渠县万寿镇第二学校2022年度部门整体目标填报表-1.xlsx渠县万寿镇第二学校部门预算草案报表.xlsx
一、部门情况
（一）部门机构设置、职责
1.部门机构设置:渠县万寿镇第二学校是负责本辖区九年义务教育工作的事业单位，内设3个科室。本单位为财政全额拨款预算单位。
2.主要职责是：
实施九年义务教育，促进基础教育发展。
（二）人员构成情况
渠县万寿镇第二学校编制总数50人，其中行政编制0人，事业编制50人，工勤编制0人。实际财政供养人员76人，其中在职56人，退休20人（已转由社保局发放退休金）。长期聘用0人。
（三）本预算年度的主要工作任务
本预算年度加强教学常规管理，推进课堂改革，加强师生安全教育，积极推进均衡教育的建设，努力加强校园文化建设。
二、 收入预算说明
（一）2022年收入预算767.46万元。其中：财政拨款976.45万元。
（二）2022年收入预算比2021年预算收入增加79.35万元，主要原因是工资调标增加。
三、支出预算说明
（一）2022基本支出预算767.46万元。其中：一般公共服务支出0万元、教育支出600.36万元、社会保障和就业支出77.04万元、卫生健康支出34.19万元、住房保障支出55.87万元等。2022年比2021年基本支出预算增加79.35万元，主要原因是：工资调标增加。
（二）2022年项目支出预算0万元。
四、政府采购情况
2022年涉及政府采购项目0个，预算资金0万元。
五、政府购买服务情况
2022年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0万元。
六、国有资产占用情况
渠县万寿镇第二学校共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。固定资产总值531.80万元，其中：房屋及构筑物478.13万元，通用设备15.74万元，家具、用具、装具及动植物37.93万元。
七、“三公”经费财政预算情况说明
2022年度“三公”经费预算数0万元，与上年比减少100%。其中：因公出国（境）费预算0万元、公务用车购置及运行维护费预算0万元、公务接待费预算0万元。
八、名词解释
1、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。
2、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
4、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
7、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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