目录

公开时间：2021年9月15日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

一是负责政协渠县委员会全体会议、常委会议、主席会议和其他重要会议的秘书、会务工作。

二是组织实施政协渠县委员会全体会议、常务会议、主席会议、决定。

三是负责政协渠县委员会视察、参观、调查、座谈、研讨等日常活动和具体组织工作。                                                                                             　　　　

四是研究统一战线和人民政协的政研工作，总结政协工资经验和解决问题的办法，供领导决策时参考。

五是负责政协的宣传工作，收集反应社情民意以及各界人士的意见和建议。

六是密切联系参加政协的组成单位和政协委员，组织和指导委员开展活动，解决活动中的有关问题。

七是联系县委、县人大、县政府有关部门，加强对政府部门的对口联系，开展对口协商，按照有关规定，对政府组成部门正职人数进 行协商，充分履行政治协商、民主监督、参政议政的职能，提高工作质量。

八是负责县政协机关开展活动的后勤保障工作、负责政协机关财务管理和其他工作。

九是完成县委和上级政协交办的其他事项。

（二）2020年重点工作完成情况。

一坚持服务大局，全力助推县域经济社会发展

始终坚持围绕中心、服务大局，充分发挥政协职能作用，助推县域经济社会高质量发展。一是政治协商更有效。县政协十四届五次会议期间，参会委员通过大会发言、小组讨论，撰写政协提案和社情民意信息200余条。收到提案103件，审查立案76件，确定6件提案作为重点提案，由县政协主席会成员挂包督办。截止2020年10月底，政协提案全部办复完结。全年共举行常委会专题协商2次，专委会对口协商8次，委员界别协商3次，形成协商报告10份，举行协商座谈会议21次，针对城区人行道地砖破损问题探索开展了小微协商活动。二是民主监督更有力。2020年9—10月，县政协组织政协委员，围绕群众关注的热点、难点、堵点、痛点问题分组开展调研，广泛听取干部、群众、企业主及各界人士意见，梳理问题清单40个，形成社情民意调研情况专报，县委书记王飞虎高度重视，予以批示，县纪委建立清单台账，督促整改，定期通报。全年共编报社情民意信息31条，其中2条被省政协采用并转报全国政协，1条被市政府采用，4条被市政协采用。县政协连续10年被评为全市政协反映社情民意信息先进集体，并被省政协确定为社情民意信息直报点。三是参政议政更务实。一年来，共开展调研视察活动20余批次。聚焦疫情防控与企业复工复产、做好行政区划和村级建制改革“后半篇文章”、达商回引工程推进、职业院校产教融合发展、农业特色产业集群发展、乡镇便民服务中心建设、贫困村集体经济发展、非物质文化与文物保护利用等课题进行调查研究，形成调研报告8篇，视察报告10篇。与省、市政协上下联动，就农村饮水、社会足球场建设等课题开展专题视察。

二坚持突出特色，着力推动政协工作提质增效

始终坚持发挥政协联系广泛、人才荟萃优势，推动政协工作提质增效。一是发挥联谊支乡作用。一年来，异地渠县联谊支乡协会组织65批次、350人次回渠考察洽谈。接待25批次我县外出考察学习团队，组织乡友和客商1200余人次参加我县对外开放、文旅大会，广东、重庆峰会等。县政协成功牵头承办“渠县轻纺服饰产业发展广东峰会暨中国西部时尚之都招商推介会”，组织开展了异地商协会互动交流活动。指导异地商协会加强流动党支部建设，进一步增强了异地商协会凝聚力、向心力。疫情期间，各地联谊支乡协会共捐赠现金45万余元，捐赠消毒液、医用口罩、大米、电子测温枪、体温计等物资，用实际行动诠释了“天下渠商”与家乡风雨同舟的赤子情怀。二是做好文史资政工作。召开了文史工作专题座谈会，编撰出版了《渠县文史资料第26辑》。在《达州晚报》开设“愚夫说史”专栏，合力打造达州“零障碍读史”文史平台。完成了市政协关于《达城记忆 f 九三抗洪抢险纪实》的文史资料征集任务，真实记录、反映抗击2011年百年不遇特大洪灾的人和事，进一步增强了市、县政协文史工作的合力。三是加强新闻宣传工作。全年在人民政协报、四川政协报、达州政协网等各级各类报刊、杂志、网站上发表新闻稿件100余篇。四川政协报对县委召开的政协工作会议行了专题报道，扩大了政协工作影响力。

