目录
公开时间:2022年9月21日
第一部分单位概况
一、职能简介......................................................................................................4
二、2021年重点工作完成情况.........................................................................5
第二部分 2021年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明......................................................................10
二、收入决算情况说明......................................................................................10
三、支出决算情况说明......................................................................................10
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明......................................................10
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..............................................11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明......................................12
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明................................................12
八、政府性基金预算支出决算情况说明..........................................................13
九、国有资本经营预算支出决算情况说明......................................................13
十、其他重要事项的情况说明..........................................................................13
第三部分名词解释...................................................................................................14
第四部分附件...........................................................................................................15
第五部分 附表
一、收入支出决算总表......................................................................................22
二、收入决算表..................................................................................................22
三、支出决算表..................................................................................................22
四、财政拨款收入支出决算总表......................................................................22
五、财政拨款支出决算明细表..........................................................................22
六、一般公共预算财政拨款支出决算表..........................................................22
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表..................................................22
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表..................................................22
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表..................................................22
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..................................22
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..........................................22
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表..........................22
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表......................................22
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..............................................22
第一部分 单位概况
职能简介
1、制定全县农民工就业、创业等工作规划。
2、承担农民工职业技能培训和职业技能鉴定服务。
3、承担农民工就业服务。
4、承担农民工创业服务。
5、承担农民工交通出行、权益维护、司法救助和留守关爱等协调服务。
6、承担农民工信息档案服务。
7、协助相关部门做好以农民工为主体的党团组织建设工作。
8、承担农民工疾病预防宣传、指导服务。
9、牵头拟定劳务开发及农民工工作规划,并推动相关政策的落实。建立与本地在外农民工集中地的协调联动机制,不定期开展走访活动,了解在外农民工生产生活情况。
10、指导各乡镇逐步建立本辖区农民工服务站。
11、协助对农民工提供社会保障、改善居住条件、计划生育、子女义务教育、子女中适龄儿童免疫接种、户籍管理和登记管理等服务。
12、负责职责范围内的安全生产、职业健康、生态环境保护等工作。
13、完成县委、县政府交办的其他任务。
二、2021年重点工作完成情况
(一)精准数据摸排
自新冠疫情爆发以来,我中心认真贯彻落实县委、县政府和县应对新型冠状病毒肺炎疫情应急指挥部工作安排,一是落实专人负责、强化监督的疫情排查机制;二是抓好流动人员疫情监测防控,建立日报告制度;三是通过电话回访强化监督,实行“专人负责下发、专人负责收集、专人负责上报”工作流程。通过“村社排查 乡镇细访 数据比对 部门电访”多点组合多层次摸排,摸排工作成效明显,2021年累计排查数据174185条,其中疫情指挥部下发104311条,乡镇自排上报69874条,收发数据排查后均已第一时间反馈至县疫情防控指挥部。
(二)促进就业创业
一是组织专场招聘。充分利用农民工春节返乡和外出集中时段,在做好疫情防控的前提下,举办“农民工百日服务攻坚、千万岗位推送”等主题专场招聘会,促进农民工群体就近就业。本年度,共组织专场招聘会41场,其中线上2场,线下39场,为1983人提供就业岗位,促进农民工等群体就业人数达418人。
二是营造创业氛围。实地调研返乡创业项目开展情况,大力推荐我县创业典型,推送渠南街道大山社区“梦里水乡”项目参加四川省2021年农民工及企业家返乡入乡创业项目推介活动,推送“宕渠护工”参加四川省首届农民工服务周活动暨第二届西部农民工返乡创业大赛和四川省召开的“川字号”特色劳务品牌推介会,推荐四川省三汇汇娇酿造厂参加重庆联合我省共同举办的第十五个“重庆农民工日”暨川渝农民工服务周活动。
三是持续分析调研。开展城镇创业就业情况问卷调查,及时分析研判当前一段时间和今后一段时期我县农民工就业和创业新形势、新问题,确保就业稳定和创业服务工作的推进,撰写《春节前后异地务工人员流动趋势研判及应对建议》、《渠县农民工群体就业面临的新问题及进一步稳就业的建议》、《渠县农民工返乡创业面临的困难问题及建议》等材料12篇。
四是整合资源力量。完善渠县人才要素系统,进一步加强对我县外出务工农民工及返乡创业农民工情况信息的了解掌握。本年度,中心收集整理37个乡镇农民工外出务工信息情况,建立外出务工人员台账,形成《2021年渠县农民工总量及结构简析》分析材料,为县委、县政府进一步科学决策和做好农民工就业创业服务提供基础。
五是做好意愿统计。收集农民工意向务工情况,借助农民工春节返乡的契机,依托乡镇农民工服务中心(站),全面调研梳理分析研判渠县农民工返岗意愿,全年累计收集37个乡镇(街道)意向返工12444人,其中意向建筑行业占31.7%,电子行业占6.5%,服装行业占5.2%,餐饮行业占9.2%,物流行业占1.4%,其他行业占46.1%。
(三)推进平台建设
一是加强业务指导。高度重视四川省农民工服务平台宣传推广工作,主要领导亲自抓,结合实际下发推广通知,引导乡镇做好平台推广使用工作,召开渠县农民工工作业务培训会,对各乡镇农民工服务中心负责人进行业务培训,系统讲解四川省农民工服务平台的登录与操作,切实增强业务技能水平,提高平台运用能力。
二是加强宣传引导。在农民工服务中心窗口、火车站、汽车站等人群密集场所张贴四川省农民工服务平台宣传海报,发放宣传资料,引导广大农民工群体知晓平台、关注平台,扩大平台影响力,目前平台注册2000余人。
三是加强公众号建设。2021年共发布和转发24期信息105篇文章,涉及招工信息、农民工疫期返乡须知、农民工权益维护等多种类型文章,累计阅读量14564,其中关于疫情返乡须知和春节抢票类文章占阅读总量的66%。
(四)开展培训治理
一是优化下步培训。做好2021年培训筹备工作,加强对上级下发的关于培训工作的文件精神(方案)的学习,深入乡镇开展培训意愿调查工作,通过问卷调查、实地走访等方式对有意愿参与培训的人员进行抽样调查,了解农民工对培训内容的需求,进一步掌握农民工培训需求,增强培训的针对性,促进农民工就业,调查共计发放问卷300份,梳理出家政、种养殖、返乡创业等重点项目类培训。
二是强化组织领导。组建了以主任为组长、分管领导为副组长的工作领导小组,下设专班办公室具体开展日常工作。起草印发治理工作实施方案,召开专题会,布署农服系统就业培训领域突出问题系统治理工作,明确到时间点、任务点、内容点开展,保障治理效果。
三是开展实地督查。对县域内5家培训机构进行实地走访督察,结合就业培训领域突出问题系统治理工作要求,主要针对培训机构场地、师资力量配置、转移就业渠道、实训设施设备等情况进行督察,对存在瑕疵的培训机构提出整改要求,限期对标落实整改。
