四川省渠县脱贫攻坚推进办公室2021年度决算
目录
公开时间：2022年9月26日
第一部分 单位概况
一、职能简介
二、2021年重点工作完成情况
第二部分 2021年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分单位概况
一、职能简介
渠县脱贫攻坚推进办公室的主要职能是：负责联系指导全县的脱贫攻坚工作；负责承办全县每季度片区脱贫攻坚推进会议；负责全县脱贫攻坚的综合协调和日常工作；负责开展脱贫攻坚政策和工作落实；负责开展脱贫攻坚经验总结和宣传推介；负责脱贫攻坚督导工作；负责脱贫攻坚领导小组办公室交办的其他事项。
二、2021年重点工作完成情况
1.保障机构正常运转，按时足额发放职工资。
2.开展巩固脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接四个季度现场推进会。覆盖全县37个乡镇74个村（社区），2196户农户进行评估考核，及时发现问题并整改。
3.开展单月拉练、双月比拼工作。全县37个乡镇通过县级联系领导牵头、乡镇书记主抓、村（社区）书记直面“迎考”的方式开展。共涉及村（社区）410个，入户调查2100余户，发现问题200余条。
4.按照县委要求派驻琅琊镇高云村第一书记一名。
5.完成党建工作各项工作任务
第二部分2021年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计43.48万元。与2020年相比，收、支总计各增加0.62万元，增长1.44%。主要变动原因是2021年职工调资，2021年预算增加。
图1
二、收入决算情况说明
2021年本年收入合计43.48万元，其中：一般公共预算财政拨款收入43.48万元，占100%；
图2
一、 支出决算情况说明
2021年本年支出合计43.48万元，其中：基本支出43.48万元，占100%。
图3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年财政拨款收、支总计43.48万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加0.62万元，增长1.44%。主要变动原因是2021年职工调资，2021年预算增加。
图4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年一般公共预算财政拨款支出43.48万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加0.62万元，增长1.44%。主要变动原因是2021年职工调资，2021年预算增加。
图5
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年一般公共预算财政拨款支出43.48万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出33.67万元，占77.44%；社会保障和就业（类）支出4.32万元，占9.93%；卫生健康支出2.25万元，占5.17%；住房保障支出3.24万元，占7.46%。
图6
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年一般公共预算支出决算数为43.48，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）: 支出决算为33.67万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）: 支出决算为4.32万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为2.25万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为3.24万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出43.48万元，其中：
人员经费38.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费5.07万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021年，本单位无机关运行经费支出。
（注：数据来源于财决附03表）
（二）政府采购支出情况
2021年无政府采购支出。
（注：数据来源于财决附03表）
（三）国有资产占有使用情况
无
（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对1个项目（项目名称）等1个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。
（注：单位2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表为本部门2021年部门整体支出绩效评价报告中涉及本单位的附表）
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指办公费、印刷费、电费、水费、邮电费等单位运转工作经费。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指事业单位基本养老保险缴费。
11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位医疗保险。
12.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指事业单位住房公积金。
13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分附件
附件
2021年渠县脱贫攻坚推进办公室整体绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
渠县脱贫攻坚推进办公室是2017年成立的事业单位，隶属于中共渠县县委办公室，属公益一类事业单位。无二级预算单位。
（二）机构职能。
渠县脱贫攻坚推进办公室的主要职能是：负责联系指导全县的脱贫攻坚工作；负责承办全县每季度片区脱贫攻坚推进会议；负责全县脱贫攻坚的综合协调和日常工作；负责开展脱贫攻坚政策和工作落实；负责开展脱贫攻坚经验总结和宣传推介；负责脱贫攻坚督导工作；负责脱贫攻坚领导小组办公室交办的其他事项。
（三）人员概况。
渠县脱贫攻坚推进办公室有编制7人，2021年在编在岗职工5人，另外：任职主要领导1人、其他单位借用5人、公益岗位1人，共计12人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2021年度年初预算安排43.48万元，全年财政收入拨款43.48万元。
（二）部门财政资金支出情况。
2021年度全年支出43.48万元，其中：:一般公共服务支出33.67万元，占77.44%；；社会保障和就业支出4.32万元，占9.94%；医疗卫生支出2.25万元，占5.17%；住房保障支出3.24万元，占7.45%。
三、部门整体预算绩效管理情况（涉及到有专项预算的部门，专项预算项目自评报告作为附件报送；特定目标类部门预算项目绩效目标自评表作为附表报送）
（一）部门预算项目绩效管理。
1、预算编制
(1)目标制定。严格按照县财政局部门预算编制通知和有关要求，2021年本部门履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共预算安排的行政运行经费，合计43.48万元。包括人员经费、社会保障、医疗卫生、住房保障等及办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费以及其他费用。
（2）目标完成。2021年年初预算绩效目标项目9个，预算调整绩效目标项目0个，当年完成项目9个，实际完成情况均符合预期绩效目标，完成率100%。
（3）编制准确。2021年度编制部门预算总额43.48万元,支出决算数为43.48万元，完成预算的100%。
2.预算执行
