乡镇街道 - 渠县人民政府

渠县渠北镇人民政府2022年部门预算编制说明

一、部门情况

（一）部门机构设置、职责。

渠北镇政府是负责渠北镇全面工作的政府工作部门，内设6个办公室,1个财政所。所属事业单位4个，为财政拨款预算单位。

主要职责是：落实方针、政策，依法行政，发挥经济管理职能，加强本镇全体群众的政策引导，制定本镇的发展规划，为全镇提供大众服务，主动维护社会稳定，积极构建文明社会。

（二）人员构成情况。

渠北镇人民政府机构编制数67名，其中行政编制26名，事业编制26名，工勤编制15名。实际财政供养名员100名，其中在职67名，离休0名，退休33名（已转由社保局发放退休金）。长期聘用3名。

（三）本预算年度的主要工作任务。

认真落实2022年国家的方针、政策，严格依法行政，充分发挥经济管理职能，加强本镇全体民众的政策引导，制定本镇的发展规划，为全镇群众提供公共服务，主动维护社会稳定，积极构建和谐社会。按照渠县县委、县政府等上级机关关于乡镇各项工作安排，保障社会事务服务中心、城乡环境综合治理、信访、安全维稳、安全生产、两代会、纪检监察、党建、住读扶贫攻坚、服务群众等各项工作正常开展，按时、按质、按量完成各项工作任务，特别是2022年脱贫攻坚任务的完成，及时保障政府机关干部、村组干部补助经费的发放，按时兑付地力补偿、退耕还林补助、五保、低保、社会保障、扶贫工作及乡村振兴领域的各项资金，确保渠北镇社会安全、安定、道路畅通、环境干净优美、群众办事方便快捷。

二、收入预算说明

（一）2022年收入预算1359.19万元，其中：财政拨款1359.19万元。

（二）2022年收入预算比2021年预算收入增加172.35万元，主要原因是因乡镇行政区划调整单位合并人员调入，人员经费、公用经费、专项经费增加。

三、支出预算说明

（一）2022基本支出预算1118.29万元。其中：一般公共服务支出434.22万元、社会保障和就业支出75.68万元、卫生健康支出46.99万元、住房保障支出56.28万元、农林水支出504.67万元、灾害防治及应急管理支出0.45万元等。2022年比2021年基本支出预算增加165.31万元，主要原因是因乡镇行政区划调整单位合并人员调入，人员经费、公用经费、专项经费增加。

（二）2022年项目支出预算240.9万元。具体项目是：

1、乡镇党建工作2、乡镇住读扶贫攻坚工作3、城乡环境综合治理专项4、服务群众专项经费等，2022年项目支出预算比2021年项目支出预算233.85万元增加7.05万元，乡镇行政区划调整专项经费增加。

四、政府采购情况

2022年涉及政府采购项目0个，预算资金0万元。

五、政府购买服务情况

2022年设计政府购买服务项目0个，预算资金0万元。

六、机关运行经费预算情况

2022年本部门履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共预算安排的行政运行经费，合计88.81万元。包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、公务用车运行维护以及其他费用。

七、国有资产占用情况

渠县渠北镇人民政府共有车辆1辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

房屋实际占用2090㎡50.1万元，通用办公设备44万元。

八、“三公”经费预算情况说明

2022年度“三公”经费预算数7.2万元，与上年比增加60%。其中：因公出国（境）费预算0万元、公务用车购置及运行维护费预算6万元、公务接待费预算1.2万元。增加原因是公务用车运行维护费增加预算。

九、名词解释
1、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。
  2、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
  3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
4、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  5、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
7、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2022部门预算报表.xlsx