渠县人民代表大会常务委员会
2022年部门预算编制说明
一、部门情况
（一）部门机构设置、职责
渠县人民代表大会常务委员会办公室是对县人民代表大会负责并报告工作。内设五委一室。所属事业单位1个，为财政拨款预算单位。
主要职责是：
在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会决议的遵守和执行；
领导、主持县人民代表大会代表的选举；
召集县人民代表大会会议；
讨论、决定本县内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；
根据县人民政府的建议，决定对本县内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；
监督县人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系县人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；
撤销乡镇人民代表大会及人大主席团的不适当的决议；撤销县人民政府的不适当的决议和命令。
（二）人员构成情况
渠县人民代表大会常务委员会办公室编制总数42人，其中行政编制29人，事业编制8人，工勤编制5名。实际财政供养人员53人.
（三）本预算年度的主要工作任务。
一、1-2月
（一）筹备召开县十九届人大第二次会议（责任单位：机关各委室）
（二）初审2022年全县国民经济和社会发展计划草案（责任单位：财经工委）
（三）初审2022年县级财政预算草案和部门预算草案（责任单位：财经工委）
（四）开展《四川省粮食安全保障条例》执法检查（牵头单位：财经工委）
（五）调研卷硐镇露天矿山生态修复情况（责任单位：城环资委）
（六）组织省人大代表参加省十三届人大第五次会议（责任单位：人代工委）
（七）组织市人大代表参加市五届人大第二次会议（责任单位：人代工委）
（八）筹备召开县委人大工作会议（责任单位：办公室）
（九）开展常委会任命的国家机关工作人员2021年度履职考评（核）工作（责任单位：人代工委）
（十）开展“走基层、送温暖”活动和困难职工慰问活动（责任单位：办公室、机关党委、机关工会）
（十一）开展经开区土地利用执法检查（责任单位：城环资委）
（十二）召开县人大常委会全体会议
二、3-4月
（一）听取并审议县人民政府关于“温氏养鸡”“德康生猪”产业发展情况的报告（责任单位：农工委）
（二）听取并审议县人民政府关于打击治理网络电信诈骗犯罪工作情况的报告（责任单位：内司工委）
（三）听取并审议县人民政府关于2021年环境状况和环境保护目标完成情况的报告（责任单位：城环资委）
（四）交办县十九届人大第二次会议代表议案、建议、批评和意见（责任单位：人代工委）
（五）开展县十九届人大代表履职培训（责任单位：办公室、人代工委）
（六）开展县人大常委会组成人员、乡镇人大主席、街道人大工委主任、县人大常委会机关干部履职培训（责任单位：人代工委）
（七）调研全县食品安全情况（责任单位：社会委）
（八）召开县人大常委会全体会议
三、5-6月
（一）调研全县交通路网建设情况（责任单位：财经工委）
（二）调研《四川省宗教事务条例》贯彻落实情况（责任单位：民宗委）
（三）调研农村垃圾运行和乡镇垃圾中转站运行情况（责任单位：城环资委）
（四）调研全县人力资源现状（责任单位：社会委）
（五）组织部分人大代表和人大工作者外出学习培训（责任单位：办公室、人代工委）
（六）调研县十九届人大二次会议代表票决民生实事项目推进情况（责任单位：人代工委）
（七）召开上半年集体学习会（责任单位：办公室、人代工委）
（八）召开县人大常委会全体会议
四、7-8月
（一）听取并审议县人民政府关于2021年国有资产管理情况的报告（责任单位：财经工委）
（二）听取并审议县人民政府关于2022年1-6月国民经济和社会发展计划执行情况的报告（责任单位：财经工委）
（三）审查和批准县人民政府2021年财政总决算（责任单位：财经工委）
（四）听取并审议县人民政府关于2021年度县级预算执行和其他财政收支的审计工作报告（责任单位：财经工委）
（五）听取并审议县人民政府关于2022年1-6月财政预算执行情况的报告（责任单位：财经工委）
（六）调研城镇污水处理厂建设运行情况（责任单位：城环资委）
（七）开展政府工作部门（5个）评议（牵头单位：办公室）
（八）调研、督办代表建议、批评和意见办理工作（责任单位：人代工委及相关委室）
（九）召开下半年集体学习会（责任单位：办公室、人代工委）
（十）召开县人大常委会全体会议
五、9-10月
（一）组织部分县人大代表视察县人民政府各工作部门及乡镇行政执法工作（牵头单位：内司工委）
（二）听取并审议县人民政府关于县十九届人大二次会议代表票决民生实事项目推进情况的报告（责任单位：社会委等相关委室）
（三）听取并审议县人民政府关于全县学校校点布局学区制改革情况报告（责任单位：教工委）
（四）调研农村居民饮水安全情况（责任单位：城环资委）
（五）组织部分人大代表和人大工作者外出学习培训（责任单位：人代工委）
（六）开展县政府工作部门（5个）评议（牵头单位：人代工委）
（七）调研中国西部轻纺服饰时尚之都建设情况（责任单位：财经工委）
（八）调研全国巴文化传承创新融合发展高地建设情况（责任单位：社会委）
（九）召开县人大常委会全体会议
六、11-12月
（一）听取并审议县人民政府关于2022年地方政府债务限额及债务管理情况的报告（责任单位：财经工委）
（二）听取并审议县人民政府关于2021年审计查出问题整改工作情况的报告（责任单位：财经工委）
（三）听取并审议县人民政府关于全县镇村便民服务体系“三化”（标准化、规范化、便利化）建设情况的报告（牵头单位：内司工委）
