渠县报恩乡人民政府关于2022年部门预算编制的说明
一、部门情况
（一）部门机构设置、职责
渠县报恩乡人民政府是负责本机关工作的政府工作部门，内设财政所、计生办、社会事务中心和5个行政村、2个农村社区，为财政拨款预算单位。
主要职责是：
落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐、法制社会、带领群众脱贫致富奔小康。
1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令;
2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;
3、护全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;
4、办理上级交办的其他事项。
（二）人员构成情况
渠县报恩乡人民政府编制总数46人，其中行政编制18人，事业编制20人，工勤编制8人。实际财政供养人员46人，其中在职46人；离休人员0人，退休15人（已转由社保局发放退休金），长期聘用0人。
（三）本预算年度的主要工作任务
1、全面落实惠民政策。保证低保、易地搬迁、危房改造等办理及时公正落实到户；切实抓好城乡居民医保、新农保的巩固推广，进一步扩大参保范围，提高参保率；不断完善社会救助体系，着力搞好临时救助、大病救助、特困人员救助，确保社会弱势群体得到及时有效救济；
2、不断提升服务质量。坚持便民服务最大化原则，升级打造便民服务站，严格落实首问责任制，全面推行“一站式服务、一次性告知、一条龙服务”，努力做到让群众、企业办事“最多只跑一次路”。健全完善网格化管理机制，进一步挖掘网格自治能力、提升网格服务水平，做到“小事不出网格，大事不出社区”。紧紧围绕建设服务型党组织要求，动员全乡广大党员干部，扎实开展活动，努力将服务群众作为重要任务。
3、坚定不移抓好脱贫攻坚后续工作。加大乡村振兴战略实施，完善农村道路、安全饮水、产业发展等项目，提升产业扶贫配套建设，推动特色产业扶贫、电商脱贫；利用小额信贷资金，引导贫困户自主创业；继续开展脱贫成果回头看，总结经验、弥补不足，进一步深化“以城带乡，同奔小康”党建促脱贫对口帮扶模式，扎实开展非贫困村对口帮扶；加大对特殊困难群体的帮扶和救助力度，落实好教育扶贫、医疗扶贫、“雨露计划”等扶持政策；进一步引导社会力量参与扶贫，解决已脱贫人员的返贫问题，切实巩固脱贫成果。
4、坚定不移抓社区治理和社区服务能力。建立健全社区治理机制，加强党的基层组织建设，不断提高党的凝聚力和向心力，不断壮大村（社区）集体经济组织，完善社区服务功能，壮大社区公共服务队伍、提升服务水平和服务能力，加强全民素质教育，提升城市文明程度，不断提高全乡人民的幸福感、获得感。
二、收入预算说明
（一）2022年收入预算989.94万元。其中：财政拨款989.94万元，财政专户拨款0万元，事业收入0万元，下级上缴收入0万元，其他收入0万元。
1、渠县报恩乡人民政府财政拨款收入989.94万元，财政专户拨款0万元，事业收入0万元，下级上缴收入0万元，其他收入0万元。
（二）2022年预算收入比2021年预算收入915.51万元增加74.43万元，主要有因是：人员经费及项目经费增加。
三、支出预算说明
（一）2022年基本支出预算775.91万元：
1、渠县报恩乡人民政府基本支出775.91万元：
报恩乡基本支出工资福利支出564.87万元，商品和服务支出53.72万元，对个人和家庭的补助157.31万元。2022年基本支出预算比2021年基本支出预算716.27万元增加59.64万元。主要原因是：人员经费增加。
（二）2022年项目支出预算214.03万元，主要项目是纪检工作、党建工作、两代会等，具体是：
1、渠县报恩乡人民政府项目支出214.03万元；
环境保护工作经费30万元、住读工作经费30万元、党建工作经费3万元、两代会及工作经费4.38万元、纪检工作专项经费3万元、关工委工作经费4万元、安全维稳专项经费10万元、乡镇道路交通安全管理经费3万元、农村道路交通安全管理员、劝导员工作经费3.6万元、乡镇便民服务中心运行经费5万元、基层人防工作经费1万元、法律顾问经费2.05万元、乡村振兴工作经费10万元、村（社区）办公经费7万元、村（社区）党建工作经费33万元、服务群众专项工作经费65万元。
2022年项目支出预算比2021年项目支出预算214.03元增加13.79万元，比2021年增加的原因是增加变动了项目及金额：1、非贫困村及贫困村工作经费减少8万元，增加了乡村振兴工作经费10万元2、增加项目乡镇道路交通安全管理经费3万元。3、增加了项目法律顾问经费2.05万元。4、增加了项目农村道路交通安全管理员、劝导员工作经费3.6万元。5、增加了项目两代会及工作经费0.14万元。
（三）政府性基金预算支出
2022年政府性基金预算支出30万元
四、政府采购情况
2022年涉及政府采购项目0个，预算资金0万元。
五、政府购买服务情况
2022年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0万元。
六、2022年机关运行经费预算情况
2022年渠县报恩乡人民政府履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共预算按排的行政运行经费，合计53.72万元。包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、公务用车运行维护以及其他费用。
七、国有资产占用情况
渠县报恩乡人民政府共有车辆1辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
八、“三公”经费财政预算情况说明
（一）“三公”经费财政预算总体情况说明
2022年度“三公”经费财政预算数为7.49万元。
（二）“三公”经费财政预算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政预算中，因公出国（境）费预算0万元；公务用车购置及运行维护费预算3万元；公务接待费预算4.49万元。
九、名词解释
1、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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