- 渠县人民政府

2021年度

四川省渠县森林病虫害防治检疫站部门决算

公开时间：2022年9 月 7日

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

附件1

附件2

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

(注：请部门根据实际注明页码)

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.主要负责：依法对全县林木种苗和木材竹材进行产地和调运检疫；对发现新传入的危害性病虫进行封锁，扑灭。根据森林病虫害的发生与防治规律和森林保护管理体制，组织和处理森林病虫害防治活动，有效减缓或控制森林病虫害的危害，促进林业事业的发展。

2．机构情况，独立机构编制单位1个，事业全额独立核算单位1个。

3．人员情况：渠县森林病虫害防治检疫站编制总数7人，事业编制7人。实际财政供养人员5人，在职5人。

（二）2021年重点工作完成情况。

我站圆满的完成了县局及各股室安排的各项工作，并同各兄弟单位做好协同配合。

二、机构设置

渠县森林病虫害防治检疫站属一级单位1个。

第二部分 2021年度部门决算情况说明

收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计50.97万元。与2020年相比，收、支总计各增加4.02万元，增长7.8%。主要变动原因是职工调资。图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

收入决算情况说明

2021年本年收入合计50.97万元，其中：一般公共预算财政拨款收入50.97万元，占100%。（注：数据来源于财决01表）（图2：收入决算结构图）（饼状图）

支出决算情况说明

2021年本年支出合计50.97万元，其中：基本支出50.97万元，占100%。（注：数据来源于财决04表）（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计50.97万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加4.02万元，增7.8%。主要变动原因是职工调资。（注：除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数国有资本经营预算。）

（图4：财政拨款收、支决算总计变动

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出50.97万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款增加4.02万元，增长7.8%。主要变动原因是职工调资。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出50.97万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出39.69万元，占77.9%；社会保障和就业（类）支出5.25万元，占10.3%；卫生健康支出2.33万元，占4.6%；住房保障支出3.7万元，占7.2%。（罗列全部功能分类科目，至类级。）

（罗列全部功能分类科目，至类级。）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年般公共预算支出决算数为50.97万元，完成预算100%。其中：

一般公共服务213（类）02（款）04（项）: 支出决算为39.69万元，完成预算100%，决算数等于预算数

2.社会保障和就业208（类）05（款）05（项）: 支出决算为5.25万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.卫生健康210（类）11（款）02（项）:支出决算为2.33万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4. 住房保障221（类）02（款）01（项）:支出决算为3.7万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（注：数据来源于财决Z01-1表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出50.97万元，其中：人员经费46.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。日常公用经费4.91万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%。（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆…

公务用车运行维护费支出0万元。0

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。

国内公务接待支出0万元，(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、部门绩效评价结果。

本部门按要求对2021年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《渠县森林病虫害防治检疫站2021年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

……

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2021年政府收支分类科目》增减内容。）

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

32.……。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分附件

附件1

渠县森林病虫害防治检疫站2021年部门整体支出绩效完成情况表

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。渠县森林病虫害防治检疫站，独立机构编制单位1个，事业全额独立核算单位1个。

（二）机构职能。

依法对全县林木种苗和木材竹材进行产地和调运检疫；对发现新传入的危害性病虫进行封锁，扑灭。根据森林病虫害的发生与防治规律和森林保护管理体制，组织和处理森林病虫害防治活动，有效减缓或控制森林病虫害的危害，促进林业事业的发展。

（三）人员概况。渠县森林病虫害防治检疫站编制总数7人，事业编制7人。实际财政供养人员5人，在职5人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2021年度年初预算安排47.88万元，追加预算3.09万元，全年财政收入拨款50.97万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2021年度全年支出50.97万元，其中：:一般公共服务支出39.69万元，占77.9%；；社会保障和就业支出5.25万元，占10.3%；医疗卫生支出2.33万元，占4.6%；住房保障支出3.7万元，占7.2%

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

1、预算编制

(1)目标制定。严格按照县财政局部门预算编制通知和有关要求。

（2）目标完成。2021年年初预算绩效目标项目1个，预算调整绩效目标项目1个，当年完成项目1个，实际完成情况均符合预期绩效目标，完成率100%。

（3）编制准确。2021年度编制部门预算总额50.97万元,支出决算数完成预算的100%。

2.预算执行

（1）支出控制。2021年按财政年初下达的资金计划进度申请资金拨付，资金使用效果良好，财政资金得到有效利用，达到了预期目标。

（2）动态调整。自实行对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”以来，我单位无支付业务异常提示和部门绩效监控调整取消预算情况。

