第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能
宣传贯彻执行国家关于社会保险的法律、法规和方针、政策。经办我县企业职工、个体工商户的基本养老、工伤、生育保险、医疗保险及机关事业单位养老保险和职业年金的征收。负责管理各项保险基金，并支付各项社会保险待遇及全县离退休人员社会化管理服务工作。
（二）2020年重点工作完成情况
1.养老保险：基金征收完成45103万元，与去年同期35419.33万元相比，占去年同期127%；参保人数71438与同期62833人相比，占去年同期的113%；养老金发放退休人员66331名，发放养老金152082万元。
2.工伤保险：基金征收完成1783万元，去年同期完成2341.38万元相比，占同期76%；参保人数30792人，同期数 28629人，占同期的108%。
3.工伤保险：待遇发放1704万元。
4.机关养老保险：基金征收完成17599万元，职业年金征收6582万元；机关事业单位养老金发放退休人员10800名，发放养老金66529万元。
二、机构设置
渠县社会保险事业管理局下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计531.09万元、支出总计531.09万元。与2019年相比，收入、支出总计各增加138.41万元，增长35.25%。主要变动原因是增加职业年金实账补息资金。
二、 收入决算情况说明
2020年本年收入合计531.09万元，其中：一般公共预算财政拨款收入531.09万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、 支出决算情况说明
2020年本年支出合计531.09万元，其中：基本支出531.09万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收入总计531.09万元、支出总计531.09万元。与2019年相比，财政拨款收入、支出总计各增加138.41万元，增长35.25%。主要变动原因是增加职业年金实账补息资金。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出531.09万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加138.41万元，增长35.25%。主要变动原因是增加职业年金实账补息资金。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出531.09万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出482.40万元，占90.83%；卫生健康（类）支出22.03万元，占4.15%；住房保障（类）支出26.66万元，占5.02%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算支出决算数为531.09万元，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款） 社会保险业务管理事务（项）: 支出决算为149.85万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）: 支出决算为299.27万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为33.28万元，完成预算100%。
4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为22.03万元，完成预算100%。
5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为26.66万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出531.09万元，其中：
人员经费480.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费50.33万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2019年决算数持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2019年决算数持平。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。主要用于医保基金监管等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2019年减少0.17万元，下降100%。主要原因是执行相关规定。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。其中：
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
其他国内公务接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年，渠县社会保险事业管理局机关运行经费支出50.33万元，比2019年减少15.53万元，下降23.58%。主要原因是严格压缩办公经费支出。
（二）政府采购支出情况
2020年，渠县社会保险事业管理局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，渠县社会保险事业管理局共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对丧葬抚恤和工伤赔付调查经费等项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对4个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，本部门严格按照国家的相关财务管理制度规定，财务制度健全，会计核算规范，资金严格依照计划管理使用，整体支出绩效较好。本部门还自行组织了4个项目绩效评价，从评价情况来看，保障了项目的顺利实施，并保证了资金的合理合规使用，确保财政资金安全高效运行。