三坚持团结民主，广泛凝聚助推发展思想共识

始终坚持把握团结民主两大主题，为县域经济社会发展汇聚强大合力。一是紧密团结各界。各民主党派、工商联和无党派人士参与政协各类活动200余人次，提交大会发言12篇，提交提案32件，提出意见建议100余条，构建了协商有氛围、参政有舞台、建言有渠道的协商民主大格局，形成了团结合作、生动活泼的良好局面。二是加强交流协作。县政协共接待省、市政协来渠调研视察23批次，接待万州区政协、黑水县政协等外地政协来渠考察交流15批次。牵线成都龙泉驿区、渠县两地工商联签约成为友好商会。组织赴外考察学习8批次，进一步增强了政协工作合力。三是深入基层一线。 一年来，主席会成员深入联系乡镇调研、指导工作180余次。利用夜学夜议、院坝会、农民夜校等活动载体，全方位、多角度宣讲中共十九届五中全会精神。按照全县脱贫攻坚工作部署，政协机关45名帮扶干部累计入户走访联系贫困户1200余人次，驻村工作组开展入户遍访工作480余次。帮助贫困户排忧解难，解决实际问题120余个。

四始终坚持主动适应新形势新任务新要求，加强培训强能力，优化服务重管理。

一是强化委员培训。在疫情防控常态化的背景下，采取自学为主的“分散式”培训，要求每名委员认真撰写学习心得体会，严格考核考评，做到了防疫不误学时、培训不打折扣。同时，根据各委员活动小组的界别特点，要求各专委会加强分类指导，组织开展各具特色的界别活动30余次。二是强化建章立制。根据工作需要调整了委员活动小组，制定了《关于搭建“微协商话民生”提升基层协商质效的实施意见》《政协渠县委员会委员视察考察实施办法》《政协渠县委员会委员履职考核实施办法》等履职办法，实行委员考勤通报制度，使委员履职更加有制可依、有章可循。优化了委员QQ工作群、微信工作群等信息化联络平台，着力打造服务委员的全天候“驿站”。严密机关管理制度，对政协2016年以来的规章制度进行清理，修订完善4个，废止2个，新建5个，政协工作逐步规范。三是强化廉政建设。坚持党风廉政建设常抓不懈，全年召开党组扩大会议3次，专题研究部署机关党风廉政建设工作。组织干部职工收看“阳光问廉”、“问廉宕渠”直播节目和反腐倡廉警示片4次。接受县委巡查组对县政协机关党组的工作巡视，针对巡视发现的问题制定整改措施。

二、机构设置

政协渠县委员会办公室下属二级单位1个（后勤服务中心）系其他事业单位，没有独立进行预算，一起纳入政协渠县委员会办公室2020年度部门预决算编制范围。其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。内设科室8个，其中：办公室、社工委、提案委、文史委、经工委、委员联络委、农业农村委、机关党委、理论研究中心、纪检组。

纳入政协渠县委员会办公室2020年度部门决算编制范围的二级预算单位0个。

第二部分2020年度部门决算情况说明

收入支出决算总体情况说明

2020年度收入、支出总计578.42万元。与2019年相比，收入、支出总计各减少259.58万元降低30.98%，收入、支出减少的原因系2019年有编辑出版《九仞为山》经费、《渠县文史资料》第二十一辑专项经费、成立渠县联谊支乡所需经费、承办达州市摄影家协会经费、《知青年华-上山下乡回忆录》特辑专项经费、解决政协12届5次会议经费、《渠县中小学生摄影作品展》等多个项目共205.38万元的项目经费。 