四是对标落实整改。深入开展就业培训领域突出问题系统治理工作,逐一对标省、市就业培训领域突出问题系统治理工作要求,梳理问题清单,形成整改方案,针对资金拨付不及时、学员培训期间住院的情况践行整改落实,目前学员培训期间住院的情况已整改到位。
(五)深化关爱帮扶
一是加强机构建设。制定《渠县农民工服务中心关于建立驻外站点工作实施方案》,加强同各驻外工作站之间的联系沟通,明确职能职责,统筹推进工作,探索劳务输出组织化、智能化、现代化,保障外出农民工就业,吸引优秀农民工返乡创业。本年度,建成贵州、浙江、北京、天津、福建共5个驻外农民工服务站。
二是组织安全返岗。摸排统计春节前后川籍农民工返岗信息,本年度共统计返岗农民工108682人,省厅专机服务宝城、有庆、中滩、李渡、新市等5个乡镇共计26人安全返岗。
三是实施专项行动。在春节期间开展旅途暖冬活动,为西藏返乡农民工30余人提供专车服务;开展农民工走访慰问活动,走访慰问农民工10万余人,送慰问金9.7万元;开展根治欠薪冬季攻坚,服务农民工66人次,兑付工资金额43万元,同时在微信公众号等线上渠道大力宣传维权信息与方式方法,帮助农民工解决欠薪难题;开展证照办理活动,为农民工开辟专门的证照办理窗口,累计服务15328人次。
四是深入关爱帮扶。指导乡镇开展返乡农民工志愿服务,在高速路口、火车站等设立农民工志愿服务站点,为返乡(岗)农民工进行疫情防控安全知识宣传,提供茶水、食物以及口罩等物资,让返乡(岗)农民工感受到了家乡的温暖。开展“迎新春送温暖稳岗留工”活动,春节之际,为就地过年的非达州籍农民工开展防疫与金融知识宣传,发放春节暖心礼包,送去异地过年的温暖。开展2021年元旦慰问农民工子女工作,爱心帮扶困难农民工子女8人,走访慰问留守农民工子女1000余人,为他们送去疫情防控宣传手册、消毒剂和口罩等疫情防控物资和油、米等生活物品。
(六)落实党建引领
一是深入贯彻党的十九大精神,抓好思想政治工作,严格落实“三会一课”制度,提高党建工作水平,进一步夯实组织基础,加强作风建设。二是解决“群众最不满意的十件事”,明确服务方向,有针对性、创新性的开展工作,促进服务质量再提档、再升级。三是定期到社区开展“双报到”实践活动,帮助社区居民解决困难问题,通过“大走访”梳理问题3条,目前已全部解决反映到位。四是开展文明城市创建活动,加强路口执勤工作力度,积极配合有关部门工作安排,做好行人文明劝导工作。五是注重把有能力、有觉悟、有志于为家乡服务的优秀农民工吸引回乡,从中物色培养入党积极分子,定向培养村级党组织带头人,探索出一条精准回引、跟踪培养、选拔任用环环相扣的“链条式”工作路径,从根本上推动了我县农民工党建工作整体优化提升。
第二部分 2021年度单位决算情况说明
收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计114.59万元。与2020年相比,收、支总计各增加49.52万元,增长76%。主要变动原因是单位工作人员人员增加。
收入决算情况说明
2021年本年收入合计114.59万元,其中:一般公共预算财政拨款收入114.59万元,占100%。
支出决算情况说明
2021年本年支出合计114.59万元,其中:基本支出114.59万元,占100%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年财政拨款收、支总计114.59万元。与2020年相比,财政拨款收、支总计各增加49.52万元,增长76%。主要变动原因是单位工作人员增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年一般公共预算财政拨款支出114.59万元,占本年支出合计的100%。与2020年相比,一般公共预算财政拨款支出增加49.52万元,增长76%。主要变动原因是单位工作人员增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年一般公共预算财政拨款支出114.59万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出56.76万元,占50%;社会保障和就业(类)支出40.45万元,占35%;卫生健康(类)支出11.76万元,占10%;住房保障(类)支出5.61万元,占5%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年一般公共预算支出决算数为114.59,完成预算100%。其中:
1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款) 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):支出56.76万元,完成预算100%。
2.社会保障和就业(类)社会保障和就业支出(款)其他人力资源和社会保障管理事务费支出(项):支出决算为32.97万元,完成预算100%。
3.社会保障和就业(类)社会保障和就业支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为7.48万元,完成预算100%。
4.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医保(款)
事业单位医疗(项):支出决算为3.76万元,完成预算100%。
5.医疗卫生与计划生育(类)其他卫生健康支出(款)
其他卫生健康支出(项):支出决算为8万元,完成预算100%。
6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为5.61万元,完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出114.59万元,其中:
