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​目录

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

负责全县各类文学组织及活动，开展文学研究、传承、交流、推广、培训等工作。

（二）2021年重点工作完成情况。

一、围绕中心，突出重点    今年是建党百周年，我院积极落实县委和县委宣传部“七一”系列活动安排，认真组织实施有关活动，为党的百年华诞献礼。一是开展了两次“重走初心路、奋进新征程”文学采风活动。开展“看渠县，我们的建设成就”文学采风活动，参观了渠城两江四岸生态走廊及北城新区建设、渠县经开区、渠县中滩有庆生态农业园区。开展“学党史，我们的红色历程”文学采风活动，参观初心公园和贵福红色纪念园、烈士陵园、苏维埃在渠县建立的第一个党支部所在地、营渠战役旧址。二是组织了一次改稿会。文学院对两次采风活动产生的众多作品中精选出10篇优秀作品，邀请了2名省内知名作家、诗人现场指导。三是出版了一本书籍。通过征稿、约稿等方式，收集选择一批高质量的文学作品，编辑出版了文学作品集《党旗百年耀征程——渠县庆祝建党100周年诗文集》作为献给党的生日礼物。县委书记王飞虎亲自为本书作序。全书收录了我县28位作家、诗人创作的纪实、散文、诗歌作品共47篇（件），反映了共产党人坚如磐石的理想信念，书写了砥砺前行的笃定信心，既有讴歌共产党人奋斗历程的报告文学、纪实、故事，也有讴歌共产党人初心使命的散文、诗歌。四是推出了一个专栏。在《渠江文艺》杂志2021年夏季刊推出庆祝建党100周年专栏，刊发作品10件。五是积极撰写材料。配合县委、县政府中心工作，为市县建党百年、县第三届农民丰收节、县抗洪抢险先进事迹报告会、全国十佳农民评选等撰写材料，参与重大文化活动。六是主动参与文旅重大活动。参与城坝遗址公园建设规划、初心公园规划、县域内片区划分与乡村振兴规划、渠县红色纪念园红廉文化布展、全国巴文化传承创新融合发展高地建设工作审定等，提供智力支撑。    二、打造品牌，建强队伍    为助力我县第二期“宕渠文学大讲堂”的成功举办，文学院认真按照县委、县政府及县委宣传部的部署，积极为宕渠文学大讲堂这一文化品牌的打造添砖加瓦。继首届“宕渠文学大讲堂”邀请著名学者、教授、作家、诗人周啸天、龚学敏、蒋蓝、何西凡来渠讲座后，本届大讲堂邀请省人大原副主任、《岷峨诗稿》社社长刘道平主讲《学诗入门体会》，四川大学教授周啸天主讲《敬畏新诗》，本届大讲堂由县委书记王飞虎致辞，县委副书记、县长王飞主持开讲式，县四大家主要领导、分管联系领导出席，全县各文艺社团组织人员、部分文艺工作者及文学爱好者近百人参加，为不断提升本土文艺创作队伍整体素质和能力发挥了极大推动作用。    三、创新工作，出版年鉴    文学院主编了90余万字的《此心安处是宕渠2020》诗歌、小说、散文卷，本书是我县首次以年鉴形式从渠县籍作家、诗人2020年在各级报刊台发表或获奖作品中，择优选编的文学集成，入编的148名作者，既有年将百岁的老同志，又有风华正茂的文学新秀，既有茅奖、鲁奖评委和全国新诗奖、鲁奖、社科奖获得者的名家、大家，又有分布各行业的基层作者，其中国家级学协会员40余名，省级学协会员80名，可谓名家云集，佳作荟萃，是渠县文学创作成果的一次集中展示，是渠县当代作家诗人实力和水平的生动呈现，是宕渠作家群走出四川、冲向全国的集结号和强大引擎，是渠县文学事业繁荣兴旺的形象标志，是渠县美誉度的锦上添花，是当代渠县史志的有力补充，在波澜壮阔的中国文艺大版图上书写了壮丽的渠县篇章。    