​

2021年度四川省渠县乡村振兴局决算

(单位公开)

目录

公开时间：2022年9月7日

第一部分 单位概况

一、职能简介

二、2021年重点工作完成情况

第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

(注：请单位根据实际注明页码)

​第一部分单位概况

一、 职能简介

（一）拟订全县扶贫开发中长期规划和年度计划，组织、协调和指导全县基础扶贫、产业扶贫、新村扶贫、能力扶贫、生态扶贫、革命老区建设，组织和指导社会扶贫工作，负责联络县外机构或组织在渠县驻村帮扶工作。

（二）承担扶贫项目资金管理责任。拟订全县扶贫开发资金使用管理和项目管理办法，负责有关项目、资金、基金、物资的分配、管理、使用、稽查审计、绩效考评、统计监测等监督工作。

（三）负责扶贫开发政策研究及信息工作，组织贫困、移民群众生产技能和劳动力转移培训、贫困户实用技术培训、扶贫移民工作人员培训。

（四）负责扶贫开发信访接待、处理、管理工作，协调、指导有关的社会稳定工作，负责扶贫开发政策宣传工作。

（五）承担县脱贫攻坚领导小组的具体工作。

（六）承办县政府交办的其他事项。

二、2021年重点工作完成情况

（一)脱贫攻坚取得全面胜利。一是通过考核评估。130个贫困村有序退出、146562人稳定脱贫，高质量摘掉省定贫困县“帽子”。顺利通过省脱贫攻坚成效考核，成功代表四川省迎接脱贫攻坚国家三方评估，连续5年荣获“四川省脱贫攻坚先进县”，实现了在当好“四好学生”基础上冲刺“五好战士”。二是做实扶贫档案整理。印发《关于进一步做好全县精准扶贫档案工作的通知》《渠县脱贫攻坚档案资料参考目录》和《渠县精准扶贫档案整理工作指南》，指导乡镇（街道）和县级相关部门扎实开展脱贫攻坚档案收集、整理和归档工作，全县完成文书、项目档案3万余卷，照片档案60余册，音像实物80余件。三是做好宣传总结。多形式、立体化展示全县脱贫攻坚实践历程、显著成就和经验亮点，拍摄《聚力鏖战奔康路宕渠大地谱新篇》纪实专题片，“五重工作法”经验做法得到中省媒体广泛推介，原扶贫开发局局长张渠伟受邀参加建党100周现场庆典，成立“渠伟工作室”，多种渠道传播渠县经验做法，响亮地发出了脱贫攻坚“渠县声音”，讲好“渠县故事”。

（二）有效衔接实现良好开局。一是科学安排部署。结合实际拟定了《关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的实施方案》《渠县健全防止返贫动态监测和帮扶长效机制实施方案》《渠县防止返贫动态监测集中排查工作方案》《渠县巩固脱贫攻坚成果“回头看”工作实施方案》等工作方案10余个，召开巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接推进大会3次，有力推动巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作精准部署、有序推进。二是创新推进方式。借鉴脱贫攻坚期形成的领导体制和工作机制，县委常委挂片区，县级领导挂包乡镇，以“五重工作法”为重点考核内容，采取全县每月调度推进、乡镇双月比拼推进、片区季度现场推进、电视专栏访谈推进、会议总结激励推进等方式，推动巩固拓展脱贫成果与推进乡村振兴有效衔接。召开现场推进会3次，双月比拼5次，获得流动红旗乡镇10个。承办以“聚焦乡村振兴•提升基层治理能力”为主题的《阳光问廉之问廉宕渠》全媒体直播节目，直击一线问题，助推乡村振兴决策部署落到实处。三是抓实宣传培训。联合县委宣传部印发《关于进一步加强乡村振兴宣传的工作方案》，大力宣传《乡村振兴促进法》《关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的意见》等政策法规，引导广大党员干部群众参与乡村振兴。印发宣传册5000余份、惠民政策3000余本，户外宣传广告（标语）10个、开展“乡村振兴面对面”32期，利用好渠县新闻网乡村振兴专栏，开展“农民丰收节”、农产品采摘节活动等全方位宣传实施乡村振兴战略，营造全社会关注乡村振兴良好氛围。组织全局干部参加省（视频）培训班，学习国家、省上出台的有效衔接政策文件，统一思想，凝聚共识。组织开展乡村振兴干部培训10余次，提高业务素质，激励担当作为，确保巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接起好步、开好局。