（四）听取并审议县人民政府关于县十九届人大第二次会议代表建议、批评和意见办理工作情况的报告（责任单位：人代工委）
（五）组织省、市人大代表开展集中视察（责任单位：人代工委）
（六）开展县人大代表履职考评工作（责任单位：人代工委）
（七）开展“一府一委两院”办理县人大常委会审议意见满意度测评（责任单位：办公室）
（八）召开县人大常委会全体会议
二、收入预算说明
（一）2022年收入预算831.63万元，其中：财政拨款 831.63万元。
（二）2022年收入预算比2021年预算收入增加148.17万元，主要原因是增加绩效考核工资。
三、支出预算说明
（一）2022基本支出预算811.63万元。其中：一般公共服务支出643.47万元、教育支出 万元、社会保障和就业支出65.84万元、卫生健康支出50.25万元、农林水支出3.2万元、住房保障支出48.87万元等。2022年比2021年基本支出预算增加190.17万元，主要原因是增加绩效目标工资。
（二）2022年项目支出预算20万元。具体项目是：
1、派驻纪检组工作经费
四、政府采购情况
2022年涉及政府采购项目0个，预算资金0万元。
五、政府购买服务情况
2022年设计政府购买服务项目0个，预算资金0万元。
六、机关运行经费预算情况
2022年本部门（含下属单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共预算安排的行政运行经费，合计65.03万元。包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、公务用车运行维护以及其他费用。
七、国有资产占用情况
渠县人民代表大会常务委员会共有车辆5辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车5辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
八、“三公”经费预算情况说明
2022年度“三公”经费预算数2万元，与上年比1.1万元。其中：因公出国（境）费预算0万元、公务用车购置及运行维护费预算0万元、公务接待费预算2万元。
九、名词解释
1、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。
2、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
4、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
7、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
部门预算项目绩效目标申报表（2022年度） | |||||||||||
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| 金额单位：万元 | |||||
单位名称 | 项目名称 | 预算数 | 年度目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 指标方向性 |
101-渠县人民代表大会常务委员会 |
| 85.03 |
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101001-渠县人民代表大会常务委员会办公室 | 纪检派驻工作经费 | 20 | 围绕县纪监委年度考核目标任务，全力抓好执纪、监督、问责，加强驻在部门和综合监督单位政治生态建设，以持续推进全县党风廉政建设根本好转，确保县委提出的构建“六大体系”和“一区三地一城”新定位各项措施落实。 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标：相关部门和单位及群众满意度 | 定性 | 好坏 | 年 | 10 | 正向指标 |
效益指标 | 社会效益指标 | 指标：建立健全相关制度，完善内部管理，及时发现和整治问题，促进党风政风好转。 | ≥ | 95 | % | 20 | 正向指标 | ||||
产出指标 | 质量指标 | 指标：监督检查合格率、案件查办结案率、宣传教育覆盖率 | ≥ | 95 | % | 15 | 正向指标 | ||||
产出指标 | 时效指标 | 指标：年度目标任务于12月底全面完成。 | ＝ | 12 | 月 | 10 | 正向指标 | ||||
产出指标 | 成本指标 | 指标：保质保量按时完成年度目标任务，成本控制不突破20万元。 | ≤ | 20 | 万元 | 10 | 反向指标 | ||||
效益指标 | 可持续影响指标 | 指标：通过监督检查、揭示问题，分析原因，提出建议、完善措施，确保县委决策部署落实和年度目标任务的实现。 | ＝ | 1 | 年 | 15 | 正向指标 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 指标：每月至少1次监督检查，全年集中组织召开廉政警示教育会不少于3次，信息报送15篇。 | ≥ | 95 | % | 10 | 正向指标 | ||||
工会经费（行政） | 3.73 | 保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 | 效益指标 | 经济效益指标 | “三公”经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数] c 100%） | ≤ | 100 | % | 22.5 | 反向指标 | |
