四川省达州市渠县文峰山文化旅游管理服务中心

2021年度部门决算公开

目录

第一部分单位概况

一、职能简介

二、2021年重点工作完成情况

第二部分2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分单位概况

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。渠县文峰山文化旅游管理服务中心是负责文峰山文化旅游景区服务和管理工作的县政府直属公益一类事业单位，内设5个行政股室。所属事业单位0个，为财政拨款预算单位。

（二）机构职能:

1、会同相关部门在文峰山景区内宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策以及国家风景名胜区和文物古迹保护等有关法律、法规、规章的相关规定。

2、按照《文物保护法实施条例》《风景名胜区条例》和《文峰山文化旅游管理服务中心总体规划》对文峰山景区实行统一管理，提升景区旅游服务质量。

3、负责管理维护文峰山景区内的自然风貌和人文景观，保护景区内的基础设施设备和古树名木等工作；负责规范设立文峰山景区内标志、安全警示牌等标牌。

4、负责制订文峰山景区内自然资源和文化旅游资源的保护措施和管理制度并组织实施；负责景区内自然资源和文化旅游资源的调查、保护和管理工作，合理利用景区文化旅游资源，培育壮大文化旅游产业。

5、负责制订文峰山景区管理制度和安全事件应急预案，负责突发事件的预防；负责景区内安全生产、职业健康、生态环境保护等工作。

6、协助行业主管部门管理文峰山景区内与旅游有关的经营、服务活动；负责组织文峰山景区内各类文化交流和主题文化活动；负责文峰山景区信息发布，处理投诉建议；负责为景区广大游客提供信息咨询、接待解说等服务。

（三）人员概况。

渠县文峰山文化旅游管理服务中心编制总数16人，其中行政编制0人，事业编制16人，工勤编制0名。实际财政供养人员10人，其中在职10人，离休0人，退休0人（已转由社保局发放退休金）。公益性岗位聘用2人。

二、2021年重点工作完成情况：

1.认真指导全县旅游景区复核。定期对全县3个4A级景区和4个3A级景区的管理服务质量、生态环境保护、常态化疫情防控、预约管理制度、安全生产管理、意识形态管理等进行全面检查，强化了景区动态管理。

2.积极推进A级旅游景区创建。按照市委市政府、县委县政府要求，大力推进创国家A级旅游景区工作，深入指导龙嬉谷创建3A级旅游景区。狠抓全县A级旅游景区及乡村旅游示范点景区综合管理暨服务质量提升工作。积极配合县文旅局编制渠县“十四五”旅游发展规划。

3.重点谋划文峰山景区业态植入。对原文峰山业态进行植入更新，在保持原来建筑的尺度、肌理与空间文脉的基础上，规划建设地景商业、半山商业、滨水商业、主题游乐园、党建综合体、文化艺术演艺中心、国学研学基地、文化特色民宿酒店、民俗博物馆等文化创意项目，打造特色鲜明、充满活力和魅力的文化艺术街区，着力推动文化创意产业发展。

4.举办欢乐节庆活动疯狂引流。利用传统节假日和旅游黄金周，组织全县景区开展系列品牌节庆宣传活动。

5.多途径创新文旅宣传营销模式。一是积极参加“2021年四川省旅游景区发展大会”和“第八届四川国际旅游交易博览会”，将我县丰富的旅游资源、旅游品牌及具有地方特色的文创产品推介出去，二是在文峰山景区举办了“宕渠文学大讲堂”活动，将文化与旅游融会贯通，进一步推动“中国文学之乡”创建和“巴文化文旅融合示范区”建设。三是利用新媒体平台和强大功能，提升旅游知名度。进一步提升渠县旅游知名度和吸引力。

6.整合旅游资源包装旅游项目。以“阙里賨都，忘忧渠县”旅游品牌为核心，实施全县重点景区（景点）打捆营销战略。成功创建賨人谷地学研学旅行实践基地。组织研学教育培训、讲座、宣传等活动5场次，举办研学旅行教育活动3场次，发放各类宣传资料1000多余份，接待开展研学教育实践活动600余人次。