1.项目绩效目标完成情况
本部门在2020年度部门决算中反映“丧葬抚恤和工伤赔付调查经费”等4个项目绩效目标实际完成情况。
（1）丧葬抚恤和工伤赔付调查经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数12万元，执行数为12万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成2021年度丧葬抚恤、工伤赔付调查工作。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。
（2）退休人员验证和实地稽核经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了社保基金运行平稳安全发现的主要问题：资金到位不及时。下一步改进措施：加强预算执行力。
（3）社保基金管理费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数12万元，执行数为12万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成社保基金征缴目标任务，强化社保基金监管，确保基金安全完整。发现的主要问题：资金到位不及时。下一步改进措施：加强预算执行力。
（4）网络维护费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。通过项目实施，确保社会保障各业务系统稳定运行和提升社会保障系统安全等级。发现的主要问题：资金到位不及时。下一步改进措施：加强预算执行力。
项目支出绩效目标自评表一 | |||||||||
（2020年度） | |||||||||
项目单位（盖章）：渠县社会保险事业管理局 | |||||||||
项目名称 | 丧葬抚恤和工伤赔付调查经费 | ||||||||
项目资金 （万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||
年度资金总额 | 12 | 12 | 12 | 10（分） | 100% | 10（分） | |||
其中：当年财政拨款 | 12 | 12 | 12 | ─ | 100% | ─ | |||
上年结转资金 | ─ | ─ | |||||||
其他资金 | ─ | ─ | |||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
完成2021年度丧葬抚恤、工伤赔付调查工作。 | 完成了2021年度丧葬抚恤、工伤赔付调查工作。 | ||||||||
一级指标 | 二级指标（分值） | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||
绩效指标 | 产出指标 （40分） | 数量指标（10分） | 被调查人数 | 应调尽调 | 应调尽调 | 10分 | |||
质量指标（10分） | 调查覆盖率 | 100% | 100% | 10分 | |||||
时效指标（10分） | 问题处理时限 | 及时 | 及时 | 10分 | |||||
成本指标（10分） | 办公经费 | ≤12万元 | 12万元 | 10分 | |||||
效益指标 （40分） | 经济效益指标 （10分） | 控制预算 | 执行预算 | 未超预算 | 10分 | ||||
社会效益指标 （10分） | 群众对社保工作的认可度 | 上升 | 较好 | 9分 | |||||
生态效益指标 （10分） | 提高环保意识 | 在工作中注重节能降耗 | 较好 | 9分 | |||||
可持续影响指标（10分） | 政策的落实 | 长效 | 基本达到了目标值 | 10分 | |||||
满意度指标（10分） | 满意度指 标（10分） | 相关部门和人员满意度 | ≧95% | 95% | 9分 | ||||
总分100分，实际得分97分。 | |||||||||
项目支出绩效目标自评表二 | |||||||||
（2020年度） | |||||||||
项目单位（盖章）：渠县社会保险事业管理局 | |||||||||
项目名称 | 退休人员验证和实地稽核 | ||||||||
项目资金 （万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||
年度资金总额 | 8 | 8 | 8 | 10（分） | 100% | 10（分） | |||
其中：当年财政拨款 | 8 | 8 | 8 | ─ | 100% | ─ | |||
上年结转资金 | ─ | ─ | |||||||
其他资金 | ─ | ─ | |||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
全面完成各项保险征缴任务和退休人员年审验证工作，确保社保基金运行平稳安全。 | 全面完成了保险征缴任务和退休人员年审验证工作。 | ||||||||
一级指标 | 二级指标（分值） | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||
绩效指标 | 产出指标 （40分） | 数量指标（10分） | 年审验证人数 | 5万人左右 | 5.5万人 | 10分 | |||
质量指标（10分） | 验证稽核覆盖率 | 100% | 100% | 10分 | |||||
时效指标（10分） | 办理群众需求事项 | 5个工作日 | 5个工作日 | 10分 | |||||
成本指标（10分） | 办公经费 | ≤8万元 | 8万元 | 10分 | |||||
效益指标 （40分） | 经济效益指标 （10分） | 控制预算 | 执行预算 | 未超预算 | 10分 | ||||
