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2021年度

四川省合力镇部门决算

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

主要职能负责镇财政收支和账务管理，负责镇政府预（决）算的编制，预算执行，财政转移支付和专项资金管理，积极开展农民补贴”一卡”通，以及五保供养，农村低保，救济，计划生育奖励补助等各项补贴资金的发放和监管工作，以及财政工作职责。

（二） 2021年重点工作完成情况。

镇党委、政府在认真完成县委、县政府交办的各项工作任务，主要有以下几个方面：

1、持之以恒抓好党建工作

2、抓好农村基础设施建设

3、做好民生工作，如低保、高龄、五保，孤儿、优抚，困难残疾人等的救助工作

4、营造良好振兴环境，促进农民持续增收，推动镇工作职能由管理型向服务型转变

5、强化农村集体“三资”管理。

6、扎实开展乡镇财政资金监管工作

二、机构设置

合力镇下属二级决算单位7个，其中行政单位2个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位4个

纳入合力镇2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 办公室

2. 党建办公室

3. 综合执法办公室

4. 经济发展办公室

5. 社会事务办公室

6. 应急管理办公室

7. 财政所

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计3379.16万元。与2020年财政拨款收入2897.69年相比，收、支总计增加481.47万元，增加14.24%。主要变动原因是人员变动 ，项目支出增加等。

二、 收入决算情况说明

2021年本年收入合计1953.69万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1953.69万元，占100%；年末结余结转1424.46万元，42.15%，其中政府性基金预算财政拨款收入651.60万元，占19.28%；

三、 支出决算情况说明

2021年本年支出合计3379.16万元，其中：基本支出1229.65万元，占36.38%；项目支出2149.51万元，占63.62%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计3379.16万元。与2010年财政拨款收入2897.69年相比，收、支总计增加481.47万元，增加14.24%。主要变动原因是人员变动 ，项目支出增加等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1344.09万元，与2020相比一般公共预算财政拨款增加1472.23万元，减少9.5%。压缩开支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1344.09万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出416.42万元，占30.98%；文化与传媒支出8.4万元，占0.62%；社会保障和就业（类）支出61.35万元，占4.56%；医疗卫生支出32.77万元，占2.44%；城乡社区支出60万元，占4.46%，农林水支出723.20万元，占53.81%，住房保障支出41.96万元，占3.12%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年般公共预算支出决算数为1344.09万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务416.42万元，人大会议7.06万元，完成预算100%，政府办公厅（室）及相关机构事务其中行政运行393.98万元，支出决算为393.98万元，完成预算100%，财政事务的行政运行15.38万元，完成预算100%。

2.农林水支出723.20万元，其中农业-事业运行188.13万元，农村道路建设32万元，其他农业农村支出14万元，水利支出38万元，其中水土保持13万元，农村水利10万元，其他水利支出15万元，扶贫-社会发展支出2.45万元，农村综合改造支出423.62万元，对村民委员会和村党支部的补助408.62万元，其他综合改革支出15万元，其他农林水支出25万元，其中化解其他公益性债务支出15万元，其他农林水支出10万元，完成预算100%。

3. 住房保障支出，住房改革支出-住房公积金支出41.96万元，支出决算为41.96万元，完成预算100%。

4 .文化体育与传媒，文化支出8.4万元，其他文化和旅游支出4.4万元，其他文化旅游体育与传媒支出4万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业61.35万元，其中行政事业单位退休，机关事业单位基本养老保险缴费支出58.35万元，民政管理事务-基层政权建设和社区治理3万元，完成预算100%

6. 卫生健康支出-行政事业单位医疗32.77万元，其中行政单位医疗22.22万元，事业单位医疗10.55万元，完成预算100%。

7，城乡社区支出60万元，其中城乡社区公共设施-小城镇基础设施建设10万元，城乡社区环境卫生-城乡社区环境卫生50万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出1229.65万元，其中：

人员经费885.14万元，主要包括：基本工资326.24万元、津贴补贴108.82万元、奖金8.84万元、绩效工资54.51万元、机关事业单位基本养老保险缴费58.35万元，职工医疗保障缴费32.77万元，其他社会保障缴费1.22万元、住房公积金41.96万元，其他工资福利支出1.35万元，对个人和家庭的补助支出251.08万元，其中生活补助239.17万元，其他对个人和家庭的补助支出11.80，奖励金0.11万元。
公用经费344.51万元，主要包括：办公费145.55万元、印刷费60.55万元、水费0.50万元、电费2.90万元、邮电费1.20万元、差旅费29.95万元、维修（护）费35.40万元、会议费7.57万元、劳务费39.9万元、工会经费1.59万元公车维护运行费3.0万元，其他交通费16.45万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为3.00万元，完成预算100%，

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置0万元，公车运行维护费支出决算3.00万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。。

2.公务用车购置0万元，公车运行维护费支出3万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年0.2万元，增加2.8万元。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2020年3.02万元，减少3.02万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算拨款支出651.6万元，有用征地和拆迁补偿支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、 其他重要事项的情况说明

