渠县发展和改革局
2022年部门预算编制说明
一、部门情况
（一）部门机构设置、职责
渠县发展和改革局是渠县人民政府的组成工作部门，内设11个股室，分别为办公室、党建办、农村经济股、价格调控成本监审股、综合规划股、政策法规股、体制改革股、固定资产投资股、交通能源股、价格收费管理股、粮食和物质储备管理股。所属事业单位1个，为财政拨款预算单位。
主要工作职责是：
贯彻实施国家、省、市有关国民经济和社会发展、经济体制改革的方针、政策和法律、法规。负责拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调全县经济社会发展，研究分析宏观经济形势，提出全县经济社会发展、经济结构优化、价格总水平调控目标和政策建议。研究提出全社会固定资产投资总规模和结构调控目标、政策、措施。负责统筹项目储备库管理和项目审批监管“一张网”的项目储备工作；研究提出政府投融资体制改革的政策建议，联系指导县级投融资平台项目投资工作。负责监测宏观经济和社会发展态势。承担推进和综合协调全县经济体制改革。承担行政事业性收费管理工作，负责全县价格监督检查，价格调控、价格监测、价格认证等工作。负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划。协调并综合管理全县招标投标工作，对国家、省、县重大建设项目建设过程中的工程招标投标活动实施监督检查。负责组织编制全县国民经济动员与装备动员规划、计划。负责粮食的数量和质量监督管理，确保粮食数量和质量安全。负责各种运输方式之间的综合平衡及重大问题的协调工作，协调解决建设中的重大问题。负责能源预测预警，发布能源信息，参与能源运行调节和应急保障和参与制定与能源有关的政策。
（二）人员构成情况
渠县发展和改革局编制总数58人，其中行政编制28人，事业编制27人，工勤编制3名。实际财政供养人员62人，遗属3人，退休42人（已转由社保局发放退休金）。
（三）本预算年度的主要工作任务
1、统筹协调抓好综合规划
2、全力以赴抓好项目建设
3、千方百计抓好固投入库
4、靶向发力抓好向上争取
5、重点突破抓好深化改革
6、驰而不息抓好党建工作
二、收入预算说明
（一）2022年收入预算993.75万元，其中：财政拨款993.75万元。
（二）2022年收入预算比2021年预算收入增加214.9万元，主要原因是增加人员、人员工资正常调标和增加预算绩效项目资金。 。
三、支出预算说明
（一）2022基本支出预算900.35万元，其中：一般公共服务支出808.96万元、农林水支出4.4万元、社会保障和就业支出75.43万元、卫生健康支出50.11万元、住房保障支出54.85万元等。2022年比2021年基本支出预算增加174.89万元，主要原因是增加人员、人员工资正常调标。
（二）2022年项目支出预算93.4万元，具体项目是：
1、金宏工程网络服务费7.80万元
2、县财经领导小组工作经费58.00万元
3、重大项目监管平台网络服务费7.60万元
4、派驻纪检组纪律审查工作经费20.00万元
四、政府采购情况
2022年涉及政府采购项目0个，预算资金0万元。
五、政府购买服务情况
2022年设计政府购买服务项目0个，预算资金0万元。
六、机关运行经费预算情况
2022年本部门履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共预算安排的行政运行经费，合计78.25万元。包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房水电费以及其他费用。
七、国有资产占用情况
发改部门共有车辆0辆。
八、“三公”经费预算情况说明
2022年度“三公”经费预算数0、51万元，与上年比减少10.53%。其中：因公出国（境）费预算0万元、公务用车购置及运行维护费预算0万元、公务接待费预算0.51万元。
九、名词解释
1、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。
2、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
4、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
7、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
审核人：张 伟
上传人：杜春苗
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