政府部门 - 渠县人民政府

森林公安局2022年部门预算编制说明

一、部门情况

（一）部门机构设置、职责。

渠县森林公安局是具有武装性质的兼有刑事执法和行政执法职能的专门保护森林及野生动植物资源、保护生态安全、维护林区社会治安秩序的政府工作部门，为财政拨款预算单位。

主要职责是：

1、严厉打击破坏森林、野生动植物资源、食品、药品和环境资源违法犯罪活动；

2、严格落实疫情防控，开展打击冷链食品、严格落实长江大保护，打击非法捕捞违法犯罪，坚持抓好森林防火，确保森林生态安全；

3、法律、法规、规章、规范性文件规定由森林公安机关履行的其他职责；

（二）人员构成情况。渠县森林公安局编制总数11人，其中行政政法编制10人，工勤编制1名。实际财政供养人员10人，其中在职10人。

（三）本预算年度的主要工作任务。主要用于保障本部门机构正常运转、完成日常工作任务以及案件办理等相关工作。

二、收入预算说明

（一）2022年收入预算187.61 万元，其中：财政拨款187.61万元。

（二）2022年收入预算比2021年预算收入增加40.43万元，主要原因是调入4人，使人员经费增加。

三、支出预算说明

（一）2022基本支出预算153.13万元。其中：公共安全支出125.01 万元、社会保障和就业支出11.96万元、卫生健康支出7.28万元、住房保障支出8.88万元等。2022年比2021年基本支出预算增加40.95万元，主要原因是调入4人，人员经费增加。

（二）2022年项目支出预算34.48万元。具体项目是：林业综合行政法改革经费9万元、专案费8.1万元、人民警察法定工作日之外加班补贴7.668万元和人民警察执勤岗位津贴11.88万元，比2020年项目支出预算35万元减少0.52万元，减少主要原因为删减原来的被装费项目。

四、政府采购情况

2022年涉及政府采购项目0 个，预算资金0万元。

五、政府购买服务情况

2022年设计政府购买服务项目0个，预算资金0万元。

六、机关运行经费预算情况

2022年本部门履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共预算按排的行政运行经费，合计23.3万元。包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、水费、电费、公务接待费和公务用车运行维护费等。

七、国有资产占用情况

渠县森林公安局共有车辆1辆，其中：一般执法执勤用车1辆；单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

八、“三公”经费预算情况说明

2022年度“三公”经费预算数10.6万元，与上年2.5万元比增加8.1万元，主要原因为公车老旧，耗油量维修费等增加。其中：公务用车购置及运行维护费预算9.6万元、公务接待费预算1万元。

九、名词解释
1、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。