（1）支出控制。2021年按财政年初下达的资金计划进度申请资金拨付，资金使用效果良好，财政资金得到有效利用，达到了预期目标。
（2）动态调整。自实行对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”以来，我单位无支付业务异常提示和部门绩效监控调整取消预算情况。
（3）执行进度。全年基本达到了实际支出进度。
3.完成结果
（1）预算完成。2021年一般公共预算财政拨款收入43.48万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为43.48万元，完成预算100%。决算数等于预算数，无资金结余。
（2）违规记录。2021年，无违规记录。
(二)专项预算管理。
我单位无专项预算
（三）结果应用情况。
1.信息公开
（1）目标公开。根据部门预决算公开要求，绩效目标已同时向社会公开。
（2）自评公开。按照2021年度决算公开要求，部门整体绩效自评情况与决算同时公开。
2.整改反馈
（1）结果整改。无
（2）应用反馈。无
(四）自评质量
部门整体支出绩效目标自评表 (2021年度) | |||||||||
申报单位（盖章）：渠县脱贫攻坚推进办公室 |
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部门（单位）名称 | |||||||||
| 任务名称 | 主要内容 | 资金来源（万元） | ||||||
财政拨款 | 其他资金 | ||||||||
预算数 | 执行数 | 预算数 | 执行数 | ||||||
年度主要任务 | 工资福利支出 | 按时按标椎发放职工工资及福利 | 37.2 | 37.2 |
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商品和服务支出 | 确保单位正常办公需求 | 5.07 | 5.07 |
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对个人和家庭的补助 | 按时足额发放 | 1.21 | 1.21 |
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金额合计 | 43.48 | 43.48 |
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年度 总体 目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
目标1：工资福利支出，按时按标准发放职工工资及福利 目标2：商品和服务支出，确保2021年正常办公需求 目标3：对个人和家庭的补助，按时足额发放 | 目标1：按时按标准发放职工工资及福利37.2万元 目标2：确保2021年正常办公需求5.07万元 目标3：按时、足额发放对个人和家庭补助1.21万元 | ||||||||
| 一级指标 | 二级指标（分值） | 三级指标 | 指标值 | 完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||
绩效指标 | 产出指标 （50分） | 数量指标（13分） | 指标1：完成县脱领办下达的脱贫攻坚督导任务完成率。 | 100% | 100% | 3 |
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指标2：总结提炼脱贫攻坚工作经验总结完成率 | 100% | 100% | 3 |
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指标3：乡村人居环境整治提升督导完成率 | 100% | 100% | 3 |
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指标4：农村产业发展推进督导完成率 | 100% | 100% | 4 |
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质量指标（13分） | 指标1：完成县脱领办下达的脱贫攻坚督导质量达标率 | 100% | 100% | 3 |
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指标2：总结提炼脱贫攻坚工作经验总结质量达标率 | 100% | 100% | 3 |
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指标3：乡村人居环境整治提升督导质量达标率 | 100% | 100% | 3 |
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指标4：农村产业发展推进督导质量达标畜 | 100% | 100% | 4 |
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时效指标（12分） | 指标1：完成县脱领办下达的脱贫攻坚督导任务 | 及时 | 及时 | 4 |
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指标2：总结提炼脱贫攻坚工作经验总结 | 及时 | 及时 | 4 |
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指标3：乡村人居环境整治提升督导 | 及时 | 及时 | 4 |
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成本指标（12分） | 指标1：成本控制有效性 | 有效 | 有效 | 12 |
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效益指标 （40分） | 经济效益指标 （10分） | 指标1：农村群众人均收入 | 持续增长 | 持续增长 | 9 |
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社会效益指标 （10分） | 指标1：渠县脱贫质量 | 提高 | 提高 | 3 |
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指标2：乡村人居环境 | 改善 | 改善 | 3 |
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指标3：农村产业发展质量 | 提高 | 提高 | 3 |
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生态效益指标 （10分） | 指标1：人居环境得到改善 | 消除农村黑臭水体，养成垃圾分类习惯。 | 消除农村黑臭水体，养成垃圾分类习惯。 | 9 |
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可持续影响指标 （10分） | 指标1：乡村生态环境 | 持续改善 | 持续改善 | 9 |
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满意度指标 （10分） | 满意度指标 （10分） | 指标1：上级政府部门满意度 | ≧96% | ≧96% | 3 |
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指标2：相关部门和单位满意度 | ≧96% | ≧96% | 3 |
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指标3：群众满意度 | ≧96% | ≧96% | 4 |
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总分100分，实际得分 96分。总分总部分 | |||||||||
注：1.如果有多个三级指标，单个指标分值取平均数。即单个指标分值=二级指标分值/三级指标个数。
