渠县第七幼儿园2022年度部门整体目标填报表.xlsx渠县第七幼儿园部门预算草案报表.xlsx
2022年部门预算编制说明
一、部门情况
（一）部门机构设置、职责。
1.部门机构设置：渠县第七幼儿园是负责本辖区学前教育工作的事业单位，内设3个科室。本单位为财政拨款预算单位。
2.主要工作职责是：完成幼儿小、中、大保育教育工作，促进学前保育教育发展，确保保育教育质量提高，为上级学校输送合格人才；保障教师正常办公、教学、生活，按时足额发放教职员工工资，保障五险一金缴纳；严格财务管理制度，合理安排资金，把公用经费用于刀刃上；按时资助家庭经济困难幼儿顺利完成学前教育；加强党支部建设，强化党员思想政治学习，提高党员思想政治觉悟；组织开展教师教育教学教研工作，开展教师继续教育学习，提升教师教育教学水平；加强疫情防控，保证疫情防控物资充足。
（二）人员构成情况。
渠县第七幼儿园2021年8月9日经中共渠县县委编制委员会渠编发[2021]62号文件核定事业编制3人（主要用于配备管理人员），现有园长1人，副园长2人。现有编制总数3人，其中行政编制0人，事业编制3人，工勤编制0名。实际财政供养人员3人，其中在职3人,离休0人，退休0人。
（三）本预算年度的主要工作任务。
本预算年度加强保育教育常规管理，推进课堂改革，加强师生安全教育，积极推进均衡教育的建设，努力加强校园文化建设。
二、收入预算说明
（一）2022年收入预算34.77万元，其中：财政拨款 34.77万元。
（二）2022年收入预算比2021年预算收入增加34.77万元，主要原因是机构新成立 。
三、支出预算说明
（一）2022基本支出预算34.77万元。其中：一般公共服务支出0万元、教育支出26.76万元、社会保障和就业支出3.86万元、卫生健康支出1.58万元、住房保障支出2.57万元等。2022年比2021年基本支出预算增加34.77万元，主要原因是机构新成立 。
（二）2022年项目支出预算0 万元。
四、政府采购情况
2022年涉及政府采购项目0个，预算资金0 万元。
五、政府购买服务情况
2022年设计政府购买服务项目0个，预算资金0万元。
六、国有资产占用情况
渠县第七幼儿园共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0 辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。房屋面积6875平方米，价值13243482.56元；通用设备133947.75元；专用设备153207.75元。
七、“三公”经费预算情况说明
2022年度“三公”经费预算数0万元，与上年比减少100%。其中：因公出国（境）费预算0万元、公务用车购置及运行维护费预算0万元、公务接待费预算0万元。
八、名词解释
1、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。
2、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
4、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
7、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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