渠县现代农业产业园服务中心
2022年部门预算编制说明
一、部门情况
渠县农业园是负责现代农业创建及推广工作的政府工作部门，内设3个股室。为财政拨款预算单位。
主要职责是：
负责组织编制全县现代农业产业园区总体规划和分类规划；负责农业产业园区基础设施建设及资产管护运营工作；负责项目策划、包装、招商等相关事务性工作；协调和支持园区开展各类社会化服务和信息服务，为入园企业提供政务信息、投资融资、人才培训、管理咨询、市场开拓、法律援助等服务；协助园区做好国家相关扶持项目的争取工作；协同相关部门推进优质农产品生产标准化建设、“三品一标”认定和农产品品牌创建；协助乡镇和相关部门做好园区内耕地保护、环境保护、农产品质量安全监管等工作；协调园区乡镇开展产业发展、土地流转等工作。
（二）人员构成情况
渠县农业园编制总数20人，事业编制19人，工勤编制1名。实际财政供养人员5人，其中在职5人，离休0人，退休0人长期聘用0人。
二、收入预算说明
（一）2022年收入预算72.52万元，其中：财政拨款72.52万元。
（二）2022年收入预算比2021年预算收入增加22.15万元，主要原因是：人员增加及2021年目标绩效奖。
三、支出预算说明
（一）2022基本支出预算72.52万元。其中：一般公共服务支出57.03万元、教育支出0万元、社会保障和就业支出7.62万元、卫生健康支出3.08万元、住房保障支出4.79万元等。2022年比2021年基本支出预算增加22.15 万元，主要原因是：人员增加及工资变动 。
（二）2022年项目支出预算0万元。
四、政府采购情况
2022年涉及政府采购项目0个，预算资金0万元。
五、政府购买服务情况
2022年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0万元。
六、机关运行经费预算情况
2022年本部门履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共预算安排的事业运行经费，合计6.16万元。包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、维修费、培训费、劳务费、工会经费。
七、国有资产占用情况
产业园服务中心共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
八、“三公”经费预算情况说明
2022年度“三公”经费预算数0万元，与上年比减少（增加）0%。其中：因公出国（境）费预算0万元、公务用车购置及运行维护费预算0万元、公务接待费预算0万元。
九、名词解释
1、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。
2、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
4、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
7、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
渠县现代农业产业园区服务中心
2022年预算绩效目标公开说明
2022年，渠县现代农业示范园区服务中心《部门整体支出绩效目标申报表》已经审核通过，按照渠县财政局《关于2022年县级部门（单位）预算和预算绩效目标的批复》（渠财预[2022]5号）要求，我单位编报预算绩效目标3个，涉及财政资金72.52万元。现将《部门整体支出绩效目标申报表》予以公开(详见附件)。
附件：1、部门预算草案报表
2、部门整体支出绩效目标
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