2.若某部门不存在某项评价内容或评价指标，则该评价内容或评价指标不计入该部门考核评价范围，即该部门评价总分＝不含该评价内容或指标的评价总分/（100-该评价内容或指标所占分值）*100。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
通过对2021年年初预算执行进度进行自评和绩效分析，结论如下：
1.基本支出方面：我办能按时间按进度完成各项支付，包含人员工资、医疗保险等社保支出、住房公积金、办公费等，确保了我单位的基本运转。
2.项目支出方面：我单位无项目支出。
3.年中追加项目经费方面：我单位无追加项目工费。
综上，我单位2021年度财政资金收支符合财务管理制度，严格执行项目有关制度规定，目标完成情况良好，财政资金得到有效利用，达到了预期的目标。
（二）存在问题。
无
（三）改进建议。
无
附件4 2021年部门整体支出绩效目标自评表 | |||
申报单位（盖章）： |
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部门（单位）名称 | |||||||||
| 任务名称 | 主要内容 | 资金来源（万元） | ||||||
财政拨款 | 其他资金 | ||||||||
预算数 | 执行数 | 预算数 | 执行数 | ||||||
年度主要任务 | 工资福利支出 | 按时按标椎发放职工工资及福利 | 37.2 | 37.2 |
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商品和服务支出 | 确保单位正常办公需求 | 5.07 | 5.07 |
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对个人和家庭的补助 | 按时足额发放 | 1.21 | 1.21 |
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金额合计 | 43.48 | 43.48 |
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年度 总体 目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
目标1：工资福利支出，按时按标准发放职工工资及福利 目标2：商品和服务支出，确保2021年正常办公需求 目标3：对个人和家庭的补助，按时足额发放 | 目标1：按时按标准发放职工工资及福利37.2万元 目标2：确保2021年正常办公需求5.07万元 目标3：按时、足额发放对个人和家庭补助1.21万元 | ||||||||
| 一级指标 | 二级指标（分值） | 三级指标 | 指标值 | 完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||
绩效指标 | 产出指标 （50分） | 数量指标（13分） | 指标1：完成县脱领办下达的脱贫攻坚督导任务完成率。 | 100% | 100% | 3 |
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指标2：总结提炼脱贫攻坚工作经验总结完成率 | 100% | 100% | 3 |
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指标3：乡村人居环境整治提升督导完成率 | 100% | 100% | 3 |
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指标4：农村产业发展推进督导完成率 | 100% | 100% | 4 |
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质量指标（13分） | 指标1：完成县脱领办下达的脱贫攻坚督导质量达标率 | 100% | 100% | 3 |
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指标2：总结提炼脱贫攻坚工作经验总结质量达标率 | 100% | 100% | 3 |
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指标3：乡村人居环境整治提升督导质量达标率 | 100% | 100% | 3 |
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指标4：农村产业发展推进督导质量达标畜 | 100% | 100% | 4 |
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时效指标（12分） | 指标1：完成县脱领办下达的脱贫攻坚督导任务 | 及时 | 及时 | 4 |
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指标2：总结提炼脱贫攻坚工作经验总结 | 及时 | 及时 | 4 |
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指标3：乡村人居环境整治提升督导 | 及时 | 及时 | 4 |
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成本指标（12分） | 指标1：成本控制有效性 | 有效 | 有效 | 12 |
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效益指标 （40分） | 经济效益指标 （10分） | 指标1：农村群众人均收入 | 持续增长 | 持续增长 | 9 |
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社会效益指标 （10分） | 指标1：渠县脱贫质量 | 提高 | 提高 | 3 |
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指标2：乡村人居环境 | 改善 | 改善 | 3 |
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指标3：农村产业发展质量 | 提高 | 提高 | 3 |
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生态效益指标 （10分） | 指标1：人居环境得到改善 | 消除农村黑臭水体，养成垃圾分类习惯。 | 消除农村黑臭水体，养成垃圾分类习惯。 | 9 |
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可持续影响指标 （10分） | 指标1：乡村生态环境 | 持续改善 | 持续改善 | 9 |
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满意度指标 （10分） | 满意度指标 （10分） | 指标1：上级政府部门满意度 | ≧96% | ≧96% | 3 |
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指标2：相关部门和单位满意度 | ≧96% | ≧96% | 3 |
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指标3：群众满意度 | ≧96% | ≧96% | 4 |
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总分100分，实际得分 96分。总分总部分 | |||||||||
注：1.如果有多个三级指标，单个指标分值取平均数。即单个指标分值=二级指标分值/三级指标个数。
2.若某部门不存在某项评价内容或评价指标，则该评价内容或评价指标不计入该部门考核评价范围，即该部门评价总分＝不含该评价内容或指标的评价总分/（100-该评价内容或指标所占分值）*100。
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
审核：冯正武 上传：王小成
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