预算0万元、公务用车购置及运行维护费预算3万元、公务接待费预算6.65万元。
九、名词解释
1、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。
2、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
4、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
7、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
923-渠县清溪场镇人民政府2022年部门预算草案报表.xlsx923-渠县清溪场镇人民政府2022年度部门整体目标填报表.xlsx923-渠县清溪场镇人民政府2022年预算项目绩效目标申报表.xlsx
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