四、办好刊物，做响平台    一是办好一本刊物。聘请全县文艺各门类拔尖人才组成《渠江文艺》编委会，将刊物的栏目、版式进行了大胆调整，增加了美术、书画、摄影作品的专栏，刊物图文并茂，质量大幅提升。同时，强化了文学类作品的导向性和艺术性，做到了思想性与艺术性的统一，在社会上产生了良好影响。今年已出版《渠江文艺》春、夏、秋、冬四季刊。二是做响一个平台。从去年起，文学院推出了公众号平台。今年公众号在栏目上进行了细化，以文峰山景区著名景点名称作为栏目名称，推出了反映工作情况的“文学院”、汇集多人作品的“玉笔广场”、发表个人作品专辑的“起文塔”、发表文艺评论的“挹翠阁”、介绍获奖作家作品的“金榜园”、推荐渠县作家新书的“文峰书院”等栏目。今年已推发30 期，提升了宕渠作家群的知名度和影响力。    五、强化交流，扩大影响    文学院紧扣建设“全国巴文化传承创新文旅融合发展高地”、“新时代生态滨江公园城市”两个文化目标开展工作，主动作为，全力做好对外对内交流工作。一年来，文学院参加了四川省、重庆市两地文学界组织的文学采风活动和秦巴文化、巴文化研究专题活动，主动融入成渝“双城圈”和万达开示范区，并参加巴山文学院、市作协、市诗词协会等组织的各项文学活动。这些活动的开展和参与，增强了作家与各级作协、诗协等组织的联系，渠县作家也从中扩大了交流，拓展了视野，为渠县作家及其作品走出四川、走向全国，起到了积极的推动作用。    六、筑牢基础，重视基层    一是建立作家档案。主动收集、联系渠县和渠县籍作家的电话、作品、通讯地址等，归纳整理，进入电子档，方便沟通、对接。常年征集作家作品、发表报刊、研究文集（章）和影像制品，设立专柜，在文学院陈列。目前，已建立作家档案150份，征集40位作家作品150部。二是推进文学进校园。今年上年，与县诗歌协会合作，邀请《星星》诗刊编辑到渠县二小、清溪中学举办了两堂公益讲座。目的是培养文学新人，发掘文学新苗，为宕渠作家群增添新的力量，使更多的学生热爱文学，热爱生活。    一年来，文学院坚持以繁荣宕渠文学、传播宕渠文化为己任，肩负深度挖掘宕渠文化资源、培养更多文艺领军人物、推动宕渠文化再攀新高峰的使命，带领和团结全县文艺工作者，立时代之潮头、发时代之先声、展渠县之精神，全面做大渠县文化品牌，让独具魅力的宕渠文化，加快走出四川、走向全国。全县本土作家出版书籍10余部，李明春长篇小说《川乡传》入选中宣部重点项目目录和省重点项目；贺享雍当选中国作协第十次代表大会代表，报告文学《清风永开》入选省重点项目，亮相2021天府书展并专场推介，《达州晚报》进行连载，同时出版了时代三部曲《燕燕于飞》《村暖花开》《土地之子》；贺享雍、李明春荣获四川省文学扶贫工作先进个人，《清风永开》《川乡传》入选2021年中国文艺主题出版书单；周啸天评注的“中国诗歌经典作品一百首系列”由商务印书馆出版；邓建秋多首诗作获全国大奖；戴连渠公开出版了30多万字的巴文化研究成果《中国汉阙之乡——渠县汉阙全集》，所撰写的论文《渠县家风家教传承与廉洁文化建设探索》参加四川省纪委组织的“家风家教传承与廉洁文化建设”征文在会上交流并被《达州新论》2021年秋季版刊用。全县300余件作品发表在《人民日报》《光明日报》《中华辞赋》《中国作家》《岷峨诗稿》《诗歌月刊》《草堂》《青年作家》等省级及其以上刊物，1500余件作品被各级平台推发，宕渠作家群的影响力逐步增加。