7.深挖文资研发新颖文创产品。根据景区自身的文化特色和旅游资源优势，结合当下游客消费需求，研发了一系列独具特色的文创旅游商品，填补了我县旅游商品匮乏的短板。利用科技手段将景区（景点）Logo和精美景点图片结合，制作了一批3D光影纸雕灯、折扇礼盒、笔记本礼盒、书签等，既方便携带又极具收藏价值的文创产品。

8.紧跟新时代引领文明创建。一是在文峰山景区游客中心设立“新时代文明实践驿站”，利用游客中心的多媒体影像设备、影视厅、宣传栏等设施设备，引领群众在创建文明城市中由“旁观者”变成“主角”，使文明城市创建工作有基础、有活力。二是培育创建文明旅游示范单位。文旅中心深入全县各A级景区、乡村旅游示范点，指导、宣传、督查文明旅游创建工作，给游客提供更优质的旅行服务。

9.强化组织领导注重品牌维护。一是开展了全县A级旅游景区及乡村旅游示范点景区品质提升攻坚年活动，提升了渠县旅游品质。二是做好森林防火宣传工作，明确各景区森林防火属地责任、领导责任和干部责任。

第二部分2021年度单位决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2021年度收入128.39万元、支出128.39万元。与2020年相比，收入、支出各减少495.66万元，下降386.06%。主要变动原因是开办经费及项目运行经费减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、 收入决算情况说明

2021年本年收入合计128.39万元，其中：一般公共预算财政拨款收入128.39万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）

三、 支出决算情况说明

2021年本年支出合计128.39万元，其中：基本支出93.39万元，占72.74%；项目支出35万元，占27.26%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计128.39万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少495.66万元，下降386.06%。主要变动原因是开办经费及项目运行经费减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出128.39万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加/减少495.66万元，下降386.06%。主要变动原因是开办经费及项目经费减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出128.39万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出109.69万元，占85.44%；社会保障和就业（类）支出8.31万元，占6.47%；卫生健康支出4.16万元，占3.24%；住房保障支出6.23万元，占4.85%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为128.39万元，完成预算100%。其中：

1.文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）: 支出决算为109.69万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为8.31万元，完成预算100%。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为4.16万元，完成预算100%。

    4住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出决算为6.23万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出128.39万元，其中：

人员经费83.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费44.16万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于…。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元,比2020年增加/减少0万元。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。

国内公务接待支出0万元，国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，渠县文峰山文化旅游管理服务中心系全额事业单位，机关运行经费支出0万元，比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。

（二）政府采购支出情况

2021年，渠县文峰山文化旅游管理服务中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，渠县文峰山文化旅游管理服务中心共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对0项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取等0个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对文峰山景区运行经费和文峰山景区基础设施（垃圾桶、座椅）2个项目开展了绩效自评，目绩效目标自评表及报告见附件（第四部分）。

名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1：

渠县文峰山文化旅游管理服务中心

2021年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。渠县文峰山文化旅游管理服务中心是负责文峰山文化旅游景区服务和管理工作的县政府直属公益一类事业单位，内设5个行政股室。所属事业单位0个，为财政拨款预算单位。

（二）机构职能:

1、会同相关部门在文峰山景区内宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策以及国家风景名胜区和文物古迹保护等有关法律、法规、规章的相关规定。

2、按照《文物保护法实施条例》《风景名胜区条例》和《文峰山文化旅游管理服务中心总体规划》对文峰山景区实行统一管理，提升景区旅游服务质量。

3、负责管理维护文峰山景区内的自然风貌和人文景观，保护景区内的基础设施设备和古树名木等工作；负责规范设立文峰山景区内标志、安全警示牌等标牌。

4、负责制订文峰山景区内自然资源和文化旅游资源的保护措施和管理制度并组织实施；负责景区内自然资源和文化旅游资源的调查、保护和管理工作，合理利用景区文化旅游资源，培育壮大文化旅游产业。

5、负责制订文峰山景区管理制度和安全事件应急预案，负责突发事件的预防；负责景区内安全生产、职业健康、生态环境保护等工作。

6、协助行业主管部门管理文峰山景区内与旅游有关的经营、服务活动；负责组织文峰山景区内各类文化交流和主题文化活动；负责文峰山景区信息发布，处理投诉建议；负责为景区广大游客提供信息咨询、接待解说等服务。

