一、部门情况
（一）部门机构设置、职责
渠县宕渠文学院为行政事业单位，为财政拨款预算单位。
主要职责是：负责全县各类文学组织及活动，开展文学研究、传承、交流、推广、培训等工作。
（二）人员构成情况
渠县宕渠文学院编制总数8人，其中行政编制0人，事业编制8人，工勤编制0名。实际财政供养人员5人，其中在职5人，离休0人，退休2人（已转由社保局发放退休金）。遗属人员1人。
（三）本预算年度的主要工作任务
负责全县各类文学组织及活动，开展文学研究、传承、交流、推广、培训等工作。
二、 收入预算说明
（一）2022年收入预算77.49万元。其中：财政拨款77.49万元，财政专户拨款0万元，事业收入0万元，下级上缴收入0万元，其他收入0万元（如有其他形式的收入请列明细）
1、渠县宕渠文学院（本级）财政拨款收入77.49万元，财政专户拨款0万元，事业收入0万元，下级上缴收入0万元，其他收入0万元（如有其他形式的收入请列明细）
（二）2022年收入预算比2021年预算收入51.1692万元（增加）26.3208万元，主要有因是增加人员及工资调标(主管部门请分部门说明)
三、支出预算说明
（一）2022年基本支出预算77.49万元：
1、渠县宕渠文学院（本级）基本支出77.49万元 2022年收入预算总额为77.49万元，其中：当年财政拨款收入77.49万元。相应安排支出预算77.49万元。
上述渠县宕渠文学院2022年基本支出预算比2021年基本支出预算51.1692万元增加26.3208万元，主要有因是增加人员及工资调标。
（二）2022年项目支出预算4.5万元，主要项目是作协办公经费、《渠江文艺》采风经费等，具体是：
1、渠县宕渠文学院（本级）项目支出4.5万元；项目支出4.5万元，主要是用于作协办公经费2.7万元，《渠江文艺》采风经费1.8万元支出。
上述渠县宕渠文学院2022年项目支出预算比2021年项目支出预算4.5万元增加0元。
四、政府采购情况
2022年涉及政府采购项目0个，预算资金0万元。
五、政府购买服务情况
2022年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0万元。（无就填0个）
六、2022年机关运行经费预算情况
2022年本部门（含下属单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共预算安排的行政运行经费，合计6.16万元。包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、公务用车运行维护以及其他费用。
七、国有资产占用情况
渠县宕渠文学院单位共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。（房屋等国有资产根据单位实际占用情况据实公开，主管部门请分部门填写。）
八、“三公”经费财政预算情况说明
（一）“三公”经费财政预算总体情况说明
2022年度“三公”经费财政预算数为0.3万元。
（二）“三公”经费财政预算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政预算中，因公出国（境）费预算0万元；公务用车购置及运行维护费预算0万元；公务接待费预算0.3万元。
九、名词解释
1、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
4、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
7、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
审核：闫川宁；提供：渠县宕渠文学院；上传：陈涛
201-文化体育和旅游局2022年度部门整体目标填报表.xlsx2022年部门预算草案报表.xlsx2022年部门预算草案报表-1.xlsx
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