乡镇街道 - 渠县人民政府

渠县丰乐镇人民政府

渠县丰乐镇人民政府2022年部门预算编制说明

一、部门情况

（一）部门机构设置、职责。

渠县丰乐镇政府是负责丰乐镇工作的政府工作部门，内设5个行政室。所属事业单位2个，为财政拨款预算单位。

主要职责是

渠县丰乐镇政府主要工作职责是：落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐、法制社会、带领群众脱贫致富奔小康。

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令;

2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;

3、护全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;

4、办理上级交办的其他事项。

（二）人员构成情况。

渠县丰乐镇编制数30人，其行政编制19人，事业编制9人，工勤编制2名。实际财政供养员48人，其在职48人，，退休18人（已转由社保局发放退休金）。

（三）本预算年度的主要工作任务。

本预算年度的主要工作任务是：准确把握政策口径，合理编制收入预算，支出预算按照“零基预算”方法编制，即职工经费(含工资福利支出对个家庭的补助）按标准、日常公用经费按定额、专项经费按项目分别编制。同时，在支出预算安排，要严格按照“统一管理、统筹使用、综合衡”的原则，根据部门收入情况合理安排。编制年度本级预算；管理财政专项资金投放。用经费支出标准；审查报批部门预算；提出增收节支衡财政收支政策的措施与建议；负责对地方的财政转移支付工作；统一办理本级安排的预算追加事宜工作等。

二、收入预算说明

（一）2022年收入预算 1073 万元，其中：财政拨款 1073 万元。

（二）2022年收入预算比2021年预算收入增加129.08 万元，主要原因是人员增加和乡村振兴项投入增加。

三、支出预算说明

（一）2022基本支出预算840.5 万元。其中：一般公共服务支出376.41 万元、社会保障和就业支出55.85 万元、卫生健康支出35.74万元、农林水支出329.86万元灾害防治及应急管理支出0.15万元、住房保障支出42.67万元等。2022年比2021年基本支出预算增加 79.08 万元，主要原因是人员增加。

（二）2022年项目支出预算232.5万元。具体项目是：

住读工作经费30万元；党建工作经费3万元；环境保护工作经费50万元；两代会及工作经费6.22万元；乡镇便民服务中心运行经费6万元；纪检工作专项经费3万元；关工委工作经费4万元；安全维稳专项经费10万元；乡镇道路交通安全管理经费3万元；基层人防工作经费1万元；乡镇便民服务中心运行经费6万元；法律顾问经费2.2万元；乡村振兴工作经费12万元；村（社区）办公经费8万元；村服务群众专项工作经费60万元；村（社区）党建工作经费30万元。

四、政府采购情况

2022年涉及政府采购项目个，预算资金万元。

五、政府购买服务情况

2022年设计政府购买服务项目个，预算资金万元。

六、机关运行经费预算情况

2022年本部门（含下属单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公预算安排的行政运行经费，合计289.58万元。包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、公务用车运行维护以及其他费用。

七、国有资产占用情况

渠县丰乐镇人民政府共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车辆；单价50万元以上通用设备 0 台（套），单价100万元以上专用设备 0台（套）。

八、“三公”经费预算情况说明

2022年度“三公”经费预算数 3.5 万元，与上年比 0 %。其中：因公出国（境）费预算0 万元、公务用车购置及运行维护费预算 0 万元、公务接待费预算 3.5 万元。

九、预算绩效目标公开说明

2022年，渠县丰乐镇《项目绩效目标申报表》、《部门整体支出绩效目标申报表》已经审核通过，按照渠县财政局《关于2022年县级部门（单位）预算和预算绩效目标的批复》（渠财预[2022]5号）要求，我单位（系统）编报预算绩效目标16个，涉及财政资金1073万元。现将《部门整体支出绩效目标申报表》、《项目绩效目标申报表》予以公开(详见附件)。

十、名词解释
     1、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。
     2、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
     3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
     4、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
     5、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
     6、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
     7、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。