（三）监测帮扶取得新实效。一是扎实开展风险排查。组织乡村干部和帮扶力量对全县37个乡镇（街道）开展防止返贫动态监测集中排查工作，纳入新增监测对象168户512人（含5月新增监测对象4户6人）。针对 “7.11”特大洪灾和“8.8”区域性特大暴雨，组织开展灾后防返贫风险排查，纳入新增监测对象3户6人。联合县委组织部、县直工组建工作专班再次全面开展风险排查，纳入新增监测对象18户64人。全县累计纳入新增监测对象189户582人，坚决做到“应纳尽纳，应扶尽扶”。 二是强化帮扶联系管理。根据监测对象风险类型，对接行业部门制定产业、就业、金融等切实有效的帮扶措施，及时对标补短。按照一个党政班子成员加一个或多个工作人员的“1 N模式”，确定新增监测对象帮扶联系人395名，重点关注“两不愁、三保障”和安全饮水、收入支出等情况变化，全覆盖开展结对帮扶。向脱贫村、乡村振兴重点村、集体经济薄弱村和农旅融合示范村“四类村”轮换选派第一书记154名，驻村队员290名，帮扶力量调整优化。三是有序开展动态管理。对全县建档立卡脱贫户、边缘易致贫户实行每月一摸底、每月一动态，切实做到脱贫户家庭实际与系统一致，确保“账实相符”。 截至目前，全县脱贫人口动态减少1865人、新增302人，系统在库43933户131311人；易返贫致贫户（监测对象）动态减少99人、新增491人，系统在库1044户2909人。四是持续开展数据工作。继续完善脱贫人口、监测对象基础信息数据修正、比对工作。每月动态调整后及时督促乡镇（街道）对脱贫人口（监测对象）的基础信息再次进行核实，并及时在全国监测系统中修改完善。召开部门联席会议，与医保局、民政局、残联、教科局、人社局、自然资源局等部门建立了数据长期信息推送、比对联动机制。

（四）项目资金管理取得新进展。一是有效衔接资金安排规范。完成了2022年第一批衔接资金项目储备，343个资金总需求70230万元。完成了2021年财政衔接资金安排使用，按照相关程序及时组织实施。加快推进2020年度基础设施项目扫尾工作，加紧编制32个省级乡村振兴重点帮扶村规划。二是项目建设快速推进。安排基础设施项目财政衔接资金8418万元，建设农村村组道路144公里，生产便道12公里，维修山坪塘42口，新建蓄水池9口，维修水渠11公里。计划投入财政衔接资金1.7亿元建设基础设施，420万元发展产业，现已完成项目方案编制和审批、项目建设立项、项目设计采购、现场测量设计、财评等前期工作，目前正在施工招标。三是扶贫项目管理到位。坚持项目跟着资金走的原则，以资金为主线，做好扶贫项目资产登记。组织相关部门和乡镇在前期扶贫资金项目清理基础上，摸清扶贫项目资产底数，界定扶贫项目实物资产类别，完善扶贫资产管理台账。清理形成2013-2020年以来各类扶贫资产4659个380825.92万元，完善了扶贫资金、项目、资产概览，完成系统录入工作。四是扶贫小额信贷处置有力。截至2021年10月18日，全县累计向建档立卡贫困户发放脱贫小额信用贷款13915笔金额54736.9万元，余额1374笔金额4842.66万元。已收回扶贫小额贷款12530笔金额49465.41万元，续贷和展期1203笔金额4795.81万元，核销94笔金额373.52万元，代偿方式收回贷款23笔金额55.31万元，扶贫小额信贷发放和清收有力有效。

