2021年度

四川省渠县融媒体中心部门决算

目录

公开时间：2022年9月22日

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

机构设置

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

(注：请部门根据实际注明页码)

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

主要工作职责是：新闻宣传工作及基层党组织建设和党风廉政建设工作

（二）2021年重点工作完成情况。

一、2021年工作开展情况

（一）夯实传统阵地，扩大宣传影响。电视台、电台《渠县新闻》栏目同步播出节目2290条，其中时政类约1260件，民生类约1030件。《今日渠县》栏目制播节目315期（含《渠县政法》45期，《党建先锋》45期，《以案说法》8期，《廉洁渠县》18期），直播大型访谈栏目《阳光问廉——问廉宕渠》2期。

1.主题宣传有声有色。一是围绕建党百年加强主题宣传策划，推出《奋斗百年路 启航新征程》《红色渠县记忆》《我为党旗添光彩》《党史故事》等专门栏，同时报道“七一”各乡镇（街道）、村（社区）建党百年系列庆祝活动，播发相关稿件80余条。二是围绕高质量答好达州“新时代7问”渠县答卷、市第五次党代会精神，浓墨重彩加大重点项目建设、招商引资、乡村振兴、作风整顿等的宣传。设《融入双城圈 建好示范区》《建设社会主义现代化渠县新征程》《巩固脱贫成效 推动乡村振兴》《加强作风建设 优化营商环境》《激活治理末梢 走好善治之路》等专栏，播发主题性新闻120余条。三是精心策划县“三会”专题报道，通过会议报道、宕渠这五年成果展示、委员代表采访、本台评论、全媒体网络直播等多种形式全方位报道会议盛况，融媒互动，取得了良好的宣传效果。

2.民生问题深度聚焦。一是时刻关注民生，回应群众关切。推出《聚焦房交会》《新冠肺炎疫苗接种知识》《城乡居民医疗保障政策解答》《关注高考》等专栏。为推进文明城市创建工作，开设专栏《争创文明城市 共建美好家园》激励先进，鞭策后进。二是作好防疫宣传。制播疫情防控专题81期，制播《疫情防控在渠县》专栏46期；广播电台录制防疫广播稿(快板、三字经、顺口溜、公开信等)148条940分钟；电视、广播滚动播出国家广电总局及市委宣传部下发的公益广告、科普讲座、防疫音频及自制宣传标语127个、通告公告129条、流动字幕103余条，累计播出79.3万余次，自制宣传小视频播放10620次。三是重大节日宣传有影响。清明节推出《守护 f 2021清明祭英烈》，劳动节推出《劳动者风采》，教师节推出《园丁颂》等。

3.对外宣传强劲有力。精心策划，攻头条、上大台，《渠县 学习百年党史 汲取奋进力量》《渠县党员干部当楼长社区服务有温度》《四川小粮仓助农户科学储粮减少产后损失》《不负好春光2万亩李树补硼忙》《多措并举助力返乡农民工就近就业》《看企择岗 助农民工家门口就业》等在央视或川台播出，展示了渠县良好形象。截止10月底，在央视、川台、达州台分别用稿6条、28条、206条。协助省市台完成《主播看四川——乡村振兴区县行(渠县篇)》和《主播带您逛达州(渠县篇)》，先后在四川台和达州台播出。

（二）坚持守正创新，增强全媒活力。充分利用“中央厨房”式融媒体矩阵，努力塑造“一次采集、多种生成、多元发布”全媒体传播格局。

1.多种媒介融合互动。开通学习强国供稿链、人民日报海外网供稿链、央视频、今日头条、优酷、爱奇艺、B站等国内主流平台认证号。渠县融媒体中心官方抖音号、官方快手号共发布各类短视频1000余条，单条最高浏览量达940余万次，账号粉丝突破23万，常态化直播《渠县新闻》和短视频《主播说事》。传播渠县微信公众号、渠县融媒体中心官方微博、融渠县APP、渠县网APP先后开辟《五中全会》专题和《两手抓两手赢》《乡村振兴》《脱贫攻坚》《四城同创》《V观两会》等专栏，共发布各类新闻、通告公告、疫情防控、县两会、房交会等信息4790余条，总浏览量、转载量、跟帖留言累计11530万次。账号粉丝量及活跃度位居周边市、县级新媒体机构号前列。目前，县融媒体中心在人民日报客户端用稿9条、人民日报海外版3条、新华客户端用稿38条、学习强国平台用稿9条、今日头条用稿1456条、四川观察用稿57条、达州观察用稿93条。《渠县网》APP加大资讯信息流推送，突出即时、快捷、方便的资讯发布特点，获得了广大群众的肯定，发布各类信息11000余条，下载量装机70余万，日活率均保持在4000左右。通过《阳光问廉》等大型活动扩大宣传覆盖面，大大提升了新媒体运行效果及社会影响力。渠县新闻网发布各类信息7300余条，微博发布各类信息3800余条，今日头条发布各类信息1400余条。

