一、绩效目标分解下达情况
2021年支持学前教育发展资金总额6123.641万元，其中中央财政资金1323万元，地方资金4456.641万元，地方政府专项债券资金344万元。
（一）中央下达支持学前教育发展专项转移支付预算资金1323万元。其中，园舍改造、教玩具等设施设备购置资金1130万元，幼儿资助193万元。
（二）省级下达支持学前教育发展专项转移支付预算资金655万元。其中，园舍改造资金500万元，幼儿资助155万元。
（三）市级下达支持学前教育发展专项转移支付预算资金30万元（购买服务30万元）。
（四）县级下达支持学前教育发展专项转移支付预算资金3541万元。其中，园舍改造、教玩具等设施设备购置资金3310万元，幼儿资助230.641万元。。
（五）地方政府专项债券资金344万元。
二、绩效目标完成情况
（一）资金投入情况分析
1.项目资金到位情况。2021年支持学前教育发展中央和省、县资金6123.641万元全部到位，到位率100%。
2.项目资金执行情况。该项目资金用于项目园舍改造和教学仪器设备购置，按进度付款，由施工方（中标企业）对已完成工程量进行申报，通过监理及业主共同核审后向县财政局申报，待批复后由财政局直接拨款。目前项目已完工，资金已拨付。
3.项目资金管理情况。项目工程款严格执行财务管理制度，坚持专款、专账、专用的原则，按会计核算规范及时进行会计核算及账务处理。
（二）绩效指标完成情况。
1.产出指标完成情况
（1）数量指标：受惠幼儿园数60所，受惠幼儿人5851人，新增普惠性幼儿学位405个。其中公办幼儿园建设50所（不含小区配套幼儿园建设项目）：新建1所，园舍改造46所，教玩具等设备设施购置3所；城镇小区配套幼儿园建设（改建幼儿园）4所；扶持普惠性民办幼儿园（购买服务）6所。新建、改扩建校舍面积14000平方米；购置教学仪器设备8300套，资助全县各校家庭经济困难幼儿5851人。
（2）质量指标：改、扩建校舍质量达标率100%，购置的设备质量达标率100%，资助家庭困难幼儿完成率100%。
（3）时效指标：改、扩建校舍任务完成率100%，购置设备完成率100%，资助家庭困难幼儿完成率100%。
（4）成本指标：改、扩建校舍每平方米造价小于或等于2500元；购置教学仪器设备每套造价小于或等于2000元；资助家庭经济困难幼儿标准大于或等于1000元。
2.效益指标完成情况
（1）经济效益：受益学生数量5851余人次。
（2）社会效益：扩大了普惠性学前教育资源，提高了全县公办幼儿园在园幼儿占比，保障了学前教育保教质量，学前普惠率达到90.00%。
（3）生态指标：改、扩建校舍环保达标率100%。
3.满意度指标完成情况。
受益学校师生综合满意度90%。
三、绩效自评结果拟应用和公开情况
所有项目安排及实施情况及时向社会进行了公布，社会群众满意度高。通过自查和综合评价，所有项目无论是资金申报程序、资金管理、项目建设、招标采购还是项目监督都符合国家基本建设程序。项目建设全部达到设计要求，工程质量合格效益显著。
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