（五）社会帮扶获得新提升。一是实施能力提升培训。实施“雨露计划”，审核通过脱贫家庭学生1959人，发放补助资金263.85万元。持续开展以“传承工匠精神，培育中华技师”为使命，以“培育一名技师，脱贫一个家庭”为目标“百工技师工程”，帮助脱贫人口家庭实现稳定脱贫。向上推荐报送8人，被成都机电工程学校面试录取8人。二是深入推进稳岗就业。对取得会计证、医师证、律师证、汽车驾驶证等证照的脱贫人口，创新开展自主就业培训奖补。2021年第一批通过审核领取自主就业补助金290人，补助金额58万元。推动脱贫劳动力和边缘易致贫人口稳岗就业，为低收入脱贫户和监测对象安置公益性岗位416个，每月岗位补助400元。助力脱贫劳动力（含监测对象）外出务工转移就业，解决交通补助168万元。三是持续开展消费帮扶。以促进贫困地区农副产品销售、建档立卡脱贫户增收为目标，采取以购代“捐”和以购代“销”形式，组织社会力量参与帮扶，继续加大消费帮扶力度。截止2021年11月，全县各级干部职工，采取以购代捐、以购代销形式，通过扶贫“832”平台采购农副产品400余万元。四是抓实易地搬迁后扶。按照“不放过一个风险点、不遗漏一个隐患处”原则，对全县184个易地搬迁集中安置点因洪涝灾害导致住房安全、配套设施和生产生活受损情况进行了全覆盖集中排查，进一步补强短板、建强基础。安排90万元专项资金用于易地搬迁集中安置点后续产业扶持，带动发展特色产业1.4万亩。安排易地搬迁贷款贴息资金4717万元，切实解决易地搬迁贷款资金利息问题。

（六）服务保障有力有效。一是“四城同创”深入推进。对接濛山社区开展“四城同创”，形成宣传共做、治安共防、卫生共抓、社会共享的联创格局，合力推进濛山社区建设与发展。组织全体干部职工到 “结对联创”小区望江庭开展四城同创“七清”志愿服务、关爱慰问等活动10余批次。二是助力疫情联防联控。切实扛起疫情防控政治责任，严阵以待、严防死守，严格落实值班值守和“日报告、零报告”制度，始终保持“临战”状态。建立进出台账，做到亮码扫码、检测体温，坚决守好“门口”、把住关口，确保早发现、早处置。三是有力处置信访舆情。积极化解信访矛盾纠纷，不断减少信访 “增量”化解“存量”，有效助推乡村振兴战略实施。截止10月30日，共接待群众来信来访来电及办理各级转办件共计58件，办结率100%。今年以来信访总量同比下降57.6%，来访量同比下降62.2%，转办总量同比下降46.1%，信访秩序明显好转。四是全力解决民生难题。扎实开展整治“群众最不满意的10件事”活动，全方位推动解决民生问题和管理服务问题，切实解决群众反映最强烈、最不满意突出问题，有效打通联系服务群众“最后一公里”。通过实地走访等方式对11户诉求情况进行回防，11条诉求全部满意，切实做到问需于民、问计于民、问效于民。结合“双报到”协助社区做好疫情防控、环境卫生整治等工作，切实解决社区治理难题，提高群众满意度。

第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2021年部门预算收入26007.1万元（其中，基本收入246.57万元，项目收入25760.53万元），与2020年部门预算收入25368.13万元（其中，基本收入244.54万元，项目收入17473万元）相比增加638.97万元，增长2.52%。2021年预算支出26007.1万元（其中，基本支出246.57万元，项目支出25760.53万元，与2020年预算支出19288.99万元相比（其中基本支出291.13万元，项目支出18997.86万元），支出增加6718.11万元，增长34.83%，主要是因为项目完工进度加快，资金拨付速度加快。