 （一）机关运行经费支出情况

2021年，合力镇机关运行经费支出344.51万元，比2020年158.75万元增加185.76万元，增长117%，主要原因是人员增加，脱贫攻坚支出，疫情防控支出等

（二）政府采购支出情况

2021年，合力镇政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，合力镇共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于合力镇单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对镇纪检经费、住读扶贫、城镇环境、便民中心、村服务群众等项目开展了预算事前绩效评估，对14个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取14个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对14个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2021年部门整体支出开展了绩效自评，从评价情况来看，运行良好。本部门还自行组织了5个项目绩效评价，从评价情况来看运行良好。

    1，项目绩效目标完成情况。
    本部门在2021年度部门决算中反映“纪检专项”、“住读扶贫”、“城项环境综合治理”、“便民中心运行经费”、“村（社区）服务群众”等5个项目绩效目标实际完成情况。

   （1） “纪检专项”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。通过项目实施，确保了合力镇纪检工作正常运行，使全镇党员思想觉悟得到提高。

    （2）“住读、扶贫”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了合力镇住读、脱贫攻坚工作有效开展。项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

   （3） “城乡环境综合治理”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了合力镇整体环境环保、干净、整洁，项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

   （4） “便民中心运行”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数11万元，执行数为11万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障便民服务中心正常运行，确保合力镇全体公民办事方便、快捷。年项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

    （5）“村服务群众”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数95万元，执行数为95万元，完成预算的100%。通过项目实施，各村（社区）安全、安定、道路畅通、环境干净优美、村民办事方便快捷。村（社区）服务群众工作专项经费用于确保合力镇各村（社区）安全、安定、道路畅通、环境干净优美、村民办事方便快捷，项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

    2，部门绩效评价结果。

    本部门按要求对2021年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《渠县合力镇2021年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

    本部门自行组织对纪检专项经费、住读扶贫、城乡环境综合治理、便民中心运行、村服务群众等项目开展了绩效评价，《渠县合力镇部分项目2021年绩效评价报告》见附件。

    第四部分附件

    附件1

合力镇人民政府

2021年度部门绩效运行评价报告

一、部门整体概况

（一）部门概况

合力镇人民政府，隶属于渠县人民政府，下设二级单位7个，其中：行政单位2个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位4个，分别是合力镇办公室 ，合力镇党建办公室、合力镇财政所、合力镇综合执法办公室、合力镇经济发展办公室，合力镇应急管理办公室，合力镇社会事务服务中心，编制人数54人，其中：行政编制31人，事业编制20人，行政工勤编制3人。下辖4个村民委员会、6个社区居民委员会，距离县城5公里。

（二）主要职能

切实贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规,围绕农业、农村各项工作、切实为人民服务。组织群众发展生产、建设美好家园、教育群众共建和谐社会。

（三）2021年拟完成的主要目标任务

认真落实国家的方针、政策，严格依法行政，充分发挥政府职能，制定本镇的发展规划，为全镇人民提供公共服务，维护社会稳定，积极构建和谐社会。按照渠县县委、县​政府等上级机关关于乡镇各项工作安排，保障便民服务中心、城镇环境综合治理、信访、安全维稳、安全生产、党代会、人民代表大会、纪检监察、党建、住读脱贫攻坚、服务群众等各项工作正常开展，按时、按质、按量完成各项工作任务，特别是巩固2020年脱贫攻坚成果，及时保障政府正常运转，机关人员经费足额发放、村组干部补助及时发放，按时兑付村民的地力补偿、退耕还林补助、五保、低保、民政优抚、扶贫工作领域的各项资金，确保合力镇社会安全、安定、道路畅通、环境干净优美、村民办事方便快捷。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金支出情况。

合力镇2021年完成支出人员经费-工资福利支出491.2万元，占年初预算491.2万元的1000％，日常公用经费-商品和服务支出72.06万元，占年初预算72.06万元的1000％，村组干部补助、特困人员供养等社会保障-对个人和家庭的补助261.27万元，占年初预算261.27万元的1000％，项目经费265.56万元,占年初预算260.56万元的100％，2021年1-12月共计支出1090.09万元占年初预算1090.09万元的100%，预算执行全面完。

（二）部门财政资金收入情况。 

合力镇预算项目14个，2021年1-12月完成支出256.56万元,占年初预算260.56万元的100％，预算执行全面完。

（二）专项转移支付项目预算执行情况没有。

三、目标实现情况

部门整体2021年共计支出1090.09万元占年初预算1090.09万元的100%，预算执行全面完成。

部门预算项目14个，2021年1-12月完成支出260.56万元,占年初预算260.56万元的100％，预算执行全面完。

1、村（社区）服务群众工作经费:1-12月完成支出95万元,占年初预算95万元的100％，预算执行全面完。合力镇通过村（社区）服务群众工作项目实施，确保了合力镇村（社区）安全、安定、道路畅通、环境干净优美、村民办事方便快捷，村（社区）整体安全、社会稳定、环境干净整洁。

2 、乡镇党建：1-12月完成支出3万元,占年初预算3万元的100％，预算执行全面完。合力镇通过项目实施，党建工作正常运行，开展了上党课、党员教育、党员大学习、大讨论活动，全体党员思想觉悟得到了一定提高，党员的先进模范作用明显增强，及时完成了党建工作任务，项目实施过程中严格控制运行成本，提高了乡镇党建工作项目资金使用效益，项目资金没有突破年初绩效目标。