2.改版增量强化体验。《传播渠县》《爱上渠县》官方微信公众号整体改版，页面设置更科学，阅读内容更合理，用户操作更便捷。共发布推送26000余条图文和视频消息，为党史学习、县“三会”、疫情防控、招商引资、乡村振兴、创文明城市等重点工作配发了大量原创图文消息。多条原创消息点击阅读量突破2万，公众号粉丝稳定增长。《传播渠县》官方微博加大了资讯发布力度，共发布推送图文和视频消息，粉丝不断增长，影响力逐步扩大。公众号WCI指数和微博BCI指数连续保持在市委网信办发布的全市媒体类每周榜单前列。

3.活动推广促进发展。积极整合新闻信息资源，大力开展线下活动，开辟了一条以图文、视频、直播为主的视听全媒体宣传形式。新媒体矩阵以集群联动式宣传，全方位地报道了全县工作亮点，突出宣传我县经济社会事业、脱贫攻坚、精神文明、生态文明各方面的发展成就和风土人情，更好地传播了党和政府的声音。手机用户无论身在何处，可以一键了解渠县的大事小情，积极进行互动交流。1-11月，先后通过新媒体三微一端平台同步现场直播了“五、一全县健身跑”、“阳光问廉”、“六一儿童节”、“禁毒文艺汇演”、“七一晚会”、“农民丰收节”、“最美乡村教师评选”等大型活动，取得了良好的传播力和美誉度。不断提升了本中心新媒体的知名度和影响力，拓宽了新形势下对外宣传渠道，为下一步融媒体发展打下了坚实的基础。

（三）决胜脱贫攻坚，衔接乡村振兴。扎实推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，帮助驻村工作队员提升统筹驻村工作能力，提高综合业务水平，确保高质量完成驻村帮扶工作。全中心100名干部职工实行“2 ”（班子成员6户、中层干部3户、职工2户）帮扶模式，对口帮扶报恩乡桌垭村（贫困村）和金光村（非贫困村），联系贫困户254户912人。目前，我中心为桌垭村发展沃柑种植600余亩，预计为村集体增收8万元；为桌垭村和金光村建档立卡贫困户发放“红瑶”鸡苗共计2540只，预计为每户贫困户增收1000元。协调就业局为桌垭村在家65户贫困户开展为期半个月的技能培训。“七 f 一”前夕，班子集中慰问贫困党员12人次，全中心100名干部职工先后下乡宣传扶贫政策和开展帮扶1545次，有效巩固了脱贫成果。

（四）强化党建引领，践行初心使命。以庆祝建党100周年为契机，不断加强党的建设，通过唱响红色旋律，展现渠县融媒人的初心使命。

1.首抓思想政治建设。中心党组坚定贯彻落实全面从严治党主体责任，把党的思想政治建设作为一项根本性、全局性的任务常抓不懈。印发了《中共渠县融媒体中心党组中心组理论学习制度》《渠县融媒体中心贯彻落实意识形态工作责任制实施方案》《渠县融媒体中心2021年意识形态工作要点（年度计划）》《“机关病”专项治理》等。积极开展“双报到”工作，实现了干部职工到居住地社区报到全覆盖，到联系社区开展志愿服务200余人次。

2.强化政治理论学习。坚持把“规范学、常态学、专业学”三个学习贯穿干部职工工作生活始终。目前，已召开中心组集中学习12次，党史学习教育13余次，召开意识形态风险研判会3次，开展“三会一课”30余次。借助“学习强国”平台引领干部职工常态化学习，督促全员每天坚持自主学习，确保人均积分达标。

3.认真抓好巡察整改。针对县委第二巡察组反馈的8个方面20项问题逐一制定了整改方案，建立了整改责任清单，明确了分管领导、责任科室、责任人和整改时限，3月底所有问题已整改。同时，针对县委巡视巡察督导组7月专项督导指出的个别未及时整改到位的问题，已按相关要求全部整改到位。今后，将在着力推动建章立制、构建长效机制上下功夫，进一步强化党的领导、加强党的建设、落实全面从严治党主体责任，切实把整改成果转化和体现到各项实际工作中。

机构设置

渠县融媒体中心（渠县广播电视台）是财政全额拨款预算事业单位，内设9个行政科室。

人员构成情况。

渠县融媒体中心（渠县广播电视台）编制总数100人，其中事业编制100人。实际财政供养人员99人，其中在职99人，退休35人（已转由社保局发放退休金）。长期聘用25人。

第二部分 2021年度部门决算情况说明

收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计1179.63万元。与2020年相比，收、支总计1179.42各增加0.21万元，增长0.02%。主要变动原因是人员工资薪金的增加。

收入决算情况说明

2021年度全年收入1179.63万元，其中：文化旅游体育与传媒收入943.78万元，占80.0%；社会保障和就业收入107.22万元，占9.09%；医疗卫生收入49.42万元，占4.19%；住房保障收入79.21万元，占6.71%.