二、 收入决算情况说明

2021年本年收入合计26007.1万元，其中：一般公共预算财政拨款收入25971.67万元，占99.86%；政府性基金预算财政拨款收入35.43万元，占0.14%。

三、 支出决算情况说明

2021年本年支出合计26007.1万元，其中：基本支出246.57万元，占0.95%；项目支出25725.1万元，占99.05%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计26007.1万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加638.97万元、6718.11万元，增长2.52%、34.83%。主要变动原因是因为项目完工进度加快，资金拨付速度加快。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出25971.67万元，占本年支出合计的99.86%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加8592.54万元，增长49.44%。主要变动原因是项目完工进度加快，资金拨付速度加快。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出25971.67万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出26.11万元，占0.1%；卫生健康支出17.04万元，占0.06%；农林水支出25910.04万元，占99.77%；住房保障支出18.48万元，占0.07%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为25971.67，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业（2080505）机关事业单位养老保险缴费支出: 支出决算为26.11万元，完成预算100%，（2082201）移民补助35.43万元，完成预算的100%。

2.卫生健康（2101101）行政单位医疗:支出决算为17.04万元，完成预算100%。

3、农林水支出（2130501）行政运行支出184.94万元，完成预算的100%，（2130504）农村基础设施建设支出13277万元，完成预算的100%，（2139999）其他农林水支出56万元，完成预算的100%。

4、住房保障支出（2210201）住房公积金支出18.48万元，完成预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出246.57万元，其中：

人员经费195.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、生活补助、奖励金、住房公积金等。
　　公用经费51.34万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为1.36万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.36万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出1.36万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年减少0.04万元，下降3%。主要原因是接待减少。其中：

国内公务接待支出1.36万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待9批次，64人次（不包括陪同人员），共计支出1.36万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出35.43万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，渠县乡村振兴局机关运行经费支出51.34万元，比2020年减少26万元，下降33.62%。主要原因是检查次数减少。

（二）政府采购支出情况

2021年，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆……其他用车主要是用于……单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对财政衔接推进乡村振兴补助资金项目开展了预算事前绩效评估，编制了绩效目标，预算执行过程中，选取财政衔接推进乡村振兴补助资金项目开展绩效监控，年终执行完毕后，开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业（2080505）是指机关事业单位养老保险缴费支出。

10.卫生健康（2101101）是指行政单位医疗。

11.农林水支出（2130501）是指行政运行支出，（2130504）农村基础设施建设支出，（2139999）其他农林水支出。

12.住房保障支出（2210201）是指住房公积金支出。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

15.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

2021年部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

(一)机构组成

渠县乡村振兴局下属二级单位2个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。

纳入渠县乡村振兴局2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无。

 (二)机构职能

1、贯彻执行党和国家有关扶贫开发的方针、政策，结合渠县扶贫工作的实际情况，调查研究提出全县扶贫工作的具体政策和配套措施及有关建议和意见，协调解决在执行扶贫政策中遇到的问题。

2、负责财政扶贫资金等扶贫开发项目的选择、论证、转报和审批。

3、负责全县扶贫物质的分配和管理：片区开发项目的指导和全县的扶贫技术培训工作。

4、联系中央、省、市机关来渠定点扶贫工作：协调县级机关、驻渠县部队和企事业单位的定点扶贫工作。

5、承办老区建设促进会、扶贫协会、扶贫基金会有关工作。

6、协助县级有关部门制定和实施对贫困乡、村有影响的经济、社会发展计划。

7、配合有关部门负责贫困基层组织建设、集体经济的发展和计划生育工作。

8、会同有关部门搞好新村扶贫、移民扶贫、卫生扶贫工程及科技扶贫、旱山村扶贫、巾帼扶贫、残疾人扶贫、计生扶贫工作。

9、承办县委、县政府和上级业务主管部门交办的其它事项。

 (三)人员概况

渠县乡村振兴局属行政机关,编制人数11人，实际在职人员19人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2021年度年初预算安排26007.1万元，其中基本收入246.57万元，项目收入25760.53万元。