3、乡镇便民服务中心运行：1-12月完成支出11万元,占年初预算11万元的100％，预算执行全面完。通过便民服务中心运行项目的实施，合力镇全体公民办事方便、快捷，群众随到随办，在规定时间内办结了服务事项，保质保量按时完成了便民服务任务。

4、城乡环境综合治理工作经费：1-12月完成支出50万元,占年初预算50万元的100％，预算执行全面完。通过城乡环境综合治理项目的实施，合力镇环境治理运行正常，聘请环境保洁人员40人，环境卫生打扫彻底，垃圾清运及时，全镇整体环境环保、干净、整洁。保质保量按时完成了城乡环境综合治理任务，项目实施过程中严格控制运行成本，提高城乡环境综合治理项目资金使用效益，项目资金没有突破年初绩效目标。

5、禁毒、扫黑除恶等工作：1-12月完成支出10万元,占年初预算10万元的100％，预算执行全面完。合力镇通过禁毒、扫黑除恶等工作项目的实施，及时完成了禁毒、扫黑除恶、信访、安全维稳任务，禁毒、扫黑除恶、信访、安全维稳工作正常运行，提高了安全维稳社会效益，保障了合力镇整体安全、社会稳定，群众满意。

6、安全生产监管：1-12月完成支出3万元,占年初预算3万元的66.66％，预算执行全面完。合力镇按安全生产监管工作职责要求实施，安全生产监管运行正常，严格控制成本没有突破年初绩效目标，提高了安全生产监管资金使用效益，保质保量按时完成安全生产监管任务，实现了合力镇整体安全、社会稳定。

7、乡镇两代会：1-12月完成支出7.06万元,占年初预算7.06万元的100％，支出全面完成。合力镇两代会工作，按党代会、人民代表大会要求，保障了党代会、人民代表大会及时胜利召开，合力镇党代会、人民代表大会工作正常运行，保证了党代表、人大代表充分行使代表权利，确保全镇他们参政议政的能力，民意通达畅通，提前完成了年初目标任务。

8、纪检工作：1-12月完成支出3万元,占年初预算3万元的66.66％，预算执行全面完。按照渠县人民政府等上级机关关于乡镇纪检监察工作安排，纪检监察工作正常运行，确保合力镇党风廉政风清气正，保障了合力镇党风廉政风清气正，做到了有案必查，及时办结。运行过程中严格控制成本，提高纪检监察效益，项目资金没有突破年初绩效目标。

9、乡镇住读、脱贫攻坚：1-12月完成支出30万元,占年初预算30万元的100％，预算执行全面完。通过项目的实施，保证了合力镇全员住读48人，住读、脱贫攻坚工作正常运行，巩固了2020年脱贫脱贫攻坚农户、易地搬迁搬迁贫困户，危房改造户完成成果，按时完成了脱贫攻坚进度，运行过程中严格控制成本，提高住读、脱贫攻坚项目资金使用效益，项目资金没有突破年初绩效目标。

10、贫困村工作：1-12月完成支出6万元,占年初预算6万元的100％，预算执行全面完。通过项目的实施，三个贫困村工作正常运行，合力镇派驻贫困村扶贫第一书记3人，第一书记工作积极，业务熟练、办事效率高，分别按时间进度完成了工作任务，确保合力镇每个贫困村按进度完成脱贫任务，严格控制成本，提高了脱贫攻坚项目资金使用效益，项目资金没有突破年初绩效目标。

11、非贫困村工作：1-12月完成支出3.5万元,占年初预算3.5万元的100％，预算执行全面完。通过项目的实施，7个非贫困村工作正常运行，合力镇派驻非贫困村扶贫第一书记7人，第一书记工作积极，业务熟练、办事效率高，分别按时间进度完成了工作任务，确保合力镇非贫困村按进度完成脱贫任务，严格控制成本，提高了非贫困村脱贫攻坚项目资金使用效益，项目资金没有突破年初绩效目标。

12、乡镇关工委：1-12月完成支出4万元,占年初预算4万元的100％，预算执行全面完。通过项目的实施，保障了乡镇关工委工作正常运行，确保了合力镇社会安定、人民幸福。项目实施过程中严格控制项目成本，提高了乡镇关工委工作项目资金使用效益，项目资金没有突破年初绩效目标。

13、村（社区）党建：1-12月完成支出39万元,占年初预算39万元的100％，预算执行全面完。合力镇通过项目实施，村（社区）党建工作正常运行，认真开展了上党课、党员教育、党员大学习、大讨论活动，全体党员思想觉悟得到了一定提高，党员的先进模范作用明显增强，按村（社区）党建工作职责要求，及时完成了党建工作项目任务，上级党委机关满意度高，项目实施过程中严格控制运行成本，提高了村（社区）党建工作项目资金使用效益，项目资金没有突破年初绩效目标。