（三）人员概况。

渠县文峰山文化旅游管理服务中心编制总数16人，其中行政编制0人，事业编制16人，工勤编制0名。实际财政供养人员10人，其中在职10人，离休0人，退休0人（已转由社保局发放退休金）。公益性岗位聘用2人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。 2021年度年初预算安排82.05万元，调整预算为128.39万元，其中项目经费35万元。全年财政收入拨款128.39万元。

（二）部门财政资金支出情况。2021年度全年支出128.39万元，其中：:文化旅游体育与传媒（类）支出109.69万元，占85.44%；社会保障和就业（类）支出8.31万元，占6.47%；卫生健康支出4.16万元，占3.24%；住房保障支出6.23万元，占4.85%；

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

我单位严格按照相关规定合理编制2021年部门预算、绩效目标及2021-2023年支出规划。绩效目标编制要素完整，并对指标进行细化量化，按要求详细反映了保障完成的工作任务、经费预算的测算过程（包括具体工作量和采用的支出测算标准）、预算资金的预期产出和达成的效果。

2．目标实现情况

2021年年初预算绩效目标项目2个，预算调整绩效目标项目2个，当年完成预算项目2个，实际完成情况均符合预期绩效目标，完成率100.00%。。

3．预算编制准确情况

我单位2021年预算编制根据当年目标任务和工作安排，加强资金统筹，按照重点工作优先保障的原则编制2021年部门预算。加强事前评估、事中监控、事后评价，将绩效评价结果作为次年预算编制的重要依据，优化支出结构，完善相关办法，改进预算管理，提高财政资金的使用绩效。

4．支出控制情况

2021年公用经费根据年初预算合理安排，按照中心财务制度及时进行支付，日常公用经费严格控制在预算内，有力保障中心的正常运转。

5．预算动态调整情况

我中心按照绩效监控工作安排，对整体支出进度、预算执行、各项目的完成情况进行动态跟踪、监督检查，发现预算执行中的问题，及时进行调整，促进预算绩效目标的实现。

6．预算执行进度情况

2021年，上半年执行力度相对偏弱，下半年基本达到了实际支出进度。
    7．预算完成情况

我中心按照年初预算，加强项目的绩效目标管理，严格执行财经纪律，加快预算执行进度，达到了预算设定的绩效目标，确保了各项工作的顺利开展。

8．违规记录情况

我中心2021年部门预算管理无违纪违规问题。

（二）结果应用情况。

1.自评质量：渠县文峰山文化旅游管理服务中心2021年部门支出绩效评价得分99分，详见下表：

2.绩效自评公开情况

（1）目标公开。根据部门预决算公开要求，绩效目标已经同时向社会公开。

（2）自评公开。按照2021年度决算公开要求，部门整体绩效自评情况与决算同时公开。

2.评价结果整改和应用结果反馈情况

我中心高度重视整体支出绩效评价工作，指派专人负责，认真组织绩效评价工作，根据当年预算执行和绩效完成情况，合理安排下年度预算资金，完善预算项目计划，有效节约财政资金，提高资金使用效益。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

 按照2021年度县级部门整体支出绩效评价指标体系评分表，我中心通过认真对照评分标准，深入客观进行自评，得分99分。

注：1.如果有多个三级指标，单个指标分值取平均数。即单个指标分值=二级指标分值/三级指标个数。

2.若某部门不存在某项评价内容或评价指标，则该评价内容或评价指标不计入该部门考核评价范围，即该部门评价总分＝不含该评价内容或指标的评价总分/（100-该评价内容或指标所占分值）*100。                     

（二）存在问题

 通过2021年度部门整体预算绩效工作的自我评价，总体情况完成较好，但也存在一些问题：一是单位的支出管理项目还有待进一步细化和量化，部门整体支出绩效自评制度还不够完善，预算执行相对较慢；二是对预算绩效管理的学习培训不够，对绩效管理工作的认识理解还不够深入。