 图1：收、支决算总计变动情况图

收入决算情况说明

2020年本年收入合计578.42万元，其中：一般公共预算财政拨款收入578.42万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（注：数据来源于财决01表）

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

支出决算情况说明

2020年本年支出合计578.42万元，其中：基本支出558.42万元，占83.63%；项目支出20万元，占16.37%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（注：数据来源于财决04表）

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入总计578.42万元、支出总计578.42万元。与2019年相比，收入、支出总计各减少259.58万元降低30.98%，收入、支出减少的原因系2019年有编辑出版《九仞为山》经费、《渠县文史资料》第二十一辑专项经费、成立渠县联谊支乡所需经费、承办达州市摄影家协会经费、《知青年华-上山下乡回忆录》特辑专项经费、解决政协12届5次会议经费、《渠县中小学生摄影作品展》等多个项目共205.38万元经费。

（注：除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数 国有资本经营预算。）

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出578.42万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少259.58万元降低30.98%，收入、支出减少的原因系2019年有编辑出版《九仞为山》经费、《渠县文史资料》第二十一辑专项经费、成立渠县联谊支乡所需经费、承办达州市摄影家协会经费、《知青年华-上山下乡回忆录》特辑专项经费、解决政协12届5次会议经费、《渠县中小学生摄影作品展》等多个项目共205.38万元经费。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出578.42万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出（类）支出441.71万元，占76%；社会保障和就业（类）支出54.34万元，占9%；卫生健康支出（类）支出39.05万元，占7%；住房保障支出43.32万元，占8%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为578.42，完成预算100%。其中：

一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）: 支出决算为421.71万元，完成预算100%。

    2.一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）： 支出决算为20万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为54.34万元，完成预算100%。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为39.05万元，完成预算100%。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为43.32万元，完成预算100%。

（注：数据来源于财决Z01-1表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出558.42万元，其中：

人员经费507.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费50.44万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（注：数据来源于财决07表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0.58万元，完成预算58%，决算数小于预算数的主要原因是响应中央省市县号召，厉行节约开支。

（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.58万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算同2019年比，无增减变化。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.58万元，完成预算58%。公务接待费支出决算同2019年比，比2019年减少0.02万元，减少3.33%。主要原因是响应中央号召节约开支。其中：

国内公务接待支出0.58万元。国内公务接待4批次，42人，共计支出0.58万元。今年压缩不必要的开支。严格控制接待支出。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，政协渠县委员会办公室机关运行经费支出50.44万元。比2019年减少9.66万元，降低16.07%。主要原因是响应中央号召节约开支，压缩不必要的开支。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2020年，政协渠县委员会办公室政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，政协渠县委员会办公室共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。（注：数据来源财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对纪检派驻工作组工作经费开展了预算事前绩效评估，编制了绩效目标，预算执行过程中，对项目开展绩效监控，年终执行完毕后，开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看,本单位严格按照国家的相关财务管理制度规定，财务制度健全，会计核算规范，资金严格依照计划管理使用，整体支出绩效较好，还自行组织对项目支出绩效评价。

项目绩效目标完成情况。
    本部门在2020年度部门决算中反映“纪检派驻工作组工作经费”1个项目绩效目标实际完成情况，支付依据合规合法，本着严格控制成本的原则进行开支。

“纪检派驻工作组工作经费”项目全年预算数20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了纪委派驻政协纪检工作组工作的正常开展。

注：1.若某部门不存在某项评价内容或评价指标，则该评价内容或评价指标不计入该部门考核评价范围，即该部门评价总分＝不含该评价内容或指标的评价总分/（100-该评价内容或指标所占分值）*100。                     2.如果有多个三级指标，单个指标分值取平均数。即单个指标分值=二级指标分值/三级指标个数。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《政协渠县委员会办公室2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对“纪检派驻工作组工作经费”项目开展了绩效评价，《纪检派驻工作组工作经费项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。