14、人防工作经费：1-12月完成支出1万元,占年初预算1万元的100％，支出进度偏慢。通过项目的实施，保障了乡镇关工委工作正常运行，确保了合力镇社会安定、人民幸福。项目实施过程中严格控制项目成本，提高了乡镇关工委工作项目资金使用效益，项目资金没有突破年初绩效目标。

专项转移支付项目没有。

四、存在主要问题

部门预算项目14个，2021年1-12月完成支出265.56万元,占年初预算260.56万元的100％，预算执行全面完，部门项目预算执行滞后的原因一是财政资金调度困难，二是部分项目要等待年终检查验收后才能完成全面支付。部门整体（项目）绩效目标出现偏差的问题不存在。

五、整改措施及建议

凡是纳入预算及次的资金能及时足额拨付，积极支持政府加大财政收入征收力度，积极向上争取财政资金，增加地方可用财力，实施预算调剂，灵活使用财政资金，确保部门项目绩效全面完成任务。

    附件2

    渠县合力镇部分项目2021年绩效评价报告

    纪检专项经费2021年绩效评价报告

一、项目基本概况

(一)项目基本情况

按照渠县人民政府等上级机关关于纪检专项工作安排，保障纪检专项工作正常运行，让弱势群体获得幸福感。根据渠县财政局预算工作的要求立项和资金申报。

（二）项目绩效目标：

       1，保障镇纪检专项工作正常运行；

       2，加强纪检工作有序开展。

       3，评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

 对照纪检专项经费预定2021年12月25日完成，该项目实际均全部完成计划任务。

（三）项目自评步骤及方法

通过查阅纪检专项经费台账，走访群众、代表了解情况，收集镇纪检工作实际运行情况，通过查阅财政所纪检专项运行经费预算、决算、账务，收集资金收支情况。

二、项目资金申报及使用情况 

（一）项目资金申报及批复情况

纪检专项工作经费，资金申报3万元，批复预算3万元。通过对2021年合力镇项目绩效评价，总结项目绩效管理经验，发现项目实施中的问题，提高项目绩效管理水平，充分发挥项目资金的经济效益和社会效益。

（二）资金计划、到位及使用情况

资金计划3万元，到2021年12月底，纪检专项工作经费财政拨款收入3万元，纪检专项工作经费支出3万元，占计划的100%，主要用于纪检专项工作方面开支。其中：办公费支出1万元，占计划1万元的100％，差旅费1万元，占计划1万元的100％，印刷费1万元，占计划1万元的100％。

（三）项目财务管理情况

 该项目镇政府设置了以镇长为组长，财政所为主的财务管理小组，负责资金的复核、拨付、账务处理。以党委书记为组长，镇党委、纪委、人大为主的财务监管小组，负责资金使用全程的监督、审核。项目资金严格执行了相关管理制度。财政所健全了财务管理制度，并严格执行财务管理制度，账务处理及时，进行了规范的会计核算。

（四）项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

具体实施流程：镇纪检专项按计划提出申请→报镇财政所复核→镇财务管理部门批准→镇政府法人同意→镇纪检专项办实施→支付票据镇法人签字→镇财务监督部门审核（镇党委书记签字）→财政所进行账务处理。

（二）项目管理和监管情况    

     合力镇政府项目绩效评估领导小组，根据渠财绩【2022】29号文件《全省预算绩效管理工作推进方案》的要求，按照渠县财政局的工作安排，以年初《渠县合力镇2021年部门整体支出绩效目标申报表》为依据，通过查阅《渠县合力镇2021年部门预算》、《渠县合力镇2021年部门决算》，针对2021年初“纪检专项运行”涉及到的资金进行财务核实，通过查阅镇纪检专项资料，找群众座谈了解情况，收集纪检专项实际运行情况，按照年初“纪检专项运行项目绩效申报表”的一、二、三级指标逐项调查、核实、对比，对合力镇2021年“镇纪检专项运行”分为产出指标（50分）、效益指标（40分）、满意度指标（10分）3个一级指标进行评价，3个一指标下共设9个二级指标和9个三级指标，通过细化逐项进行了评估。

四、项目绩效情况 

   （一）项目完成情况

  每月完结纪检案件2件以上，问题线索处置率达到95%；全年工作开展圆满完成，经费投入3万元，政策影响有效，案件办结率达到90%，受益群众满意度达到86%。

成本控制在3万元内，其中办公费1万元、印刷费支出1万元、差旅费1万元。

(二).项目效益情况：按照渠县人民政府等上级机关关于镇纪检专项安排，保障了镇纪检专项正常运行，增强了弱势群体的幸福感。政策影响力持续有效，政策宣传及执行率达到100%。受益群众满意度达92%。

   五、评价结论及建议

（一）评价结论

通过评价小组收集汇总资料，分析核实情况，并采用实地考察调研、座谈等方法，对照评价指标和评分标准，经综合评定，合力镇“纪检专项”项目综合评价得分为91分。合力镇“纪检专项工作”项目的实施，较好地实现了合力镇社会安定、人民幸福，完善了纪检专项制度建设，加快了政府服务群众进程，解决了全镇的安全稳定问题，进一步密切党群、干群关系。