（3）执行进度。2021年，上半年执行力度相对偏弱，下半年基本达到了实际支出进度。

3.完成结果

（1）预算完成。2021年一般公共预算财政拨款收入50.97万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为50.97万元，完成预算100%。决算数大于预算数的主要原因是上年项目结转资金用于当年支付。

（2）违规记录。2021年，无违规记录。

（二）专项预算管理。我单位无该项指标。

（三）结果应用情况。

1.自评质量。

　渠县森林病虫害防治检疫站2021年部门支出绩效完成情况得分，详见下表。

2021年部门整体支出绩效目标自评表
申报单位（盖章）：
部门（单位）名称		渠县森林病虫害防治检疫站
	任务名称	主要内容	资金来源（万元）
			财政拨款		其他资金
			预算数	执行数	预算数		执行数
年度主要任务	任务1、定额工作经费	维持单位正常运行	5.11	4.91
	任务2、工资、社保等人员经费	确保人员工资按时发放和按规定为职工缴纳养老金，基本医保等	42.75	46.04
	任务3、个人家庭补助	对家庭个人补助	0.02	0.02
	金额合计		47.88	50.97
年度总体目标	预期目标			实际完成情况
	1、抓学习强管理，努力提高全站干部职工的政治素质和业务素质，促进森防站建设。2、为防止危险性病虫害的蔓延，按照《植物检疫条例》不定期地对调运木材、苗木等林产品的车辆进行了抽查。对非法调运苗木及木材的车辆进行了严肃处理，并补检，签发了检疫证。3、全年共防治蜀毒柏蛾面积45万亩，疑似松材线虫普查面积20万亩。4、按照县局的分配完成精准扶贫工作，迎接国家级检查验收。5、做好信访、稳定安全生产工作和社会治安综合治理工作。6、财务管理工作执行“量入为出”的资金安排使用原则。7、继续加强党风廉政建设工作。本年度开展的具体工作如下：			2021年，1、加强森林资源保护，坚持依法治林，确保森林安全。2、林业松线虫工作。3、按照县局的分配完成了精准扶贫工作。4、办公室工作。5、做好信访、稳定安全生产工作和社会治安综合治理工作。


	一级指标	二级指标（分值）	三级指标	指标值	完成值	得分		偏差原因分析及改进措施
绩效指标绩效指标绩效指标绩效指标绩效指标绩效指标绩效指标绩效指标	产出指标（50分）产出指标产出指标产出指标	数量指标（13分）	保障人员经费和单位正常运转	50.97万元	50.97万元	13
		质量指标（13分）	人员经费保障质量	高	高	13
		时效指标（12分）	常规性完成率	及时	及时	12
		成本指标（12分）	办公经费、工资、养老金、基本医保等人员经费	50.97万元	50.97万元	12
	效益指标（40分）效益指标效益指标	经济效益指标（10分）	执法收入	增加了执法收入	100%	6
		社会效益指标（10分）	群众投诉率	下降	无	10
		生态效益指标（10分）	坚持绿色发展理念	重点关注涉及环保方面政策落实情况。	点关注涉及环保方面政策落实情况	10
		可持续影响指标（10分）	信息管理化覆盖率	100%	100%	10
	满意度指标（10分）	满意度指标（10分）	相关部门和人员满意度	≧96%	≧96%	10
总分100分，实际得分 96 分。总分总部分

2.信息公开

（1）目标公开。根据部门预决算公开要求，绩效目标已经同时向社会公开。

（2）自评公开。按照2021年度决算公开要求，部门整体绩效自评情况与决算同时公开。

3.整改反馈

（1）结果整改。

（2）应用反馈。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

通过对2021年年初预算在6月末、9月末和12月末的执行进度进行自评和绩效分析，结论如下：

1.基本支出方面：我办能按时间按进度完成各项支付，包含人员工资、医疗保险等社保支出、住房公积金、办公费等，确保了我单位的基本运转。

2.项目支出方面：我办能按照项目的使用范围和用途进行支出，但在上半年资金执行进度相对缓慢，下半年使用情况良好。

3.年中追加项目经费方面：均能按项目经费支出用途、范围及时使用。

综上，我单位2021年度财政资金收支符合财务管理制度，严格执行项目有关制度规定，目标完成情况良好，财政资金得到有效利用，达到了预期的目标。

（二）存在问题。

无

（三）改进建议。

无