渠县岩峰镇第二小学2022年部门预算草案报表(2).xlsx渠县岩峰镇第二小学2022年度部门整体目标填报表.xlsx
2022年部门预算的编制说明
一、部门情况
（一）部门机构设置、职责
1.部门机构设置：渠县岩峰镇第二小学是负责本单位工作的政府工作部门，内设3个科室。所属事业单位1个，为财政全额拨款预算单位。
2.主要职责是：实施小学义务教育，全面促进基础教育发展。
（二）人员构成情况
渠县岩峰镇第二小学编制总数32人，其中行政编制0人，事业编制32人，工勤编制0名。实际财政供养人员67人，其中在职43人，离休0人，退休24人（已转由社保局发放退休金）。遗属人员11人。
（三）本预算年度的主要工作任务
1、实施小学义务教育，促进基础教育发展
2、本着以人为本的目标，全面贯彻党的教育方针，推行素质教育。
3、安全工作常抓不懈，认真学各项法规政策，落实各级安全工作会议精神。
4、全力以赴抓教育教学常规，建立健全常规管理制度，完善常规管理办法，确保教学质量稳步提高。
5、落实环保教育，积极开展校园文化建设。
6、促进义务教育均衡发展，做好控辍保学、教育扶贫工作，不让每一个孩子因贫困而失学。
二、收入预算说明
（一）2022年收入预算631.88万元。其中：财政拨款631.88万元，财政专户拨款0万元，事业收入0万元，下级上缴收入0万元，其他收入0万元（如有其他形式的收入请列明细）
渠县岩峰镇第二小学（本级）财政拨款收入631.88万元，财政专户拨款0万元，事业收入0万元，下级上缴收入0万元，其他收入0万元（如有其他形式的收入请列明细）
（二）2022年收入预算比2021年预算收入577.71万元增加54.17万元，主要原因是教师调资增加，公积金和养老保险增加。
三、支出预算说明
（一）2022年基本支出预算631.88万元：其中：一般公共服务支出0万元、教育支出497.04万元、社会保障和就业支出62.34万元、卫生健康支出27.59万元、住房保障支出44.92万元等。2022年基本支出预算比2021年基本支出预算577.71万元增加54.17万元，比2021年增加的原因是教师调资增加，公积金和养老保险增加。
（二）2022年项目支出预算0万元。
四、政府采购情况
2022年涉及政府采购项目0个，预算资金0万元。
五、政府购买服务情况
2022年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0万元。
六、国有资产占用情况
渠县岩峰镇第二小学共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。房屋面积6369平方米，价值631.07万元，办公家具用具31.53万元，通用设备3.1万元，专用设备0万元，其它27.25元。
七、“三公”经费财政预算情况说明
2022年度“三公”经费预算数0万元，与上年比减少100 %。其中：因公出国（境）费预算0万元、公务用车购置及运行维护费预算0万元、公务接待费预算0万元。
八、名词解释
1、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。
2、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
4、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
7、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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