二、机构设置

渠县宕渠文学院，公共一类事业单位，本单位编制8名，在职人员6人，离休人员0人，退休人员2人，遗属1人。

第二部分2021年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计56.06万元。与2020年相比，收、支总计各减少19.21万元，下降34.3%。主要变动原因是考核目标奖的发放。

二、 收入决算情况说明

2021年本年收入合计56.06万元，其中：一般公共预算财政拨款收入56.06万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（注：数据来源于财决01表。）

三、 支出决算情况说明

2021年本年支出合计56.06万元，其中：基本支出56.06万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（注：数据来源于财决04表。）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计56.06万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少19.21万元，下降34.3%。主要变动原因是考核目标奖的发放。

（注：数据来源于财决01-1表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出56.06万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少19.21万元，下降34.3%。主要变动原因是考核目标奖的发放。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出56.06万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出45.32万元，占81%；社会保障和就业（类）支出4.85万元，占8.7%；卫生健康支出2.24万元，占3.8%；住房保障支出3.46万元，占6.5%。

（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级。）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为56.06万元，完成预算100%。其中：

1.文化体育与传媒（类）20701-文化（款）2070111-文化创作与保护（项）: 支出决算为45.32万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）20805-行政事业离退休（款）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为4.85万元，完成预算100%。

3.医疗卫生与计划生育（类）20011-行政事业医疗（款）201102-事业单位医疗（项）:支出决算为2.24万元，完成预算100%。

4.住房保障支出（类）22102-住房改革支出（款）2210201-住房公积金（项）：支出决算为3.64万元，完成预算100%。

（注：数据来源于财决01-1表和财决08表。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出56.06万元，其中：

人员经费46.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费8.64万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（注：数据来源于财决07表和财决08-1表。）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0.3万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.3万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加0万元，增长0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增0万元，增长0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，比2020年增加0万元。

3.公务接待费支出0.3万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年增加0万元，增长0%。其中：

国内公务接待支出0.3万元，主要用于主要用于接待业余作者及业务活动开支(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待18批次，120人次（不包括陪同人员），共计支出0.3万元，具体内容包括：创作咨询、作品研讨等（接待具体项目、金额）。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，机关运行经费支出0万元，比2020年增加0万元，增长0%（或与2020年决算数持平）。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2021年，0政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，0共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（注：数据来源于财决附03表。）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对2项目（渠江文艺采风经费、作协经费）等2个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年渠县宕渠文学院部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

1. 项目绩效目标完成情况。

本部门在2020年度部门决算中反映“作协经费”、“渠江文艺采风经费”等2个项目绩效目标实际完成情况。

作协经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2.7万元，执行数为2.7万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了作协经费，发现的主要问题：经费不足。下一步改进措施：增加经费。

渠江文艺采风经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1.8万元，执行数为1.8万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了渠江文艺采风经费，发现的主要问题：经费少，活动开展次数少。下一步改进措施：增加经费投入。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2021年渠县宕渠文学院部门整体绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

编辑9级1名，助理馆员11级1名，助理馆员12级1名，四级剧目创作（12级）1名，新招聘试用期2名。

（二）机构职能。

负责全县各类文学组织及活动，开展文学研究、传承、交流、推广、培训等工作。

（三）人员概况。

编制总数8人，其中行政编制0人，事业编制8人，工勤编制0人，实际财政供养人员7人，其中在职6人，离休0人，退休2人，遗属1人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2021年本年收入合计56.06万元。其中：一般公共预算财政拨款收入56.06万元；财政性基金预算财政拨款收入0万元；国有资本经营预算财政拨款收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2021年本年支出合计56.06万元。其中：基本支出51.56万元；项目支出4.5万元；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