人员经费98.44万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金等。
公用经费16.15万元,主要包括:办公费、印刷费手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元,完成预算100%。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0%。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
(一)预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求,渠县农民工服务中心在年初预算编制阶段,组织对0项目开展了预算事前绩效评估,对0个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取0个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对0个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本单位按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看:我单位2021年度财政资金收支符合财务管理制度,严格执行项目有关制度规定,目标完成情况良好,财政资金得到有效利用,达到了预期的目标。
2.部门绩效评价结果。
本单位按要求对2021年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《渠县农民工服务中心部门2021年部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件1)。
名词解释
1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.其他收入:指单位取得的除财政拨款收入、事业收入、经营收入以外的各项收入。主要是指利息收入、奖励收入等。
3.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
5.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
6.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指社会保险经办机构开展业务工作的支出。
7.社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项):指用于其他人力资源和社会保障管理事务方面的支出。
8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
10.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
11.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
第四部分 附件
附件
2021年渠县农民工服务中心
部门整体绩效评价报告
一、部门(单位)概况
(一)机构组成
渠县农民工服务中心是负责农民工服务工作的政府工作部门,内设5个科室。是政府直属公益一类事业单位,为财政拨款预算单位。
机构职能
1、制订全县农民工就业、创业等工作规划。
2、承担农民工职业技能培训和职业技能鉴定服务。
3、承担农民工就业服务。
4、承担农民工创业服务。
5、承担农民工交通出行、权益维护、司法救助和留守关爱等协调服务。
6、承担农民工信息档案服务。
7、协助相关部门做好以农民工为主体的党团组织建设工作。
8、承担农民工疾病预防宣传、指导服务。
9、牵头拟定劳务开发及农民工工作规划,并推动相关政策的落实。建立与本地在外农民工集中地的协调联动机制,不定期开展走访活动,了解在外农民工生产生活情况。
10、指导各乡镇逐步建立本辖区农民工服务站。
11、协助对农民工提供社会保障、改善居住条件、计划生育、子女义务教育、子女中适龄儿童免疫接种、户籍管理和登记管理等服务。
12、负责职责范围内的安全生产、职业健康、生态环境保护等工作。
13、完成县委、县政府交办的其他任务。
(三)人员概况
渠县农民工服务中心编制总数16人,其中行政编制0人,事业编制16人,工勤编制0名。实际财政供养人员13人,其中在职13人,离休0人,退休0人。长期聘用0人。
二、部门财政资金收支情况
(一)部门财政资金收入情况
2021年度年初预算安排73.62万元,追加预算40.97万元,全年财政收入拨款114.59万元。
部门财政资金支出情况。
2021年度全年支出114.59万元,其中:一般公共服务支出56.76万元,占50%;社会保障和就业支出40.45万元,占35%;卫生健康支出11.76万元,占10%;住房保障支出5.61万元,占5%。
三、部门整体预算绩效管理情况
部门预算项目绩效管理。
1、预算编制
(1)目标制定。严格按照县财政局部门预算编制通知和有关要求,编制本单位预算:一般公共服务支出114.59万元,其中一般公共服务支出56.76万元,社会保障和就业支出40.45万元;医疗卫生与计划生育支出11.76万元;住房保障支出5.61万元。
(2)目标完成。2021年年初预算绩效目标项目0个,预算调整绩效目标项目0个,当年完成项目0个,实际完成情况均符合预期绩效目标,完成率100%。
(3)编制准确。2021年度编制部门预算总额73.62万元,追加预算40.97万元,支出决算数114.59万元,完成预算的100%。
2.预算执行
(1)支出控制。2021年按财政年初下达的资金计划进度申请资金拨付,资金使用效果良好,财政资金得到有效利用,达到了预期目标。
(2)动态调整。自实行对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”以来,我单位无支付业务异常提示和部门绩效监控调整取消预算情况。