（二）存在的问题

上级对纪检专项机关满意度85%，收益群众满意度95%，有待进一步提高。

（三）相关建议

  1.政策建议：加大项目资金投入，为提高“纪检专项”工作水平提供坚强的经济基础。

  2.改进举措：加强纪检专项工作人员业务培训，提高他们的业务技能，进一步提升群众的满意度。

  乡镇住读扶贫项目2021年绩效评价报告

一、项目基本概况

(一)项目基本情况

按照渠县人民政府等上级机关关于乡镇住读扶贫工作安排，保障乡镇住读扶贫工作正常运行。根据渠县财政局预算工作的要求立项和资金申报。

（三）项目绩效目标：

       1，保障乡镇住读扶贫工作正常运行；

       2，全面完成脱贫攻坚工作。

       3，评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

 对照乡镇住读扶贫经费预定2021年12月25日完成，该项目实际均全部完成计划任务。

（四）项目自评步骤及方法

通过查阅镇乡镇住读扶贫台账，走访群众、代表了解情况，收集镇乡镇住读扶贫实际运行情况，通过查阅财政所乡镇住读扶贫运行经费预算、决算、账务，收集资金收支情况。

二、项目资金申报及使用情况 

（一）项目资金申报及批复情况

乡镇住读扶贫工作经费，资金申报30万元，批复预算30万元。通过对2021年合力镇项目绩效评价，总结项目绩效管理经验，发现项目实施中的问题，提高项目绩效管理水平，充分发挥项目资金的经济效益和社会效益。

（二）资金计划、到位及使用情况

资金计划30万元，到2021年12月底，乡镇乡镇住读扶贫工作经费财政拨款收入30万元，乡镇住读扶贫工作经费支出4万元，占计划的100%，主要用于乡镇住读扶贫工作方面开支。其中：办公费支出5.3万元，占计划5.3万元的100％，印刷费4.8万元，占计划4.8万元的100％，差旅费2.3万元，占计划2.3万元的100％，维护维修费5.1万元，占计划5.1万元的100％，其他商品服务支出12.5万元，占计划12.5万元的100％。

（三）项目财务管理情况

 该项目镇政府设置了以镇长为组长，财政所为主的财务管理小组，负责资金的复核、拨付、账务处理。以党委书记为组长，镇党委、纪委、人大为主的财务监管小组，负责资金使用全程的监督、审核。项目资金严格执行了相关管理制度。财政所健全了财务管理制度，并严格执行财务管理制度，账务处理及时，进行了规范的会计核算。

（四）项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

具体实施流程：镇乡镇住读扶贫按计划提出申请→报镇财政所复核→镇财务管理部门批准→镇政府法人同意→镇乡镇住读扶贫办实施→支付票据镇法人签字→镇财务监督部门审核（镇党委书记签字）→财政所进行账务处理。

（三）项目管理和监管情况    

     合力镇政府项目绩效评估领导小组，根据渠财绩【2022】29号文件《全省预算绩效管理工作推进方案》的要求，按照渠县财政局的工作安排，以年初《渠县合力镇2021年部门整体支出绩效目标申报表》为依据，通过查阅《渠县合力镇2021年部门预算》、《渠县合力镇2021年部门决算》，针对2021年初“乡镇乡镇住读扶贫运行”涉及到的资金进行财务核实，通过查阅乡镇住读扶贫资料，找群众座谈了解情况，收集乡镇住读扶贫实际运行情况，按照年初“镇乡镇住读扶贫运行项目绩效申报表”的一、二、三级指标逐项调查、核实、对比，对合力镇2021年“镇乡镇住读扶贫运行”分为产出指标（50分）、效益指标（40分）、满意度指标（10分）3个一级指标进行评价，3个一指标下共设11个二级指标和11个三级指标，通过细化逐项进行了评估。

四、项目绩效情况 

（一）项目完成情况

    开展全员住读48人；扶贫对象覆盖率达到100%；全年工作开展圆满完成，经费投入30万元，住读人员到位率达到100%，受益群众满意度达到85%。

成本控制在30万元内，其中办公费5.3万元、印刷费4.8万元、差旅费2.3万元，维修维护费5.1万元，其他商品服务支出12.5万元。

(三).项目效益情况：按照渠县人民政府等上级机关关于镇乡镇住读扶贫安排，保障了镇乡镇住读扶贫正常运行，增强了弱势群体的幸福感。政策影响力持续有效，住读人员工作激情明细提升受益群众满意度达85%。

   五、评价结论及建议

（一）评价结论

通过评价小组收集汇总资料，分析核实情况，并采用实地考察调研、座谈等方法，对照评价指标和评分标准，经综合评定，合力镇“乡镇乡镇住读扶贫”项目综合评价得分为91分。合力镇“乡镇乡镇住读扶贫”项目的实施，较好地实现了合力镇社会安定、人民幸福，完善了乡镇住读扶贫制度建设，加快了政府服务群众进程，解决了全镇的安全稳定问题，进一步密切党群、干群关系。