效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指标 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指标 | ||||
产出指标 | 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指标 | ||||
工会经费（事业） | 0.35 | 保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 | 产出指标 | 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指标 | |
效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指标 | ||||
效益指标 | 经济效益指标 | “三公”经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数] c 100%） | ≤ | 100 | % | 22.5 | 反向指标 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指标 | ||||
定额公用经费（行政） | 55.2 | 保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 | 效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指标 | |
产出指标 | 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指标 | ||||
效益指标 | 经济效益指标 | “三公”经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数] c 100%） | ≤ | 100 | % | 22.5 | 反向指标 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指标 | ||||
定额公用经费（事业） | 5.76 | 保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 | 效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指标 | |
效益指标 | 经济效益指标 | “三公”经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数] c 100%） | ≤ | 100 | % | 22.5 | 反向指标 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指标 | ||||
产出指标 | 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指标 | ||||
整体支出绩效目标申报表 | |||||||
（2022年度） | |||||||
部门名称 | 渠县人民代表大会常务委员会 | ||||||
年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | |||||
项目经费 | 纪检派驻纪律审查专项经费 | ||||||
工资福利支出 | 是用于保障正常运转的工资支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费。 | ||||||
商品与服务费支出 | 是用于保障正常运转的日常支出，包括办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 | ||||||
对家庭与个人补助 | 主要用于在职人员独生子补助以及其他补助支出 | ||||||
年度部门整体支出预算 | 资金总额 | 财政拨款 | 其他资金 | ||||
660.05 | 660.05 | 0.00 | |||||
年度总体目标 | 1：在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会决议的遵守和执行； | ||||||
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值（包含数字及文字描述） | |||
产出指标 | 数量指标 | 日常工作完成率，代表活动工作完成率、会议筹备工作完成率 | ≥100% | ||||
质量指标 | 日常工作达标率，代表活动工作达标率、会议筹备工作达标成率 | ≥100% | |||||
时效指标 | 及时召开各类会议和日常工作代表履职活动 | ≥100次 | |||||
成本指标 | 严格预算成本控制，提高机关办事效益 | ≥831.62万元 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 增强人大及常委会的监督实效 | 定性好坏年 | ||||
可持续影响指标 | 保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会决议的遵守和执行 | ≥100% | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 上级政府部门满意度 | ≥100% | ||||
部门预算草案报表-1.xlsx
2022年预算编制说明.doc
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