三、部门整体预算绩效管理情况（涉及到有专项预算的部门，专项预算项目自评报告作为附件报送；特定目标类部门预算项目绩效目标自评表作为附表报送）

（一）部门预算项目绩效管理。

2021年，渠县宕渠文学院在县委、县政府的领导下，在县人大、县政协的监督下，在渠县县委宣传部的指导下，将认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记对四川工作系列重要批示精神，全面贯彻党的十九大，负责全县各类文学组织及活动，开展文学研究、传承、交流、推广、培训等工作有力有序有效推进。

我院根据年初工作规划和重点性工作，全单位上下团结一心，迎难而上，加压奋进，锐意进取，各项工作取得了较大成绩，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出情况得到提升。

2021年本年收入合计51.56万元，本年支出合计51.56万元，预算执行方面，决算数与预算数持平；预算管理方面，制度执行总体较为有效；资产管理方面，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。

(二)专项预算管理。

2021年本年专项预算（作协经费2.7万元、渠江文艺采风经费1.8万元）收入合计4.5万元，本年支出合计4.5万元，预算执行方面，决算数与预算数持平；预算管理方面，制度执行总体较为有效；资产管理方面，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。

（三）结果应用情况。

本次绩效评价的目的是为了全面分析和综合评价我单位预算资金的使用管理情况，为切实提高资金使用效益，强化预算支出的责任和效率提供参考依据。我们按照绩效评价规定组织实施和分析评价，检查基本支出、收集整理支出相关资料，对绩效自评材料进行分析，形成评价结论。

一、本年度主要任务：

1、工资福利支出46.53万元

2、商品和服务支出8.64万元

3、对个人和家庭的补助0.89万元

二、年度总体目标：完成

三、年度绩效指标：完成指标、效益指标、满意度指标

1、完成指标：

数量指标：按时按量完成上级布置的创作任务。

质量指标：充分发挥文艺创作的职能作用，在原有基础上提升服务质量，创作精品作品。

时效指标：按照职责和上级规定时间按时完成各项任务和考核指标。按照每个目标任务和年初计划安排，按时完成合项工作任务并上报结果，完成县委、县政府交办的其他事项。

成本指标：工资福利支出46.53万元；商品和服务支出8.64万元；对个人和家庭的补助0.89万元

2、效益指标：

   经济效益指标：严肃财经纪律和财务制度，严格内控，加强管理，节能高效；保障各项工作有序进行、严格控制开支标准和范围。

社会效益指标：充分发挥文艺创作的职能作用及文学创作基地作用，不断加强对外宣传工作，以更加科学严谨的态度和新颖的文学艺术向世人展示渠县的无穷魅力，宣传我县的地方特色文化。

生态效益：坚持以人为本，绿色发展理念，重点关注涉及及环保方面的政策落实情况。

可持续影响指标：促进相关政策落地落实，通过揭示问题，分析原因，提出建议，相关政策完全落实。

3.满意度指标：

上级部门满意度及相关部门和人员满意度均达到95%以上。包括绩效自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论：我院对绩效监控过程中发现的问题，及时总结分析，查找原因，提出对策，加强绩效管理信息对预算管理的应用。

（二）存在问题：由于预算绩效管理工作技术性较强，预算绩效评价结果运用困难。

（三）改进建议：

1、继续从严控制出国（境）经费、车辆购置及运行费、公务接待费等一般性支出。

2、强化结果运用，增强绩效约束。

附件2

《渠江文艺》活动经费

2021年绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

按照年度目标，安排《渠江文艺》杂志活动经费，专项用于文艺座谈、文艺采风活动支出，年初预算安排资金1.8万元。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

项目绩效评价总体结论（包括项目评价得分表）

（二）绩效分析

1、项目决策

年初下达指标后，通过财政大平台网上申报、财政局业务股室、国库股复核、分管领导审核、财政局领导审签，创办办理支付业务。没有预算调整，申报程序符合资金管理办法等相关规定。

