一、部门情况
（一）部门机构设置、职责。
临巴镇设置党政综合办事机构15个，其中行政单位9个，参照公务员法管理的事业单位1个，直属事业单位5个。纳入临巴镇2020年度部门决算编制范围的内设单位包括：
1、党政综合办事机构主要职能
2、党建办公室
3、综合执法办公室
4、经济发展办公室(乡村振兴办公室)
5、社会事务办公室
6、应急管理办公室
7、社会治理办公室(社会治安综合治理中心)
8、生态环境办公室
9、社区管理办公室(社会组织指导中心)
10、财政所
11、便民服务中心(退役军人服务站)
12、农民工服务中心
13、农业综合服务中心(畜牧兽医站)
14、村镇建设综合服务中心(村镇环境卫生治理中心)
15、公共文化服务中心
主要工作职责是：
1、贯彻执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行情况。
2、制定并落实本行政区域的经济计划措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高群众的生产、生活质量。
3、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育及其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障。
4、编制本镇财政预决算计划，负责经费的划拨核算工作。
（二）人员构成情况。
临巴镇政府编制数119名，其中行政编制54名，事业编制60名，工勤编制5名。实际财政供养名员233名，其中在职136名，离休0名，退休97名（已转由社保局发放退休金）。长期聘用2名。
（三）本预算年度的主要工作任务。
我镇按照批准的三定方案，既“定职责、定机构、定编制”，“保民生、保稳定、促发展”的要求，坚持“以人为本、为民解困、为民服务”的理念，切实贯彻落实党和国家的各项方针政策和法律法规，围绕三农搞好服务。
一是促进经济发展，增加农民收入。做好乡村发展规划，培育主导产业，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力，增加农民收入，不断提高人民生活水平。
二是强化公共服务，着力改善民生。促进农村义务教育发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设。做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作，发展农村老龄服务。加强农村残疾预防和残疾人康复工作。组织开展农村基础设施建设，改善农民生产生活条件。做好外出务工人员技能培训的服务工作，促进城乡劳动者平等就业。完善农村公共服务体系，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。
三是加强社会管理，维护农村稳定。加强民主法制宣传教育。加强社会治安综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。做好农村信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。做好安全生产、市场监管、环境保护等方面的工作。保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。
四是推动基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。做好乡人大、政协、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。指导村民自治、完善民主议事制度，推进村务公开、财务公开，引导农民有序参与村级事务管理，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。
二、收入预算说明
（一）2022年收入预算3026.31万元，其中：财政拨款3026.31万元。
（二）2022年收入预算比2021年预算收入增加235.94万元，主要原因是：人员变动调标工资增加、社区干部工资调标、新增灾害防治及应急管理支出、农村道路交通安全管理员、劝导员工作经费、乡村振兴工作经费。
三、支出预算说明
（一）2022基本支出预算2419.21万元。其中：一般公共服务支出919.12万元、教育支出 0万元、社会保障和就业支出165.18万元、卫生健康支出98.86万元、农林水支出1119.75万元、住房保障支出113.16万元、灾害防治及应急管理支出3.15万元。2022年比2021年基本支出预算增加261.32万元，主要原因是：人员变动和调标工资增加、社区干部工资调标、新增灾害防治及应急管理支出、乡村振兴工作经费。
（二）2022年项目支出预算607.1万元。具体项目是：
1、环境保护工作经费90万元，2、住读工作经费60万元，3、党建工作经费3万元，4、两代会及工作经费10.48万元，5、纪检工作专项经费3万元，6、关工委工作经费5万元，7、安全维稳专项经费15万元，8、乡镇道路交通安全管理经费4万元，9、农村道路交通安全管理员、劝导员工作经费12.72万元，10、乡镇便民服务中心运行经费6万元，11、基层人防工作经费1万元，12、法律顾问经费4.9万元，13、乡村振兴工作经费40万元，14、村（社区）办公经费26万元，15、村（社区）党建工作经费111万元，16、服务群众专项工作经费215万元。
四、政府采购情况
2022年涉及政府采购项目0个，预算资金0万元。
五、政府购买服务情况
2022年设计政府购买服务项目0个，预算资金0万元。
六、机关运行经费预算情况
2022年本部门履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共预算按排的行政运行经费，合计158.11万元。包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、公务用车运行维护以及其他费用。
七、国有资产占用情况
渠县临巴镇人民政府共有车辆3辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
八、“三公”经费预算情况说明
2022年度“三公”经费预算数24.5万元，与上年比增加28.95%。其中：因公出国（境）费预算0万元、公务用车购置及运行维护费预算9万元、公务接待费预算15.5万元。
九、名词解释
1、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。
2、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
4、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
7、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
临巴镇部门预算草案报表.xlsx临巴镇部门预算项目绩效目标申报表（2022年度）.xlsx临巴镇人民政府2022年度部门整体目标填报表 (1).xlsx
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