（二）存在的问题

上级对乡镇乡镇住读扶贫群众满意度85%，

（三）相关建议

  1.政策建议：加大项目资金投入，为提高“乡镇住读扶贫”工作水平提供坚强的经济基础。

  2.改进举措：加强乡镇住读扶贫工作认可度，提高扶贫工作的认可率，进一步提升群众的满意度。

 城乡环境综合治理项目2021年绩效评价报告

一、项目基本概况

(一)项目基本情况

按照渠县人民政府等上级机关关于城乡环境综合治理工作安排，保障城乡环境综合治理工作正常运行。根据渠县财政局预算工作的要求立项和资金申报。

（四）项目绩效目标：

       1，保障镇城乡环境综合治理工作正常运行；

       2，生态环境明显改善。

       3，评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

 对照城乡环境综合治理经费预定2021年12月25日完成，该项目实际均全部完成计划任务。

（五）项目自评步骤及方法

通过查阅镇城乡环境综合治理台账，走访群众、代表了解情况，收集镇城乡环境综合治理实际运行情况，通过查阅财政所城乡环境综合治理运行经费预算、决算、账务，收集资金收支情况。

二、项目资金申报及使用情况 

（一）项目资金申报及批复情况

城乡环境综合治理工作经费，资金申报50万元，批复预算50万元。通过对2021年合力镇项目绩效评价，总结项目绩效管理经验，发现项目实施中的问题，提高项目绩效管理水平，充分发挥项目资金的经济效益和社会效益。

    （二）资金计划、到位及使用情况

资金计划30万元，到2021年12月底，城乡环境综合治理工作经费财政拨款收入30万元，主要用于城乡环境综合治理工作方面开支。其中：办公费支出8.7万元，占计划8.7万元的100％，差旅费3.6万元，占计划3.6万元的100％，维护费15.3万元，占计划15.3万元的100％，印刷费7.6万元，占计划7.6万元的100％，劳务费14.8万元，占计划14.8万元的100％。

（五）项目财务管理情况

 该项目镇政府设置了以镇长为组长，财政所为主的财务管理小组，负责资金的复核、拨付、账务处理。以党委书记为组长，镇党委、纪委、人大为主的财务监管小组，负责资金使用全程的监督、审核。项目资金严格执行了相关管理制度。财政所健全了财务管理制度，并严格执行财务管理制度，账务处理及时，进行了规范的会计核算。

（五）项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

具体实施流程：镇城乡环境综合治理按计划提出申请→报镇财政所复核→镇财务管理部门批准→镇政府法人同意→镇城乡环境综合治理办实施→支付票据镇法人签字→镇财务监督部门审核（镇党委书记签字）→财政所进行账务处理。

（四）项目管理和监管情况    

     合力镇政府项目绩效评估领导小组，根据渠财绩【2022】29号文件《全省预算绩效管理工作推进方案》的要求，按照渠县财政局的工作安排，以年初《渠县合力镇2021年部门整体支出绩效目标申报表》为依据，通过查阅《渠县合力镇2021年部门预算》、《渠县合力镇2021年部门决算》，针对2021年初“城乡环境综合治理运行”涉及到的资金进行财务核实，通过查阅城乡环境综合治理资料，找群众座谈了解情况，收集城乡环境综合治理实际运行情况，按照年初“城乡环境综合治理运行项目绩效申报表”的一、二、三级指标逐项调查、核实、对比，对合力镇2021年“城乡环境综合治理运行”分为产出指标（50分）、效益指标（40分）、满意度指标（10分）3个一级指标进行评价，3个一指标下共设9个二级指标和9个三级指标，通过细化逐项进行了评估。

四、项目绩效情况 

   （一）项目完成情况

    全镇每个村社区每月聘请保洁人员5-8人；环境卫生达标率达到93%；全年工作开展圆满完成，经费投入30万元，村民环境保护意识明细增强，上级主管机构满意度达到90%。

成本控制在30万元内，其中办公费7万元、维护费23万元。

(四).项目效益情况：按照渠县人民政府等上级机关关于城乡环境综合治理安排，保障了城乡环境综合治理正常运行，增强了弱势群体的幸福感。政策影响力持续有效，受益群众满意度明细提升。

   五、评价结论及建议

（一）评价结论

通过评价小组收集汇总资料，分析核实情况，并采用实地考察调研、座谈等方法，对照评价指标和评分标准，经综合评定，合力镇“城乡环境综合治理”项目综合评价得分为91分。合力镇“城乡环境综合治理运行”项目的实施，较好地实现了合力镇社会安定、人民幸福，完善了城乡环境综合治理制度建设，加快了政府服务群众进程，解决了全镇的安全稳定问题，进一步密切党群、干群关系。

（二）存在的问题

上级对城乡环境综合治理群众满意度90%，

（三）相关建议

  1.政策建议：加大项目资金投入，为提高“城乡环境综合治理”工作水平提供坚强的经济基础。

  2.改进举措：加强城乡环境综合治理工作认可度，改善生态环境，进一步提升群众的满意度。

乡镇便民服务运行项目2021年绩效评价报告

一、项目基本概况

(一)项目基本情况

按照渠县人民政府等上级机关关于乡镇便民服务运行工作安排，保障乡镇便民服务运行工作正常运行。根据渠县财政局预算工作的要求立项和资金申报。

（五）项目绩效目标：

       1，保障乡镇便民服务运行工作正常运行；

       2，增强办事效率。

       3，评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

 对照乡镇便民服务运行经费预定2021年12月25日完成，该项目实际均全部完成计划任务。

（六）项目自评步骤及方法

通过查阅乡镇便民服务运行台账，走访群众、代表了解情况，收集乡镇便民服务运行实际运行情况，通过查阅财政所乡镇便民服务运行运行经费预算、决算、账务，收集资金收支情况。