（三）改进建议

进一步加强绩效管理工作的学习和培训力度，从预算编制、预算执行等过程中深入理解绩效管理的重要性，强化绩效结果应用，将绩效管理理念贯穿于资金分配到资金使用全过程，有效提高部门整体支出绩效管理水平。

:附件2：

注：1.若某部门不存在某项评价内容或评价指标，则该评价内容或评价指标不计入该部门考核评价范围，即该部门评价总分＝不含该评价内容或指标的评价总分/（100-该评价内容或指标所占分值）*100。2.如果有多个三级指标，单个指标分值取平均数。即单个指标分值=二级指标分值/三级指标个数。

渠县文峰山文化旅游管理服务中心

2021年运行经费项目绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

根据《渠县深化机构改革工作领导小组中共渠县县委机构编制委员会印发关于〈渠县机构改革方案〉的实施意见的通知》(渠机改[2019]1号)规定，渠县文峰山文化旅游管理服务中心(简称县文管中心)是渠县人民政府直属公益一类事业单位，为正科级单位。

机构职能：（1）在文峰山景区内宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策以及国家风景名胜区和文物古迹保护等有关法律、法规、规章的相关规定。

（2）按照《文物保护法实施条例》、《风景名胜区条例》和《文峰山文化旅游管理服务中心总体规划》对文峰山景区实行统一管理，提升景区旅游服务品质。

（3）负责管理维护文峰山景区内的自然风貌和人文景观，保护景区内的基础设施设备和古树名木等工作；负责规范设立文峰山景区内标志，安全警示牌等标牌。

（4）负责制定文峰山景区内资源和自然资源保护措施和管理制度并组织实施；负责文峰山景区内自然资源和文化资源的调查、保护和管理工作，合理利用风景名胜资源，培育壮大旅游文化产业。

（5）负责制定文峰山景区内管理制度和安全事件、突发事件的预防及应急预案；负责文峰山景区范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作，并协助相关部门做好交通疏导、消防综治工作。

（6）协助行业主管部门管理文峰山景区内与旅游有关的经营、服务活动；负责组织文峰山景区内各类文化交流和主题文化活动；负责文峰山景区信息发布，处理投诉建议；负责为景区广大游客提供信息咨询、接待解说等服务。

（7）完成县委、县政府交办的其他工作。

为推进文峰山风景区的旅游事业发展，根据景区日常管理的实际支出情况，做好景区内的建筑物、自然风貌和环山路等基础设施维护工作，保证景区正常运行，我中心特向县财政申请了该笔项目经费。

（二）项目绩效目标。

根据景区日常管理的实际情况，主要维管经费分为水电费、维护费、保安保洁费、景区招商引资费等，本次项目主要目标是用于文峰山景区的水费、电费支出。

(三）项目资金申报相符性。我中心主要职责是负责管理维护景区内的建筑物、自然风貌和环山路等基础设施设备。该项目是根据文峰山景区的日常维护工作向财政申报，申报目标合理，使用标准与范围与具体实施内容相符。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划及到位。该项目经向县财政申请，县财政批复资金计划20万元，专项预算下达20万元。资金到位率100%。

2．资金使用。截至2021年12月31日，项目运行经费全部用于文峰山景区的水费、电费等。资金支出使用率100%。资金使用严格按照规范程序申请、管理、使用，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法、与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

运行经费项目经费预算编制及执行决算较为准确，支出管理较为规范，财务管理制度较完善，项目绩效较好。

（三）项目组织实施情况。

此项目投入20万元县级财政专项资金，严格按照相关法律法规及项目管理制度实施，将下达预算指标和经费开支指标进行对照比较，支出20万元，全部用于文峰山景区水费、电费等日常支出。支出严格控制在下达预算指标内。保障了文峰山景区的正常运行。

三、项目绩效情况

项目效益完成情况：支出成本在20万元内，保证了文峰山景区的正常运转，提高了景区旅游的良好氛围，切实提升了群众的获得感与满意度。

四、问题及建议

（一）存在的问题

对于绩效评价的认识不够深入，把预算绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理。

（二）相关措施建议

加强绩效评价管理工作的认识和相关知识的学习，提高对绩效预算管理的水平。

附件3：

注：1.若某部门不存在某项评价内容或评价指标，则该评价内容或评价指标不计入该部门考核评价范围，即该部门评价总分＝不含该评价内容或指标的评价总分/（100-该评价内容或指标所占分值）*100。2.如果有多个三级指标，单个指标分值取平均数。即单个指标分值=二级指标分值/三级指标个数。