项目绩效目标：开展《渠江文艺》杂志文艺座谈、文艺采风活动。

2、项目管理

项目财务管理严格执行财务管理制度的要求，专项资金专项管理、专项支出，会计核算规范。

该项目组织按照业务进度计划实施，财务负责资金申报、管理、划拨支付。

3、项目绩效

项目目标完成情况：《渠江文艺》杂志文艺座谈会1-3次0.8万元、文艺采风活动1-3次1万元。

社会效益指标：充分发挥文艺创作的职能作用及文学创作基地作用，不断加强对外宣传工作，以更加科学严谨的态度和新颖的文学艺术向世人展示渠县的无穷魅力，宣传我县的地方特色文化。

生态效益：坚持以人为本，绿色发展理念，重点关注涉及及环保方面的政策落实情况。

可持续影响指标：促进相关政策落地落实，通过揭示问题，分析原因，提出建议，相关政策完全落实。

3.满意度指标：

上级部门满意度及相关部门和人员满意度均达到95%以上。

三、存在主要问题：无

四、相关措施建议：无

2021年作协经费经费

支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

按照年度目标，安排作协经费经费，专项用于文艺座谈、文艺采风活动支出，年初预算安排资金2.7万元。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

项目绩效评价总体结论（包括项目评价得分表）

（二）绩效分析

1、项目决策

年初下达指标后，通过财政大平台网上申报、财政局业务股室、国库股复核、分管领导审核、财政局领导审签，创办办理支付业务。没有预算调整，申报程序符合资金管理办法等相关规定。

项目绩效目标：开展《濛山文艺》报刊出版、文艺座谈、文艺采风活动。

2、项目管理

项目财务管理严格执行财务管理制度的要求，专项资金专项管理、专项支出，会计核算规范。

该项目组织按照业务进度计划实施，财务负责资金申报、管理、划拨支付。

3、项目绩效

项目目标完成情况：《濛山文艺》报刊出版4-6期2.4万元、文艺座谈会1-2次0.3万元。

社会效益指标：充分发挥文艺创作的职能作用及文学创作基地作用，不断加强对外宣传工作，以更加科学严谨的态度和新颖的文学艺术向世人展示渠县的无穷魅力，宣传我县的地方特色文化。

生态效益：坚持以人为本，绿色发展理念，重点关注涉及及环保方面的政策落实情况。

可持续影响指标：促进相关政策落地落实，通过揭示问题，分析原因，提出建议，相关政策完全落实。

3.满意度指标：

上级部门满意度及相关部门和人员满意度均达到95%以上。

三、存在主要问题：无

四、相关措施建议：无

四部分  附  件

注：1.如果有多个三级指标，单个指标分值取平均数。即单个指标分值=二级指标分值/三级指标个数。

2.若某部门不存在某项评价内容或评价指标，则该评价内容或评价指标不计入该部门考核评价范围，即该部门评价总分＝不含该评价内容或指标的评价总分/（100-该评价内容或指标所占分值）*100。

附件：

2021年部门预算项目绩效自评表

注：1.若某部门不存在某项评价内容或评价指标，则该评价内容或评价指标不计入该部门考核评价范围，即该部门评价总分＝不含该评价内容或指标的评价总分/（100-该评价内容或指标所占分值）*100。2.如果有多个三级指标，单个指标分值取平均数。即单个指标分值=二级指标分值/三级指标个数。

附件：

2021年部门预算项目绩效自评表

注：1.若某部门不存在某项评价内容或评价指标，则该评价内容或评价指标不计入该部门考核评价范围，即该部门评价总分＝不含该评价内容或指标的评价总分/（100-该评价内容或指标所占分值）*100。2.如果有多个三级指标，单个指标分值取平均数。即单个指标分值=二级指标分值/三级指标个数。

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

渠县宕渠文学院.xls​

审核：闫川宁   供稿：渠县宕渠文学院