(二）部门财政资金支出情况。

2021年度全年支出26007.1万元，其中：2021年一般公共预算财政拨款支出25971.67万元，占99.86%，主要用于以下方面:农林水支出25910.04万元，占99.76%；社会保障和就业（类）支出26.11万元，占0.1%；卫生健康支出17.04万元，占0.07%；住房保障支出18.48万元，占0.07%。

政府性基金预算财政支出35.43万元，占0.14 %。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

1、预算编制

(1)目标制定。严格按照县财政局部门预算编制通知和有关要求严格预算支出管理。在支出预算编制上，人员经费按照配置定额，逐人核定编制，公用经费按定额编制；根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制行政经费，压缩公务费开支，严格控制“三公”经费，资产的配置严格政府采购，按照预算科目和项目资金的规定使用财政资金，保证部门整体支出的规范化、制度化。严格财务管理制度。制定了财务、公务购置使用、接待、会务、因公出国等管理制度，并严格按照制度管理和执行，防范风险，保证财政资金的安全和高效运行。预决算信息公开性，按照支付的内容、时间在政府网站公开预决算信息，做到基础数据信息和会计资料真实、完整、准确。

（2）目标完成。2021年年初预算绩效目标项目1个，当年完成项目1个，实际完成情况均符合预期绩效目标，完成率100%。

（3）编制准确。2021年度编制部门预算总额26007.1万元,支出决算数完成预算的100%。

2.预算执行

（1）支出控制。2021年按财政年初下达的资金计划进度申请资金拨付，资金使用效果良好，财政资金得到有效利用，达到了预期目标。

（2）动态调整。自实行对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”以来，我单位无支付业务异常提示和部门绩效监控调整取消预算情况。

（3）执行进度。2021年，上半年执行力度相对偏弱，下半年基本达到了实际支出进度。

3.完成结果

（1）预算完成。2021年一般公共预算财政拨款收入25971.67万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为25971.67万元，完成预算100%。2021年政府性基金预算财政拨款35.43万元，政府性基金预算财政拨款支出35.43万元，完成预算100%。

（2）违规记录。2021年，无违规记录。

（二）专项预算管理

本部门专项资金按照文件规定申请申报，所提交的文件、材料符合相关要求，事前经过了内控领导小组审核，分管财务领导复核、主要领导审批，并达到预期效果。同时，本部门严格按照上级部门及本级财政专项工作资金的相关规定办法进行开支，做到专款专用，无挪用、占用、套取专项资金的现象发生。

(三)结果应用情况

1.自评质量。

渠县乡村振兴局2021年部门支出绩效评价得分91 分，详见附件2。

2.信息公开

（1）目标公开。根据部门预决算公开要求，绩效目标已经同时向社会公开。
　　（2）自评公开。按照2021年度决算公开要求，部门整体绩效自评情况与决算同时公开。

3.整改反馈

（1）结果整改。

（2）应用反馈。
  四、评价结论及建议
   （一）评价结论
  通过对2021年年初预算在6月末、9月末和12月末的执行进度进行自评和绩效分析，结论如下：
    1、基本支出方面：我办能按时间按进度完成各项支付，包含人员工资、医疗保险等社保支出、住房公积金、办公费等，确保了我单位的基本运转。
    2、项目支出方面：我办能按照项目的使用范围和用途进行支出，但在资金执行进度相对缓慢。
    3、年中追加项目经费方面：均能按项目经费支出用途、范围及时使用。
   我单位2021年度财政资金收支符合财务管理制度，严格执行项目有关制度规定，目标完成情况良好，财政资金得到有效利用，达到了预期的目标。
   （二）存在问题
    单位的支出管理项目还有待进一步细化和量化，强化单位经费预算管理的刚性约束，项目支出按预算和工作进度执行，进一步规范各项支出。

（三）改进建议
    1、继续从严控制“三公”经费等一般性支出。

2、加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3、加强项目进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

