渠县宕渠新区管理委员会
2022年部门预算编制说明
一、部门情况
（一）部门机构设置、职责
渠县宕渠新区管理委员会是县政府派出直属正科级公益一类事业单位，内设4个办公室：综合行政办公室、规划办公室、工程建设办公室、矛盾纠纷协调办公室，为财政拨款预算单位。
主要职责：负责县宕渠新区建设领导小组办公室具体工作；负责宕渠新区建设和日常管理工作；负责建设和管理区域内总体规划和产业发展规划并组织实施；负责区域内土地运作、市场开发、征地拆迁等工作；负责区域内重点项目的招商引资和协调工作，做好新区宣传推介、项目咨询和洽谈工作，负责新区的对外交流与合作。
（二）人员构成情况
编制总数20个，事业编制20个。实际人员11个，其中事业管理岗位1人，事业专技3人，事业工勤7人。
（三）预算年度的主要工作任务
保障本单位机构正常运转、完成日常工作新区建设任务等相关工作。基本支出，是用于保障本部门机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
二、收入预算说明
（一）2022年收入预算106.87 万元，其中：财政拨款106.87 万元。
（二）2022年收入预算比2021年预算收入增加106.87万元，主要原因是单位是2021年5月新成立 ，2021年无预算。
三、支出预算说明
（一）2022基本支出预算106.87万元。其中：城乡社区支出84.90万元、社会保障和就业支出10.18万元、卫生健康支出4.77万元、住房保障支出7.02万元等。2022年比2021年基本支出预算增加106.87万元，主要原因是单位于2021年5月新成立，2021年无预算，2022年单位人员增加。
（二）2022年项目支出预算0万元。
四、政府采购情况
2022年涉及政府采购项目0个，预算资金0万元。
五、政府购买服务情况
2022年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0万元。
六、机关运行经费预算情况
2022年本单位履行一般行政事业管理职能、维持单位运行，用于一般公共预算安排的行政运行经费，合计10.19万元。包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、工会费、日常维修费、网络运行维护费、公务用车运行维护以及其他费用。
七、国有资产占用情况
宕渠新区管理委员会共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
八、“三公”经费预算情况说明
2022年度“三公”经费预算数0万元，与上年比减少（增加）0%。其中：因公出国（境）费预算0万元、公务用车购置及运行维护费预算0万元、公务接待费预算0万元。
九、名词解释
1、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。
2、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
4、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
7、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
206-宕渠新区管理委员会2022年度部门整体目标填报表.xlsx2.xlsx宕渠新区管理委员会-2022年部门预算公开报表.xlsx
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