二、项目资金申报及使用情况 

（一）项目资金申报及批复情况

乡镇便民服务运行工作经费，资金申报11万元，批复预算11万元。通过对2021年合力镇项目绩效评价，总结项目绩效管理经验，发现项目实施中的问题，提高项目绩效管理水平，充分发挥项目资金的经济效益和社会效益。

    （二）资金计划、到位及使用情况

资金计划11万元，到2021年12月底，乡镇便民服务运行工作经费财政拨款收入11万元，乡镇便民服务运行工作经费支出11万元，占计划的100%，主要用于乡镇便民服务运行工作方面开支。其中：办公费支出5万元，占计划5万元的100％，差旅费支出2万元，占计划2万元的100％，印刷费4万元，占计划4万元的100％。

（六）项目财务管理情况

 该项目镇政府设置了以镇长为组长，财政所为主的财务管理小组，负责资金的复核、拨付、账务处理。以党委书记为组长，镇党委、纪委、人大为主的财务监管小组，负责资金使用全程的监督、审核。项目资金严格执行了相关管理制度。财政所健全了财务管理制度，并严格执行财务管理制度，账务处理及时，进行了规范的会计核算。

（六）项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

具体实施流程：镇乡镇便民服务运行按计划提出申请→报镇财政所复核→镇财务管理便民批准→镇政府法人同意→镇乡镇便民服务运行办实施→支付票据镇法人签字→镇财务监督便民审核（镇党委书记签字）→财政所进行账务处理。

（五）项目管理和监管情况    

     合力镇政府项目绩效评估领导小组，根据渠财绩【2022】29号文件《全省预算绩效管理工作推进方案》的要求，按照渠县财政局的工作安排，以年初《渠县合力镇2021年部门整体支出绩效目标申报表》为依据，通过查阅《渠县合力镇2021年部门预算》、《渠县合力镇2021年部门决算》，针对2021年初“乡镇便民服务运行经费”涉及到的资金进行财务核实，通过查阅镇乡镇便民服务运行资料，找群众座谈了解情况，收集乡镇便民服务运行实际运行情况，按照年初“乡镇便民服务运行运行项目绩效申报表”的一、二、三级指标逐项调查、核实、对比，对合力镇2021年“乡镇便民服务运行运行”分为产出指标（50分）、效益指标（40分）、满意度指标（10分）3个一级指标进行评价，3个一指标下共设7个二级指标和7个三级指标，通过细化逐项进行了评估。

四、项目绩效情况 

   （一）项目完成情况

    全镇每月组织便民服务中心工作人员业务培训2-4人，工作人员到位率达到100%；全年工作开展圆满完成，经费投入11万元，村民办事及时，便捷，收益群众满意度达到90%。

成本控制在11万元内，其中办公费5万元、印刷费4万元、差旅费2万元。

(五).项目效益情况：按照渠县人民政府等上级机关关于乡镇便民服务运行安排，保障了乡镇便民服务运行正常运行，增强了弱势群体的幸福感。政策影响力持续有效，受益群众满意度明细提升。

   五、评价结论及建议

（一）评价结论

通过评价小组收集汇总资料，分析核实情况，并采用实地考察调研、座谈等方法，对照评价指标和评分标准，经综合评定，合力镇“乡镇便民服务运行”项目综合评价得分为92分。合力镇“便民服务运行经费”项目的实施，较好地实现了合力镇社会安定、人民幸福，完善了乡镇便民服务运行制度建设，加快了政府服务群众进程，解决渠群众办事方便快捷的问题，进一步密切党群、干群关系。

（二）存在的问题

上级对乡镇便民服务运行群众满意度90%，

（三）相关建议

  1.政策建议：加大项目资金投入，为提高“乡镇便民服务运行”工作水平提供坚强的经济基础。

  2.改进举措：加强乡镇便民服务运行工作认可度，进一步提升群众的满意度。

  村（社区）服务群众专项经费项目2021年绩效评价报告

一、项目基本概况

(一)项目基本情况

按照渠县人民政府等上级机关关于村（社区）服务群众专项经费工作安排，保障村（社区）服务群众专项经费工作正常运行。根据渠县财政局预算工作的要求立项和资金申报。

（六）项目绩效目标：

       1，保障村（社区）服务群众专项工作正常运行；

       2，增强办事效率。

       3，评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

 对照村（社区）服务群众专项经费预定2021年12月25日完成，该项目实际均全部完成计划任务。

（七）项目自评步骤及方法

通过查阅村（社区）服务群众专项经费台账，走访群众、代表了解情况，收集村（社区）服务群众专项经费实际运行情况，通过查阅财政所村（社区）服务群众专项经费运行经费预算、决算、账务，收集资金收支情况。