注：1.如果有多个三级指标，单个指标分值取平均数。即单个指标分值=二级指标分值/三级指标个数。

2. 若某部门不存在某项评价内容或评价指标，则该评价内容或评价指标不计入该部门考核评价范围，即该部门评价总分＝不含该评价内容或指标的评价总分/（100-该评价内容或指标所占分值）*100。

附件3

部门预算项目支出绩效自评报告

（渠县2021年财政衔接推进乡村振兴补助资金项目）

一、项目概况

介绍项目基本情况，重点说明以下内容：

（一）项目资金申报及批复情况。渠县2021年财政衔接推进乡村振兴补助资金共两批，第一批中央资金11352万元（渠财农（2021）5号），第二批省级资金13877万元（渠财农（2021）65号）。项目由各乡镇申报，并经县人民政府审定批准实施方案，补助类项目采取直发直补到户，工程建设类项目采取公开招标实施，资金管理办法相关规定。

（二）项目绩效目标。

1.项目主要内容：雨露计划及自主就业培训、易地搬迁贷款及小额贷款贴息资金、防返贫基金，公益岗位及务工补助，产业发展7000亩，硬化村社道、产业路及入户路和加宽公路230.4公里，山坪塘整治及蓄水池99口，水渠维修11.2千米建设内容

2. 项目绩效目标。雨露计划、公益岗位等补助类项目受益 4000余人，直接增加脱贫人口增加收入2000万元，贴息项目受益30000余人，减少贴息支出4867万元，有力提升了脱贫人口增收；产业路、入户路受益人口超过4万余人，有效解决群众出行和降低农产品运输成本，增加农产品销售收入1500万元，提升农业生产便捷程度，农田水利及灌溉设施能够增加灌溉面积2.5万亩，可以促进粮食增收500万元。

3.项目实施进度安排：补助类、到户类项目采取滚动实施支出，确保补助资金在当年11月前完成支出。工程建设类项目在资金下达2个月内编制完成实施方案，第一批资金在5月前完成立项，8月前完成招标等前期工作，12月前完成项目建设内容；第二批资金在9月前完成项目立项工作，11月前完成项目招标，次年5月前完成项目建设任务。

（三）项目资金申报相符性。

项目申报内容与实际完全相符，申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划及到位。渠县2021年财政衔接推进乡村振兴补助资金共两批总资金25229万元，第一批中央资金11352万元（渠财农（2021）5号），第二批省级资金13877万元（渠财农（2021）65号）。资金到位比2020年21973万元超出14.8%，资金到位及时性。

2．资金使用。截止年底，两批资金累计支出20435万元，资金支出率81%。支付依据是否合规合法，资金支付是否与预算相符，由于第二批资金到位时间较晚，第二批资金支出率偏低。

（二）项目财务管理情况。

严格按扶贫项目管理办法加强对项目资金的管理。项目资金拨付严格执行财务管理制度，并及时进行了会计核算。

（三）项目组织实施情况。

项目实施方面，补助类项目主要由乡村振兴局相关股室负责实施，其中到户类项目主要是社扶股实施，第一批工程建设类项目乡村振兴局项目股实施，第二批资金的产业发展由乡镇负责实施、工程建设类项目由渠县康鑫农业发展有限公司实施，县乡村振兴局作为主管部门加强项目实施的监督管理工作。到户项目主要是采取乡镇申报，县级审核后直发直补到户的方式发放；产业发展补助项目下达乡镇，由各乡镇负责实施；工程建设类项目按照政府投资项目建设流程，通过发改部门立项、财政评审、公开招标施工单位进行实施，并聘请专业监理单位加强项目建设质量、进度、安全控制，确保项目顺利建设完成。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