名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 为职工交纳基本养老保险预算经费。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）  机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 为当年退休职工职业年金做实预算经费。

4.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:为职工医疗保险预算经费。

5.一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）: 政协机关日常正常运行经费。

6.一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）：政协机关项目经费。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 职工住房公积金预算经费。

8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

政协渠县委员会办公室

2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

县政协办公室是负责县政协机关工作正常运行的工作部门，为财政拨款预算单位。所属事业单位1个，为未独立核算的财政拨款预算单位。内设科室8个，其中：办公室、社工委、提案委、文史委、经工委、委员联络委、农业农村委、机关党委、理论研究中心、纪检组。

（二）机构职能。

    一是负责政协渠县委员会全体会议、常委会议、主席会议和其他重要会议的秘书、会务工作。

    二是组织实施政协渠县委员会全体会议、常务会议、主席会议、决定。

    三是负责政协渠县委员会视察、参观、调查、座谈、研讨等日常活动和具体组织工作。                                                                                             　　　　

    四是研究统一战线和人民政协的政研工作，总结政协工资经验和解决问题的办法，供领导决策时参考。

    五是负责政协的宣传工作，收集反应社情民意以及各界人士的意见和建议。

    六是密切联系参加政协的组成单位和政协委员，组织和指导委员开展活动，解决活动中的有关问题。

七是联系县委、县人大、县政府有关部门，加强对政府部门的对口联系，开展对口协商，按照有关规定，对政府组成部门正职人数进 行协商，充分履行政治协商、民主监督、参政议政的职能，提高工作质量。

八是负责县政协机关开展活动的后勤保障工作、负责政协机关财务管理和其他工作。

九是完成县委和上级政协交办的其他事项。

  （三）人员概况。

    行政编制33名，行政工勤编制4名,实有行政编制37名;事业编制3名，事业工勤编制1名，实有事业编制4个；有遗属6个。财政实际供养人员46人。本年机构没有变动。
二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020年度年初预算安排570.99万元，由于人员调资，追加预算7.43万元，全年财政收入拨款578.42万元。

部门财政资金支出情况。

    2020年一般公共预算财政拨款支出578.42万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出（类）支出441.71万元，占76%；社会保障和就业社会保障和就业（类）支出54.34万元，占9%；卫生健康支出（类）支出39.05万元，占7%；住房保障支出43.32万元，占8%。。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

1、预算编制
    (1)目标制定。

严格按照县财政局部门预算编制通知和有关要求。   保障本部门机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费、其他商品服务支出等日常公用经费。

目标完成。

2020年年初预算绩效目标项目1个，完成率100%。
   （3）编制准确。

2020年度编制部门预算总额578.42万元,支出决算数578.42万元，完成预算的100%。
    2.预算执行
   （1）支出控制。2020年按财政年初下达的资金计划进度申请资金拨付，资金使用效果良好，财政资金得到有效利用，达到了预期目标。
   （2）动态调整。自实行对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”以来，我单位无支付业务异常提示和部门绩效监控调整取消预算情况。
　  （3）执行进度。2020年，上半年执行力度相对偏弱，下半年基本达到了实际支出进度。
    3.完成结果
  （1）预算完成。

2020年一般公共预算财政拨款收入578.42万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为578.42万元，完成预算100%。
   （2）违规记录。2020年，无违规记录。
（二）结果应用情况。

政协渠县委员会办公室2020年部门支出绩效评价得分100分，详见下表。

注：1.如果有多个三级指标，单个指标分值取平均数。即单个指标分值=二级指标分值/三级指标个数。

2.若某部门不存在某项评价内容或评价指标，则该评价内容或评价指标不计入该部门考核评价范围，即该部门评价总分＝不含该评价内容或指标的评价总分/（100-该评价内容或指标所占分值）*100。                     

 2.信息公开
   （1）目标公开。根据部门预决算公开要求，绩效目标已经同时向社会公开。
    （2）自评公开。按照2020年度决算公开要求，部门整体绩效自评情况与决算同时公开。