支出决算情况说明

2021年本年支出合计1179.63万元，其中：基本支出1100.43万元，占93.29%；项目支出79.2万元，占6.71%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计1179.63万元。与2020年相比，收、支总计1179.42各增加0.21万元，增长0.02%。主要变动原因是人员工资薪金的增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1179.63万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加0.21万元万元，增长0.02%%。主要变动原因是人员工资薪金的增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1179.63万元，主要用于以下方面:文化旅游体育与传媒支出943.78万元，占80.0%；社会保障和就业支出107.22万元，占9.09%；医疗卫生支出49.42万元，占4.19%；住房保障支出79.21万元，占6.71%.

（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级。）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为1179.63万元，完成预算100%。其中：

1.文化旅游体育与传媒（类）207（款）08（项）:支决算为943.78万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）208（款）05（项）:支出决算为107.22万元，完成预算100%。

3.卫生健康（类）210（款）11（项）:支出决算为49.42万元，完成预算100%。

4.住房保障支出79.21万元，完成预算100%。

（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出1100.43万元，其中：

人员经费811.80万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

　　公用经费288.63万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目。）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为2.48万元，完成预算43%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是节约支出。

（注：上述“预算”口径为调整预算数。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算2.48万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于…。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出2.48万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年减少0.32万元，下降11%。主要原因是节约不必要的开支。

国内公务接待支出2.48万元，主要用于开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待25批次，90人次（不包括陪同人员），共计支出2.48万元，具体内容包括：用于中央，省市台来渠拍摄专题片的接待。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，融媒体中心机关运行经费支出288.63万元，比2020年增加132.68万元，增长85%。主要原因是公用经费人头预算增加。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2021年，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对公共文化服务体系建设县级融媒体中心建设专项等2个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年渠县融媒体中心部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

附件

2021年渠县融媒体中心部门整体绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

渠县融媒体中心（渠县广播电视台）内设9个行政科室，为财政拨款预算单位。

机构职能。

新闻宣传工作及基层党组织建设和党风廉政建设工作

人员概况。

渠县融媒体中心（渠县广播电视台）编制总数100人，其中事业编制100人。实际财政供养人员99人，其中在职99人，退休35人（已转由社保局发放退休金）。长期聘用25人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020年年度年初预算安排1053.74万元，追加预算125.89万元。全年财政收入拨款1179.63万元。

部门财政资金支出情况。

2021年一般公共预算财政拨款支出1179.63万元，主要用于以下方面:文化旅游体育与传媒支出943.78万元，占80.0%；社会保障和就业支出107.22万元，占9.09%；医疗卫生支出49.42万元，占4.19%；住房保障支出79.21万元，占6.71%.

三、部门整体预算绩效管理情况（涉及到有专项预算的部门，专项预算项目自评报告作为附件报送；特定目标类部门预算项目绩效目标自评表作为附表报送）

（一）部门预算项目绩效管理。

(1)目标制定。严格按照县财政局部门预算编制通知和有关要求，本着节约不浪费的原则按时按量的编制预算。

（2）目标完成。2021年按时按质完成部门年初预算绩效，实际完成情况均符合预期绩效目标，完成率100%。

（3）编制准确。2021年度编制部门预算总额1179.63万元,支出决算数完成预算的100%。

(二)专项预算管理。

包括专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成、实施绩效、违规记录等情况。

（三）结果应用情况。

（1）支出控制。2021年按财政年初下达的资金计划进度申请资金拨付，资金使用效果良好，财政资金得到有效利用，达到了预期目标。

（2）动态调整。自实行对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”以来，我单位无支付业务异常提示和部门绩效监控调整取消预算情况。