社会效益指标 （10分） | 群众对社保工作的认可度 | 上升 | 较好 | 9分 | |||||
生态效益指标 （10分） | 提高环保意识 | 在工作中注重节能降耗 | 较好 | 9分 | |||||
可持续影响指标（10分） | 政策的落实 | 长效 | 基本达到了目标值 | 10分 | |||||
满意度指标（10分） | 满意度指 标（10分） | 相关部门和人员满意度 | ≧95% | 95% | 9分 | ||||
总分100分，实际得分97分。 | |||||||||
项目支出绩效目标自评表三 | |||||||||
（2020年度） | |||||||||
项目单位（盖章）：渠县社会保险事业管理局 | |||||||||
项目名称 | 社保基金监管 | ||||||||
项目资金 （万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||
年度资金总额 | 12 | 12 | 12 | 10（分） | 100% | 10（分） | |||
其中：当年财政拨款 | 12 | 12 | 12 | ─ | 100% | ─ | |||
上年结转资金 | ─ | ─ | |||||||
其他资金 | ─ | ─ | |||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
完成社保基金征缴目标任务，强化社保基金监管，确保基金安全完整。 | 完成社保基金征缴目标任务，开展了社保基金监管日常监管和专项检查工作。 | ||||||||
一级指标 | 二级指标（分值） | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||
绩效指标 | 产出指标 （40分） | 数量指标（10分） | 开展专项检查次数 | 不少于12次 | 开展了14次 | 10分 | |||
质量指标（10分） | 调查覆盖率 | 100% | 100% | 10分 | |||||
时效指标（10分） | 案件处理时限 | 5个工作日 | 5个工作日 | 10分 | |||||
成本指标（10分） | 办公经费 | ≤12万元 | 12万元 | 10分 | |||||
效益指标 （40分） | 经济效益指标 （10分） | 控制预算 | 执行预算 | 未超预算 | 10分 | ||||
社会效益指标 （10分） | 群众对社保工作的认可度 | 上升 | 较好 | 9分 | |||||
生态效益指标 （10分） | 提高环保意识 | 在工作中注重节能降耗 | 较好 | 9分 | |||||
可持续影响指标（10分） | 政策的落实 | 长效 | 基本达到了目标值 | 10分 | |||||
满意度指标（10分） | 满意度指 标（10分） | 相关部门和人员满意度 | ≧95% | 95% | 9分 | ||||
总分100分，实际得分97分。 | |||||||||
项目支出绩效目标自评表四 | |||||||||
（2020年度） | |||||||||
项目单位（盖章）：渠县社会保险事业管理局 | |||||||||
项目名称 | 网络维护 | ||||||||
项目资金 （万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||
年度资金总额 | 8 | 8 | 8 | 10（分） | 100% | 10（分） | |||
其中：当年财政拨款 | 8 | 8 | 8 | ─ | 100% | ─ | |||
上年结转资金 | ─ | ─ | |||||||
其他资金 | ─ | ─ | |||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
确保社会保障各业务系统稳定运行和提升社会保障系统安全等 | 做到全年社会保障业务系统稳定安全运行 | ||||||||
一级指标 | 二级指标（分值） | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||
绩效指标 | 产出指标 （40分） | 数量指标（10分） | 系统正常运行率 | ≧98% | 98% | 10分 | |||
质量指标（10分） | 检查覆盖率 | 100% | 100% | 10分 | |||||
时效指标（10分） | 故障处理时限 | 不超过24小时 | 24小时内 | 10分 | |||||
成本指标（10分） | 办公经费 | ≤8万元 | 8万元 | 10分 | |||||
效益指标 （40分） | 经济效益指标 （10分） | 控制预算 | 执行预算 | 未超预算 | 10分 | ||||
社会效益指标 （10分） | 群众对社保工作的认可度 | 上升 | 较好 | 9分 | |||||
生态效益指标 （10分） | 提高环保意识 | 在工作中注重节能降耗 | 较好 | 9分 | |||||
可持续影响指标（10分） | 政策的落实 | 长效 | 基本达到了目标值 | 10分 | |||||
满意度指标（10分） | 满意度指 标（10分） | 相关部门和人员满意度 | ≧95% | 95% | 9分 | ||||
总分100分，实际得分97分。 | |||||||||
2.部门绩效评价结果
本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《渠县社会保险事业管理局2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件1。
本部门自行组织对社保基金监管工作经费等项目开展了绩效评价，《社保基金监管工作经费2020年绩效评价报告》见附件2。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）: 指社会保险经办机构开展业务工作的支出。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