雨露计划及自主就业培训补助实际完成了4296人次、公益岗位和务工补助完成633人，易地搬迁贷款及小额贷款贴息资金实施完成拨付资金4867万元，防返贫基金项目完成634户，黄花及蜂糖李等产业发展7000亩，补助类资金累计完成支出7766.7万元；硬化村社道、产业路及入户路和加宽公路230.4公里，山坪塘整治及蓄水池99口，水渠维修33千米建设内容，支出12668.8万元，支出率81%。工程项目建设严格按照设计要求，质量达到合格标准。

（二）项目效益情况。

1.补助类和贴息类项目资金到户补助可为脱贫户增收资金2118万元；同时能力提升类项目为提高脱贫人口就业能力，增加工资性收入提高，具有明显作用。整治山坪塘及蓄水池99口、水渠公里，项目新增蓄水量26500立方米，新增灌面2500亩，有效促进农作物增产20万公斤，按每公斤2.5元计算，可实现项目效益50万元。道路建设有效减低农产品运输成本，方便当地群众生产生活，为地方经济持续发展提供稳定基础。

2.直接带动农户增收。该项目投产后覆盖项目区4.5万户农户受益。基础设施类项目有效改善项目区生产生活条件，为乡村振兴奠定坚实基础。项目区群众日渐富裕，消费能力不断提高，增大市场消费需求，促进项目区经济发展。

3.种植新技术的运用，减少了农药、化肥的使用量，提高了农资使用效率，减少了农业污染源。对实现生态良性循环、生态环境改善和农业的可持续发展起到一定的促进和保障作用。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

无

（二）相关建议。

附件5

部门预算项目支出绩效自评报告

（扶贫配套费）

一、项目概况

为认真贯彻落实达市委发[2003]3号文件精神，进一步加强扶贫开发工作，推进我县农村十年扶贫开发规划的顺利实施，充分发挥扶贫开发工作的社会、经济效益，推动扶贫开发工作上新台阶。

（一）项目资金申报及批复情况。

按中共渠县县委、渠县人民政府《关于切实加强扶贫开发工作的通知》（渠委发[2003]15号）、渠县财政局《关于2020年县级单位部门预算的批复》（渠财预[2020]13号）文件精神，我局编制申报了扶贫开发配套费项目，项目预算资金27万元，资金来源为2021年部门预算。

（二）项目绩效目标。

按照国家、省、市业务主管部门要求，扶贫规划到村，领导联系到村，帮扶措施到村，资金投入到村，工作深入到村；扶贫对象到户，领导联系到户，措施落实到户，项目覆盖到户，资金安排到户。具体绩效目标是多次到乡村规划、检查扶贫项目，宣传扶贫政策，培训项目区相关人员业务知识等。

（三）项目资金申报相符性。

经自查，扶贫开发配套费项目申报内容与正在开展的项目实施内容相符、申报目标合理可行，项目预期目标完全可以实现。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1、资金计划及到位。配套资金共27万元，用于单位工作经费开支。实际到位工作经费27万元。

2、资金使用。配套资金使用做到了专款专用，项目支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

配套资金各项支出严格按照财务管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，并及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。

（三）项目组织实施情况。

1、项目组织架构及实施流程。成立了工作领导小组。由局长任组长，分管领导任副组长，机关各股室负责人为成员。办公室设在局项目组。

2、项目管理情况。实行民主决策制度，实行“三重一大”制度，加强对重大决策、重要人事任免、重大项目安排和大额度资金使用监督管理。

3、项目监管情况。制定管理制度，配套资金实行专款专用，不得挤占挪用项目资金。对实施项目进行定期或不定期的现场检查和监督，及时协调解决困难和问题，保证实施质量。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

项目按照要求进行了规划，已实施完成。

（二）、项目效益情况

能进一步改善贫困地区生产生活条件，基础设施和生态环境建设加强，切实治理山、水、田、林、路等，让群众长期受益。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

扶贫工作量大面宽，工作难度大，资金投入有待加强。

（二）相关建议。

增大扶贫资金投入力度，加强扶贫队伍建设。

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

渠县乡村振兴局2021年决算公开表.XLS

审核人:冯正武  上传;王小成​