渠县文峰山文化旅游管理服务中心

项目支出绩效自评报告

（2021年购置垃圾桶座椅专项项目）

一、项目概况

      文峰山文化旅游管理服务中心是县政府下属的一级公益性事业单位，主要职责是对文峰山景区加强管理，做好维护保养、不断改善景区综合环境。做好绿化环境整治及日常治理。加强景区的文化宣传、提升服务，不断擦亮景区对外名片。2021年为保护景区公共卫生环境及加强景区内休闲设施建设，需要购置一批垃圾桶、座椅等，故申请财政解决该项经费。

（一）项目资金申报及批复情况。

   今年我中心根据景区工作需要向县财政提出申请，县财政局在2021年年初专项预算中（文峰山文化旅游管理服务中心运行经费），经渠县财政局《关于安排2021年专项经费的通知》渠财教[2021]0062号文件批复，下达我中心中心经费15万元，专项用于整治园区内垃圾桶、座椅及步行梯等基础设施。

（二）项目绩效目标。根据工作计划和景区实际需要，进一步完善景区公共服务设施，我中心在本年度内对景区需要购置一批垃圾桶50个、座椅80个，以保证景区的环境卫生和游客休闲的需要。

（三）项目资金申报相符性。为维护文峰山景区的公共卫生环境，保护景区的自然生态，为游客提供休闲优质的服务，需要在景区内设置相应的服务设施，对此我中心制定了相应的实施方案，使用标准与范围与具体实施内容相符,方案合理可行，并根据方案申请专项经费。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划及到位。本项目计划15万元，由县财政全额解决；截止2021年12月，资金到位15万元，到位率100%。

2．资金使用。截止2021年12月，景区购置了垃圾桶50个和座椅80个，全部规划安置在景区，金额计15万元，资金已按照财务制度及财政要求全部支付，资金使用率100%。无违规现象。

（二）项目财务管理情况。

本项目经费实行“专款专用、专人管理”，严格执行预算管理，收支业务管理、政府采购业务管理和合同业务管理等内控制度，采取授权支付形式。由年初拟定用款计划,分期严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用,及时、规范地对收支进行账务处理和会计核算。

（三）项目组织实施情况。

为确保目标任务按照工作进度如期完成，针对项目资金的使用和管理项目单位建立了专项资金管理责任制，中心组织相关人员严格按照政府采购相关规定组织实施政府采购，综合股负责专项资金到账、审核、验收、支付工作,保证项目有序完成。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

根据工作计划及实施情况，经评价核验，2021年该项目绩效指标全部完成：1、时效目标：项目在2021年度全部完成，目标完成率100%；2、成本指标：该项目15万元的项目资金全部用于购置垃圾桶和座椅，目标完成100%；3、数量指标：购置垃圾桶50个，座椅80个，项目完成100%；4、质量指标：按照合同约定及国标，符合质量要求；

（二）项目效益情况。该项目投入使用后，极大的保护了景区生态环境，为游客提供了干净、舒适的休闲旅游条件，提升了景区的知名度。

四、问题及建议

（一）存在的问题。由于预算绩效管理的专业性、复杂性等特性，业务水平还不能满足绩效管理工作要求，专业素质有待提高；预算绩效管理基础工作有待进一步加强。

（二）相关建议。重点将绩效管理工作作为一项日常性重要工作来抓，彻底改变“重安排，轻监督；重争取，轻管理；重使用，轻绩效”的思想，扭转“只要资金使用合法合规就行，忽视财政资金的使用绩效”的工作方式；完善绩效评价指标体系，科学设定评价指标；丰富绩效评价方法采用横向比较法、预定目标实施效果比较法等。

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

渠县文峰山文化旅游管理服务中心.XLS

审核：闫川宁   供稿：渠县文峰山文化旅游管理服务中心