13.农林水支出（类）扶贫（款）社会发展（项）:指用于农村贫困地区中小学教育、文化、广播、电视、医疗、卫生等方面的项目支出。
14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
18.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
渠县社会保险事业管理局
2020年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成
渠县社会保险事业管理局是负责全县企业职工、个体工商户的基本养老、工伤、生育保险、医疗保险及机关事业单位养老保险的政府工作部门，内设8个行政科室，为财政拨款预算单位。
（二）机构职能
1.宣传贯彻执行国家关于社会保险的法律、法规和方针、政策。
2.经办我县企业职工、个体工商户的基本养老、工伤、生育保险、医疗保险及机关事业单位养老保险和职业年金的征收。
3.负责管理各项保险基金，并支付各项社会保险待遇及全县离退休人员社会化管理服务工作。
4.承办县委、县政府、县人力资源和社会保障局交办的其他事项。
（三）人员概况
渠县社会保险事业管理局核定编制总数为30人，其中：事业30人。现有在编人员29人，其中：参公13人，工勤16人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况
2020年度年初预算安排379.55万元，追加预算151.54万元，全年财政收入拨款531.09万元。
（二）部门财政资金支出情况。
2020年度全年支出531.09万元，其中：社会保障和就业（类）支出482.40万元，占90.83%；卫生健康（类）支出22.03万元，占4.15%；住房保障（类）支出26.66万元，占5.02%。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理
1.预算编制
（1）目标制定。严格按照县财政局部门预算编制通知和有关要求，在支出预算编制上，人员经费按照配置定额，逐人核定编制，公用经费按定额编制；根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制行政经费，压缩公务费开支，严格控制“三公”经费。
（2）目标完成。2020年年初预算绩效目标项目5个，预算调整绩效目标项目0个，当年完成项目5个，实际完成情况均符合预期绩效目标，完成率100%。
（3）编制准确。2020年度编制部门预算总额531.09万元,支出决算数完成预算的100%。
2.预算执行
（1）支出控制。2020年按财政年初下达的资金计划进度申请资金拨付，资金使用效果良好，财政资金得到有效利用，达到了预期目标。
（2）动态调整。自实行对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”以来，我单位无支付业务异常提示和部门绩效监控调整取消预算情况。
（3）执行进度。2020年，上半年执行力度相对偏弱，下半年基本达到了实际支出进度。
3.完成结果
（1）预算完成。2020年一般公共预算财政拨款收入531.09万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为531.09万元，完成预算100%。决算数大于预算数的主要原因是上年项目结转资金用于当年支付。
（2）违规记录。2020年，无违规记录。
（二）专项预算管理
.我单位无该项指标。
（三）结果应用情况
1.自评质量
渠县社会保险事业管理局2020年部门支出绩效评价得分97分，详见下表。
部门整体支出绩效目标自评表 | |||||||
（2020年度） | |||||||
申报单位（盖章）：渠县社会保险事业管理局 | |||||||
部门（单位）名称 | 渠县社会保险事业管理局 | ||||||
任务名称 | 主要内容 | 资金来源（万元） | |||||
财政拨款 | 其他资金 | ||||||
预算数 | 执行数 | 预算数 | 执行数 | ||||
年度主要任务 | 人员经费 | 用于各类人员的劳动报酬、生活津贴和福利补助等开支的部分。 | 298.44 | 298.44 | |||
公用经费 | 单位购买商品和服务的支出。 | 36.88 | 36.88 | ||||
项目经费 | 完成特定目标任务的经费。 | 4.23 | 191.54 | ||||
金额合计 | 379.55 | 531.09 | |||||
年度 总体 目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||
目标1：确保本单位日常工作的正常、规范运行； 目标2：完成社会保险基金征收任务； 目标3：完成全县退休人员年审及稽核工作。 | 全面完成目标任务 | ||||||
一级指标 | 二级指标（分值） | 三级指标 | 指标值 | 完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
绩效指标 | 产出指标 （50分） | 数量指标（13分） | 日常工作完成率 | 100% | 100% | 5分 | |
社保基金征收任务完成率 | 100% | 100% | 4分 | ||||
退休人员年审及稽核工作完成率 | 100% | 100% | 4分 | ||||
质量指标（13分） | 日常工作达标率 | 100% | 100% | 5分 | |||
社保基金征收工作达标率 | 100% | 100% | 4分 | ||||
退休人员年审及稽核工作达标率 | 100% | 100% | 4分 | ||||
时效指标（12分） | 及时完成单位日常事务 | 及时 | 及时 | 4分 | |||
及时完成社保基金征收任务 | 及时 | 及时 | 4分 | ||||
及时完成退休人员年审及稽核工 | 及时 | 及时 | 4分 | ||||
成本指标（12分） | 人员经费 | 298.44万元 | 298.44万元 | 4分 | |||
