渠县三汇镇中心幼儿园2022年度部门整体目标填报表.xlsx渠县三汇镇中心幼儿园部门预算草案报表.xlsx
2022年部门预算编制说明
一、部门情况
（一）部门机构设置、职责。
1.部门机构设置：渠县三汇镇中心幼儿园是负责本学校工作的政府工作部门，内设3个行政科室。所属事业单位1个，为财政拨款预算单位。
2.主要工作职责是：为学龄前儿童提供保育和教育服务.
（二）人员构成情况。
渠县三汇镇中心幼儿园编制总数30人，其中行政编制0人，事业编制30人，工勤编制0名。实际财政供养人员27人，其中在职27人，离休0人，退休25人（已转由社保局发放退休金）。长期聘用0人。
（三）本预算年度的主要工作任务。
按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
二、收入预算说明
（一）2022年收入预算 388.36万元，其中：财政拨款388.36万元。
（二）2022年收入预算比2021年预算收入增加60.27万元，主要原因是工资调标，人员经费增加 。
三、支出预算说明
（一）2022基本支出预算 388.36 万元。其中：一般公共服务支出 0 万元、教育支出308.10 万元、社会保障和就业支出36.86 万元、卫生健康支出16.75万元、住房保障支出 26.65万元等。2022年比2021年基本支出预算增加60.27万元，主要原因是工资调标，人员经费增加。
（二）2022年项目支出预算2.22万元。具体项目是：工会经费（事业）2.22万元.
四、政府采购情况
2022年涉及政府采购项目0 个，预算资金0 万元。
五、政府购买服务情况
2022年设计政府购买服务项目 0 个，预算资金0 万元。
六、国有资产占用情况
渠县三汇镇中心幼儿园共有车辆0 辆，其中：领导干部用车0 辆、一般公务用车0 辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0 辆；单价50万元以上通用设备 0 台（套），单价100万元以上专用设备 0 台（套）。
七、“三公”经费预算情况说明
2022年度“三公”经费预算数 0万元，与上年比减少10 0%。其中：因公出国（境）费预算 0万元、公务用车购置及运行维护费预算0 万元、公务接待费预算 0 万元。
八、名词解释
1、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。
2、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
4、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
7、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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