二、项目资金申报及使用情况 

（一）项目资金申报及批复情况

村（社区）服务群众专项经费工作经费，资金申报85万元，批复预算95万元。通过对2021年合力镇项目绩效评价，总结项目绩效管理经验，发现项目实施中的问题，提高项目绩效管理水平，充分发挥项目资金的经济效益和社会效益。

    （二）资金计划、到位及使用情况

资金计划95万元，到2021年12月底，村（社区）服务群众专项经费工作经费财政拨款收入95万元，村（社区）服务群众专项经费工作经费支出95万元，占计划的100%，主要用于村（社区）服务群众专项经费工作方面开支。其中：办公费支出33.5万元，占计划33.5万元的100％，维护费20.1万元，占计划20.1万元的100％，差旅费11.3万元，占计划11.3万元的100％，印刷费8.2万元，占计划8.2万元的100％，劳务费转出16.1万元，占计划16.1万元的100％，其他商品服务支出5.8万元，占计划5.8万元的100％。

（七）项目财务管理情况

 该项目镇政府设置了以镇长为组长，财政所为主的财务管理小组，负责资金的复核、拨付、账务处理。以党委书记为组长，镇党委、纪委、人大为主的财务监管小组，负责资金使用全程的监督、审核。项目资金严格执行了相关管理制度。财政所健全了财务管理制度，并严格执行财务管理制度，账务处理及时，进行了规范的会计核算。

（七）项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

具体实施流程：镇村（社区）服务群众专项经费按计划提出申请→报镇财政所复核→镇财务管理便民批准→镇政府法人同意→镇村（社区）服务群众专项经费办实施→支付票据镇法人签字→镇财务监督便民审核（镇党委书记签字）→财政所进行账务处理。

（六）项目管理和监管情况    

     合力镇政府项目绩效评估领导小组，根据渠财绩【2022】29号文件《全省预算绩效管理工作推进方案》的要求，按照渠县财政局的工作安排，以年初《渠县合力镇2021年预算整体支出绩效目标申报表》为依据，通过查阅《渠县合力镇2021年部门预算》、《渠县合力镇2021年部门决算》，针对2021年初“村（社区）服务群众专项经费运行”涉及到的资金进行财务核实，通过查阅镇村（社区）服务群众专项经费资料，找群众座谈了解情况，收集村（社区）服务群众专项经费实际运行情况，按照年初“村（社区）服务群众专项经费运行项目绩效申报表”的一、二、三级指标逐项调查、核实、对比，对合力镇2021年“村（社区）服务群众专项经费运行”分为产出指标（50分）、效益指标（40分）、满意度指标（10分）3个一级指标进行评价，3个一指标下共设7个二级指标和7个三级指标，通过细化逐项进行了评估。

四、项目绩效情况 

   （一）项目完成情况

    每个村（社区）每月聘请保洁人员3人，工作人员到位率达到100%；全年工作开展圆满完成，经费投入95万元，村民办事及时，便捷，收益群众满意度达到95%。

成本控制在95万元内，其中办公费支出33.5万元、维护费20.1万元、差旅费11.3万元，印刷费8.2万元，劳务费16.1万元，其他商品服务支出5.8万元。

(六).项目效益情况：按照渠县人民政府等上级机关关于村（社区）服务群众专项经费安排，保障了村（社区）服务群众专项经费正常运行，增强了弱势群体的幸福感。政策影响力持续有效，受益群众满意度明细提升。

 五、评价结论及建议

（一）评价结论

通过评价小组收集汇总资料，分析核实情况，并采用实地考察调研、座谈等方法，对照评价指标和评分标准，经综合评定，合力镇“村（社区）服务群众专项经费”项目综合评价得分为92分。合力镇“社区）服务群众专项经费”项目的实施，较好地实现了合力镇社会安定、人民幸福，完善了村（社区）服务群众专项经费制度建设，加快了政府服务群众进程，解决渠群众办事方便快捷的问题，进一步密切党群、干群关系。

（二）存在的问题

群众对村（社区）服务群众专项工作满意度95%，

（三）相关建议

  1.政策建议：加大项目资金投入，为提高“村（社区）服务群众专项”工作水平提供坚强的经济基础。

  2.改进举措：加强村（社区）服务群众专项经费工作认可度，进一步提升群众的满意度。

（二）项目绩效目标。

     1、资金计划及到位。截止评价时点实际到位资金纪检经费3万元、住读扶贫经费30万元、城镇环境经费50万元、便民中心经费11万元、村服务群众经费95万元。资金到位率100%。

      2、资金使用。截止评价时点项目资金的实际支出镇纪检工作经费3万元、住读扶贫经费30万元、城镇环境经费50万元、便民中心经费11万元、村服务群众经费95万元。支付合规合法，资金支付与预算相符。

    三、项目完成情况

    截止评价时点的实际投资完成额镇纪检工作经费3万元、住读扶贫经费30万元、城镇环境经费50万元、便民中心经费11万元、村服务群众经费95万元，完成率为100%。

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

渠县合力镇人民政府.XLS​