（3）执行进度。2021年，上半年执行力度相对偏弱，下半年基本达到了实际支出进度。

(四）自评质量

部门预算项目绩效管理自评质量为“良”。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

通过对2021年年初预算在6月末、9月末和12月末的执行进度进行自评和绩效分析，结论如下：

 1.基本支出方面：我办能按时间按进度完成各项支付，包含人员工资、医疗保险等社保支出、住房公积金、办公费等，确保了我单位的基本运转。

 2.项目支出方面：我办能按照项目的使用范围和用途进行支出，但在上半年资金执行进度相对缓慢，下半年使用情况良好。

 3.年中追加项目经费方面：均能按项目经费支出用途、范围及时使用。

综上，我单位2021年度财政资金收支符合财务管理制度，严格执行项目有关制度规定，目标完成情况良好，财政资金得到有效利用，达到了预期的目标。

存在问题。

财务管理方面，需要进一步加强，会计核算需要更加精细，绩效评价需要更加精准。

改进建议。

1.学习如何科学合理制定绩效目标及考核体系，充分发挥绩效工作效用。

2.财务上加强管理，会计核算要更加精细，为本单位各项工作的开展、总结、评估提供有效数据资料支撑，为各项业务工作更好的开展提供帮助。

部门预算项目支出绩效自评报告范本

（报告范围包括机关和下属单位）

一、项目概况

介绍项目基本情况，重点说明以下内容：

（一）项目资金申报及批复情况。对项目资金申报、批复等情况进行说明（如涉及预算调整，应说明预算调整程序及相关情况），评价其是否符合资金管理办法等相关规定。

（二）项目绩效目标。说明项目主要内容，计划实现的具体绩效目标（定性和定量目标）以及项目实施进度计划等。

（三）项目资金申报相符性。说明项目申报内容是否与具体实施内容相符、申报目标是否合理可行等。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划及到位。说明该项目各类资金计划及截止评价时点实际到位情况，包括中央、省、市、县财政资金、项目单位自筹资金及其他渠道资金。将资金到位情况与资金计划进行比对，分析说明资金到位率、到位及时性。如有资金未到位或到位不及时等情况应说明原因。

2．资金使用。说明截止评价时点项目资金的实际支出情况，资金开支范围、标准及支付进度等，支付依据是否合规合法，资金支付是否与预算相符，并对相关问题进行说明。

（二）项目财务管理情况。

说明项目财务管理制度建设、机构设置、会计核算及账务处理等相关情况。对照项目资金管理办法，评价项目是否严格执行财务管理制度、财务处理是否及时、会计核算是否规范等。

（三）项目组织实施情况。

说明项目组织管理架构及具体实施流程，主要包括机构设置、监管措施、执行相关管理制度（如招投标、政府采购、项目公示等）相关情况，其中：基建项目还应介绍基本建设程序执行情况，并对相关问题进行说明。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行自评、分析、说明。

（二）项目效益情况。从项目经济、社会、生态、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

（二）相关建议。提出项目(相关政策)改进完善的建议意见。

附件

2021年专项预算项目支出绩效自评报告范本

（主管部门自评）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

2．项目立项、资金申报的依据。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

4．资金分配的原则及考虑因素。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。在说明该项目全省资金计划的基础上，分项目大类或市（州）分别说明各类资金计划情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹、其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。

2．资金到位。汇总统计截止评价时点该项目全省资金到位情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计各类资金到位情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹及其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。将资金到位情况与资金计划进行比对，并重点围绕资金到位率、到位及时性等进行评价，对未到位或到位不及时的情况作出分析说明。

3．资金使用。汇总统计截止评价时点该项目全省资金支出情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计资金支出情况，并对资金使用的安全性、规范性及有效性进行重点分析，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符，并对自评中发现的相关问题进行分析说明。

（三）项目财务管理情况。

总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全，是否严格执行财务管理制度，账务处理是否及时，会计核算是否规范等。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

（二）项目管理情况。结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。

（三）项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，资金结余情况，违规记录等，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。

（二）项目效益情况。

从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。

（二）存在的问题。

结合自评情况，分析存在的问题及原因。

（三）相关建议。

针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。

注：1.如果有多个三级指标，单个指标分值取平均数。即单个指标分值=二级指标分值/三级指标个数。

2.若某部门不存在某项评价内容或评价指标，则该评价内容或评价指标不计入该部门考核评价范围，即该部门评价总分＝不含该评价内容或指标的评价总分/（100-该评价内容或指标所占分值）*100。

附件：

2021年部门预算项目绩效自评表

注：1.若某部门不存在某项评价内容或评价指标，则该评价内容或评价指标不计入该部门考核评价范围，即该部门评价总分＝不含该评价内容或指标的评价总分/（100-该评价内容或指标所占分值）*100。2.如果有多个三级指标，单个指标分值取平均数。即单个指标分值=二级指标分值/三级指标个数。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2021决算渠县融媒体中心.xls