日常公用经费 | 36.88万元 | 36.88万元 | 4分 | ||||
项目成本 | 40万元 | 191.54万元 | 4分 | ||||
效益指标 （40分） 效益指标 效益指标 | 经济效益指标（10分） | 控制预算 | 执行预算 | 未超预算 | 10分 | ||
社会效益指标（10分） | 提高工作质量 | 提高 | 提高 | 3分 | |||
办事及时便捷 | 有效 | 有效 | 3分 | ||||
促进社会发展 | 有效 | 有效 | 3分 | ||||
生态效益指标（10分） | 提高环保意识 | 在工作中注重节能降耗 | 较好 | 10分 | |||
可持续影响指标（10分） | 构筑多层次的社保保障体系 | 有效 | 有效 | 3分 | |||
提升人民群众的获得感、幸福感 | 提升 | 提升 | 3分 | ||||
档案管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 3分 | ||||
满意度指标（10分） | 满意度指标（10分） | 上级部门满意率 | ≧95% | 95% | 3分 | ||
相关部门满意率 | ≧95% | 95% | 3分 | ||||
人民群众满意率 | ≧95% | 95% | 3分 | ||||
总分100分，实际得分97分。总分总部分 | |||||||
2.信息公开
（1）目标公开。根据部门预决算公开要求，绩效目标已经同时向社会公开。
（2）自评公开。按照2020年度决算公开要求，部门整体绩效自评情况与决算同时公开。
3.整改反馈
（1）结果整改。根据评价指标体系测算，本单位部门整体支出绩效评价评价结果良好。针对评价报告中反应的问题，本部门认真开展自查自纠，不断加强学习，不断完善绩效评价指标体系，科学编制预算，严格预算执行，优化资源配置、控制节约成本、提高公共务服务质量和财政资金使用效益，充分发挥本单位的职能作用。
（2）应用反馈。强化绩效评价结果的应用，将绩效评价结果作为项目预算编制的重要参考依据，并将评价结果反馈相关股室，要求其根据评价结果改进项目管理。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
通过对2020年年初预算在6月末、9月末和12月末的执行进度进行自评和绩效分析，结论如下：
1.基本支出方面：我局能按时间按进度完成各项支付，包含人员工资、医疗保险等社保支出、住房公积金、办公费等，确保了我单位的基本运转。
2.项目支出方面：我局能按照项目的使用范围和用途进行支出，但在上半年资金执行进度相对缓慢，下半年使用情况良好。
3.年中追加项目经费方面：均能按项目经费支出用途、范围及时使用。
综上，我单位2020年度财政资金收支符合财务管理制度，严格执行项目有关制度规定，目标完成情况良好，财政资金得到有效利用，达到了预期的目标。
（二）存在问题
财务人员票据审核不严；绩效管理工作有待加强等问题。
（三）改进建议
在今后的工作中,我局将加强财务人员财务知识学习和培训，提高业务能力；严格票据审核，控制经费支出。加强预算绩效管理，增强预算约束力，做好预算项目支出绩效目标及各项绩效指标的细化、量化工作，用好用活各类财政资金，提高财政资金的使用效益。
附件2
.社保基金监管工作经费2020年绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况
社保基金监管工作经费经财政局批复下达后，全部用于经办单位开展各项保险基金的征缴、管理工作开支。
（二）项目绩效目标。
加强全县社会保险基金的征缴能力建设和确保基金安全的管理工作。
（三）项目自评步骤及方法
1.组建工作组。进行前期准备工作并制定绩效评价工作方案。
2.实地调查。了解项目资金使用情况，收集项目相关资料。
3.分析评价。对绩效评价指标进行研究，制定项目支出绩效评价个性指标并进行评分。
4.撰写报告。根据绩效评价的原理和规范，对采集的数据进行甄别、分析和评分，并提炼结论撰写报告。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
本项目资金资金年初预算12万元，申报12万元，批复12万元。
（二）资金计划、到位及使用情况。
1.资金计划。本项目资金计划12万元，全部为县级财政资金。
2.资金到位。本项目资金12万元已全部到位，全部为财政资金。
3.资金使用。本项目总投资12万元，2020年已支出12万元。
（三）项目财务管理情况。
我局有规范的财务管理制度和会计核算制度，依据国家有关法律和财务规章制度，严格按照各项财务报销开支规定，遵照财政国库集中支付流程，按照财政预算支出执行，项目支出均有相关的授权审批，资金拨付严格审批程序，使用规范，会计核算结果真实、准确。此次绩效自评过程中未发现有截留、挤占或挪用项目资金的情况。
三、项目实施及管理情况
（一）项目管理情况。
建立了健全的质量管理体系和各项规章制度，确保项目有效开展，项目质量有保障。主要职责是按计划监督推荐项目，加强对资金使用的管理，实行专款专用。
（二）项目监管情况。明确了项目管理制度、办法，日常对项目经常进行检查、抽查和巡视，保障了项目顺利实施。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
项目目前已经按年初设定目标全面完成。
（二）项目效益情况。
经济性：项目在实施过程中，严格控制经费支出，实际总支出不会超出预算。效率性：确保了省管森工企业离退休人员社会化管理各项工作顺利推进。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
过评价小组收集汇总资料，分析核实情况，并采用实地考察调研、座谈等方法，对照评价指标和评分标准，经综合评定，本项目综合评价得分为95分,评价等次为优秀。
（二）存在的问题。
无。
（三）相关建议。
无。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
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