(3)执行进度。2021年,基本达到了实际支出进度。
3.完成结果
(1)预算完成。2021年一般公共预算财政拨款收入114.59万元,一般公共预算财政拨款支出决算数为114.59万元,完成预算100%。
(2)违规记录。
2021年,无违规记录。
(二)专项预算管理
我单位无该项指标
(三)结果应用情况
1.自评质量。
渠县农民工服务中心2021年部门支出绩效评价得分92分,详见下表。
2021年部门整体支出绩效目标自评表 | |||||||||
申报单位(盖章): | |||||||||
部门(单位)名称 | 渠县农民工服务中心 | ||||||||
任务名称
| 主要内容
| 资金来源(万元) | |||||||
财政拨款 | 其他资金 | ||||||||
预算数 | 执行数 | 预算数 | 执行数 | ||||||
年度主要任务
| 工资福利支出 | 按时按标准发放职工工资及福利 | 64.26 | 64.26 | |||||
商品服务支出 | 确保2021年正常办公需求 | 8.15 | 8.15 | ||||||
个人和家庭的补助 | 按时足额发放独生子女、驻村工作队员补助费 | 1.21 | 1.21 | ||||||
金额合计 | 73.62 | 73.62 | |||||||
年度 总体 目标
| 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
开展农民工创业就业服务开展农民工职业技能培训开展农民工交通出行、权益维护、留守关爱、证件办理、走访慰问等服务保障工作 | 开展农民工创业就业服务开展农民工职业技能培训开展农民工交通出行、权益维护、留守关爱、证件办理、走访慰问等服务保障工作 | ||||||||
一级指标 | 二级指标(分值) | 三级指标 | 指标值 | 完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||
绩效指标 绩效指标 绩效指标 绩效指标 绩效指标
绩效指标 绩效指标 绩效指标 绩效指标 绩效指标 绩效指标 绩效指标 绩效指标
绩效指标 绩效指标 | 产出指标 (50分) 产出指标 产出指标 产出指标 产出指标
产出指标 产出指标 产出指标 产出指标 产出指标 产出指标 | 数量指标(13分) 数量指标 数量指标 | 开展农民工创业就业服务工作 | ≥1次 | 2次 | 5 | |||
开展农民工职业技能培训工作 | ≥3000人 | 0 | 0 | 因培训经费问题,未开展培训工作,积极协调解决问题 | |||||
开展农民工服务保障工作 | ≥1次 | 3次 | 5 | ||||||
质量指标(13分) 质量指标
| 农民工就业创业服务 | 完成 | 完成 | 5 | |||||
农民工服务保障 | 完成 | 完成 | 5 | ||||||
开展农民工职业技能培训工作 | 完成 | 未完成 | 0 |
| |||||
时效指标(12分) 时效指标 时效指标 | 开展农民工职业技能培训工作 | 及时 | 0 | 0 | 因培训经费问题,未开展培训工作,积极协调解决问题 | ||||
农民工创业就业服务工作 | 及时 | 及时 | 5 | ||||||
服务保障工作 | 及时 | 及时 | 5 | ||||||
成本指标(12分) 成本指标 成本指标 | 工资福利支出 | 64.26 | 64.26 | 4 | |||||
日常公用经费 | 8.15 | 8.15 | 4 | ||||||
个人和家庭的补助 | 1.21 | 1.21 | 4 | ||||||
效益指标 (40分) 效益指标
效益指标 | 经济效益指标 (10分) | 农民工收入 | 提高 | 提高 | 10 | ||||
社会效益指标 (10分) | 农民工创业就业能力 | 提高 | 提高 | 10 | |||||
生态效益指标 (10分) | 社会稳定性 | 提高 | 提高 | 10 | |||||
可持续影响指标 (10分) | 农民工生活幸福感 | 提高 | 提高 | 10 | |||||
满意度指标 (10分) | 满意度指标 (10分) | 农民工满意度 | ≥95% | 100 | 10 | ||||
总分100分,实际得分 92 分。总分总部分 |
注:1.如果有多个三级指标,单个指标分值取平均数。即单个指标分值=二级指标分值/三级指标个数。
2.信息公开
(1)目标公开。根据部门预决算公开要求,绩效目标已经同时向社会公开。
(2)自评公开。按照2021年度决算公开要求,部门整体绩效自评情况与决算同时公开。
四、评价结论及建议
(一)评价结论
通过对2021年年初预算在6月末、9月末和12月末的执行进度进行自评和绩效分析,结论如下:
1.基本支出方面:我办能按时间按进度完成各项支付,包含人员工资、医疗保险等社保支出、住房公积金、办公费等,确保了我单位的基本运转。
2.年中追加项目经费方面:均能按项目经费支出用途、范围及时使用。
综上,我单位2021年度财政资金收支符合财务管理制度,严格执行项目有关制度规定,目标完成情况良好,财政资金得到有效利用,达到了预期的目标。
(二)存在问题
通过2021年度部门整体预算绩效工作的自我评价,总体情况完成较好,但也存在一些问题:
一是预算执行进度较慢。因人员经费相关工作大部分安排在下半年,导致预算执行相对较慢。
二是对预算绩效管理的学习培训不够,对绩效管理工作的认识理解还不够深入。
(三)改进建议
一是进一步加强绩效管理工作的学习和培训力度,从预算编制、预算执行等过程中深入理解绩效管理的重要性,强化绩效结果应用,有效提高部门整体支出绩效管理水平。
二是合理安排预算的实施时间,避免出现集中打堆的情况,加快预算执行进度,提高财政资金使用绩效。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表