渠县公安局交通警察大队
关于2022年部门预算的编制说明
一、部门情况
（一）部门机构设置、职责
渠县公安局交通警察大队负责本县道路交通管理工作的政府工作部门，内设10个行政科室。所属事业单位0个，为财政拨款预算单位。
主要职责是：
1、渠县公安局交通警察大队是渠县公安局的一个下属副科级单位，主要是从事全县的道路交通安全管理工作，其主要职责是维护道路交通秩序，指挥、疏导交通，依法查处各类交通违法行为，处理道路交通事故，积极开展交通安全宣传和隐患排查整治工作，预防和减少道路交通事故，保护人身安全，保护公民、法人和其他组织的财产安全及其他合法权益，提高道路的通行效率。
（二）人员构成情况：
渠县公安局交通警察大队编制总数61人，其中行政编制53人，事业编制0人，工勤编制8名。实际财政供养人员42人，其中在职42人，离休0人，退休20人（已转由社保局发放退休金）。长期聘用88人。
（三）本预算年度的主要工作任务
本预算年度的主要工作任务主要用于保障本部门机构正常运转、完成日常工作任务以及全县道路交通管理。
二、收入预算说明
（一）2022年收入预算1211.84万元。其中：财政拨款1211.84万元，财政专户拨款0元，事业收入0元，下级上缴收入0元，其他收入0元。
1、渠县公安局交通警察大队财政拨款收入1211.84万元，财政专户拨款0元，事业收入0元，下级上缴收入0元，其他收入0元。
（二）2022年收入预算1211.84万元比2020年预算收入1106.67万元增加105.17万元，主要原因是人员调资。
三、支出预算说明
（一）2022年基本支出预算1211.84万元：
1、渠县公安局交通警察大队基本支出1211.84万元，其中：一般公共服务支出（204-公共安全支出）1065.08万元，社会保障和就业支出58.61万元，医疗卫生支出41.12万元，农林水支出3.21万元,住房保障支出43.82万元。
2、渠县公安局交通警察大队2022年基本支出预算比2021年基本支出预算万元增加105.17万元，增加部分为人员调资经费。
（二）2022年项目支出预算0万元，主要项目是对个人和家庭的补助减少，具体是：
1、渠县公安局交通警察大队2022年项目支出0万元；
四、政府采购情况
2022年涉及政府采购项目0个，预算资金0万元。
五、政府购买服务情况
2022年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0万元。
六、2022年机关运行经费预算情况
2022年渠县公安局交通警察大队履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共预算安排的行政运行经费，合计132.05万元。包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、公务用车运行维护以及其他费用。
七、国有资产占用情况
渠县公安局交通警察大队共有车辆26辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车24辆、特种专业技术用车2辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
八、“三公”经费财政预算情况说明
（一）“三公”经费财政预算总体情况说明
2022年度“三公”经费财政预算数为78.00万元。
（二）“三公”经费财政预算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政预算中，因公出国（境）费预算0万元；公务用车购置及运行维护费预算78.00万元；公务接待费预算0万元。
九、名词解释
1、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
4、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
7、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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