渠县第二小学部门2022年度部门整体目标填报表.xlsx渠县第二小学部门预算草案报表.xlsx
一、部门情况
（一）部门机构设置、职责。
1.部门机构设置：渠县第二小学负责辖区内义务教育工作的政府工作部门，内设3个办公室。所属事业单位1个，为财政全额拨款预算单位。
2.主要职责：实施小学义务教育、学前教育，全面促进基础教育发展。
（二）人员构成情况。
渠县第二小学编制总数225人，其中行政编制0人，事业编制215人，工勤编制10名。实际财政供养人员188人，其中在职188人，离休1人（已转老干局发放离休金），退休113人（已转由社保局发放退休金）。遗属4人
（三）本预算年度的主要工作任务。
1、实施义务教育，促进基础教育发展，把教学作为学校工作的重心，全力以赴，确保教学质量。狠抓教育教学常规，建立健全常规管理制度，完善常规管理办法。2、保障188位教师工资按时发放，保障学校正常运转。3、完成学校困难学生的资助工作。
二、收入预算说明
（一）2022年收入预算2484.62 万元，其中：财政拨款 2484.62 万元。
（二）2022年收入预算比2021年预算收入增加237.65 万元，主要原因是人员经费增加。
三、支出预算说明
（一）2022基本支出预算 2484.62 万元。其中：一般公共服务支出 0 万元、教育支出1937.55 万元、社会保障和就业支出 264.87 万元、卫生健康支109.14万元、住房保障支出173.06万元等。2022年比2021年基本支出预算增加237.65万元，主要原因是人员经费增加 。
（二）2022年项目支出预算 0 万元。
四、政府采购情况
2022年涉及政府采购项目 0 个，预算资金 0 万元。
五、政府购买服务情况
2022年设计政府购买服务项目 0 个，预算资金 0 万元。
六、国有资产占用情况
渠县第二小学部门共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车 0 辆；单价50万元以上通用设备 0 台（套），单价100万元以上专用设备 0 台（套）。
七、七、“三公”经费预算情况说明
2022年度“三公”经费预算数 0万元，与上年比减少 100 %。其中：因公出国（境）费预算 0万元、公务用车购置及运行维护费预算 0万元、公务接待费预算0万元。
八、名词解释
1、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。
2、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
4、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
7、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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