3.整改反馈

结果整改。

对于预算执行中预算完成和执行进度未完成任务，我单位在年终加强预算管理，使任务圆满完成。

  （2）应用反馈。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

通过对2020年年初预算在6月末、9月末和12月末的执行进度进行自评和绩效分析，结论如下：
    1.基本支出方面：我单位能按时间按进度完成各项支付，包含人员工资、医疗保险等社保支出、住房公积金、办公费等，确保了我单位的基本运转。
    2.项目支出方面：我单位能按照项目的使用范围和用途进行支出，保障了此项工作正常有序开展，资金使用情况良好。
综上，我单位2020年度财政资金收支符合财务管理制度，严格执行项目有关制度规定，目标完成情况良好，财政资金得到有效利用，达到了预期的目标。
（二）存在问题。无。

（三）改进建议。无。

附件2

政协渠县委员会办公室

关于纪检派驻工作组工作经费项目

2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1.保证县纪委派驻县政协纪检工作组全年工作正常开展。

2．项目立项、资金申报的依据。按县上统一安排将派驻纪检工作组的经费预算到派驻单位，县财政按县委、县政府要求给予预算，用于保障县纪委派驻县政协纪检工作组全年工作正常开展。县委、县政府同意每年给此项工作预算项目资金20万元。

3．财务制度管理完善，账务处理严格按照项目资金管理办法，评价项目严格执行财务管理制度，对开支进行及时财务处理，会计核算规范化。

4．资金分配的原则及考虑因素。在资金的分配上，严格按照中央省市县的厉行节约，用最少的钱做最大的事的原则来开展各项工作。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。保障县纪委派驻县政协纪检工作组全年工作正常开展。

2．项目应实现的具体绩效目标。

保障纪委派驻政协纪检工作组工作的正常开展。整个项目工作实施进度按计划顺利有序开展。

3．项目的实施保障了纪委派驻政协纪检工作组工作的正常开展。申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

通过评价小组收集汇总资料，分析核实情况，并采用实地考察调研、座谈等方法，对照评价指标和评分标准进行自评。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

按照预算法在年初进行预算，财政再批复，单位再进行申报等均符合资金管理办法相关规定。

（二）资金计划、到位及使用情况。

此项目经费年初预算额20万元，批复额20万元，单位申报额20万元，开支严格控制在20万元之内，资金使用安全规范、及时有效。项目资金的支付程序、支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等严格执行相关制度，支付合规合法，并严格控制在预算范围内。

（三）项目财务管理情况。

财务制度管理完善，账务处理严格按照项目资金管理办法，评价项目严格执行财务管理制度，对开支进行及时财务处理，会计核算规范化。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

项目组织架构及实施流程。

单位领导在工作会议上明确派驻纪检组的工作经费专款专用，严禁挪用，全力保障纪检工作日常工作开展，并严格按照相关的财务制度和工作流程来开展工作。

项目管理情况。

    严格按照项目资金管理办法，评价项目严格执行财务管理制度，执行相关法律法规及项目管理制度，在招投标、政府采购、项目公示制等方面严格按相关规定执行。

项目监管情况。

    财政对项目资金的支出进行财务制度监管，单位领导对项目日常工作任务的开展进行日常监管，主要领导把好管理关、分管领导把好审核关、财务把好支付关，保证了项目工作的正常有序展开，并按年初计划全面完成各项工作任务。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

    保障县纪委派驻县政协纪检工作组全年工作正常开展。

（二）项目效益情况。

项目工作的开展，具有极高的社会效益、生态效益、可持续效益，强化了政治纪律，改善机关干部工作作风，营造了严于律己的政治生态，上级及相关单位和人民群众满意度度达95%以上。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

通过评价小组收集汇总资料，分析核实情况，并采用实地考察调研、座谈等方法，对照评价指标和评分标准，经综合评定，项目综合评价得分为100分,评价等次为优秀。

（二）存在的问题。无。

（三）相关建议。无。

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

政协渠县委员会办公室2020年部门决算表.XLS