​目录

公开时间：2022年9月17日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明 

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

严格依法行政，发挥经济管理职能，落实国家政策，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐、法制社会，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业。

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令;

2、管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作，执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算;

3、保护公民私人所有的合法财产，保护全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;

4、保护合法经济组织的权益;

5、办理上级交办的其他事项。

（二）2021年重点工作完成情况。

一是强化财政资金管理，确保工资性支出足额兑现，强化社会保障资金管理，确保民政优抚对象补助、低保和五保户及村干部基本报酬按政策兑现；

二是镇党委、政府把脱贫攻坚作为首要政治任务，强化责任使命意识，制定落实帮扶措施，全面完成脱贫攻坚任务；

三是积极支持各项社会事业发展，确保基层政权稳定；

四是强化农村集体“三资”管理。

五是扎实开展乡镇财政资金监管工作；

六是落实各项惠民政策，确保民生工程资金兑现到位。

二、机构设置

卷硐镇下属二级单位4个，其中行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

1.  卷硐镇政府机关

2.  便民服务中心

3.  农民工服务中心

4.  农业综合服务中心

第二部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计1090.03万元，支出总计1090.03万元，年末结余0万元。与2020年相比，收入总计减少294.05万元，下降21.25%；支出总计增加32.79万元，增长3.10%，主要变动原因是机构改革人员增加，项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计763.19万元，其中：一般公共预算财政拨款收入754.19万元，占98.82%；政府性基金预算财政拨款收入9.00万元，占1.18%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计1090.03万元，其中：基本支出439.24万元，占40.30%；项目支出650.78万元，占59.70%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收入总计763.19万元，财政拨款支出总计1090.03万元。与2020年相比，财政拨款收入总计减少620.89万元，下降44.86%；财政拨款支出总计增加32.79万元，增长3.10%。主要变动原因是人员增加、项目增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出754.19万元，占本年支出合计的69.19%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少303.05万元，下降28.66%。主要变动原因是人员调动，经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出754.19万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出376.19万元，占49.88%；文化旅游体育与传媒（类）支出4.4万元，占0.58%；社会保障和就业（类）支出38.03万元，占5.04%；卫生健康支出22.59万元，占2.96%；城乡社区支出30.00万元，占3.98%；农林水支出255.06万元，占33.82%；住房保障支出27.93万元，占3.70%；

渠县卷硐镇人民政府.XLS

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为754.19万元，完成调整预算数100%。其中：

1.   一般公共服务（类）人大事务（款） 人大会议（项）: 支出决算为3.94万元，完成预算100%，决算数与调整预算数持平。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 行政运行（项）: 支出决算为234.39万元，完成预算100%，决算数与调整预算数持平。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 一般行政管理事务（项）: 支出决算为13万元，完成预算100%，决算数与调整预算数持平。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）: 支出决算为117.27万元，完成预算100%，决算数与调整预算数持平。

一般公共服务（类）财政事务（款） 行政运行（项）: 支出决算为7.59万元，完成预算100%，决算数与调整预算数持平。

2.   文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款） 其他文化和旅游支出: 支出决算为4.4万元，完成预算100%，决算数与调整预算数持平。

3.   社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为37.23万元，完成预算100%，决算数与调整预算数持平。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为0.80万元，完成预算100%，决算数与调整预算数持平。

4.   卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为16.25万元，完成预算100%，决算数与调整预算数持平。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为6.34万元，完成预算100%，决算数与调整预算数持平。

5.   城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:支出决算为30万元，完成预算100%，决算数与调整预算数持平。

6.   农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）:支出决算为108.73万元，完成预算100%，决算数与调整预算数持平。

农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）:支出决算为12万元，完成预算100%，决算数与调整预算数持平。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为91.33万元，完成预算100%，决算数与调整预算数持平。

农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）:支出决算为15万元，完成预算100%，决算数与调整预算数持平。

农林水支出（类）其他农林水支出（款）化解其他公益性乡村债务支出（项）:支出决算为18万元，完成预算100%，决算数与调整预算数持平。

农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）:支出决算为10万元，完成预算100%，决算数与调整预算数持平。

7.   住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为27.93万元，完成预算100%，决算数与调整预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出439.24万元，其中：

人员经费390.50万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴纳、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金等。

日常公用经费48.74万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为4.8万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算4.8万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2020年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2020年持平。

3.公务接待费支出4.8万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2020年持平。其中：

国内公务接待支出4.8万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待214批次，1684人次（不包括陪同人员），共计支出4.8万元。具体内容包括：公务接待廉政食堂招待费4.8万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算拨款支出335.84万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，卷硐镇政府机关运行经费支出4.8万元，与2020年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2021年，卷硐镇政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，卷硐镇政府共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对乡镇党建、住读扶贫、城乡环境、便民服务中心、村服务群众等项目开展了预算事前绩效评估，对14个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取14个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对14个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，运行良好。本部门还自行组织了5个项目支出绩效评价，从评价情况来看，运行良好。

1.项目绩效目标完成情况。

    本部门在2021年度部门决算中反映“乡镇党建”、“住读扶贫”、“城乡环境”、“便民服务中心”、“农村公共服务”等5个项目绩效目标实际完成情况。

（1）“乡镇党建”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。通过项目实施，确保了卷硐镇党建工作正常运行，使全镇党员思想觉悟得到提高。

（2）“住读、扶贫”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了卷硐镇住读、脱贫攻坚有效开展。项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

（3）“城乡环境”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了卷硐镇整体环境环保、干净、整洁，项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

（4）“便民中心”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障便民服务中心正常运行，确保卷硐镇全体公民办事方便、快捷。年项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

（5）“村服务群众”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。通过项目实施，各村（社区）安全、安定、道路畅通、环境干净优美、村民办事方便快捷。村（社区）服务群众工作专项经费用于确保卷硐镇各村（社区）安全、安定、道路畅通、环境干净优美、村民办事方便快捷，项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

绩效指标产出指标（50分）数量指标(10)

绩效指标产出指标（50分）

绩效指标产出指标（50分）

绩效指标产出指标（50分）

绩效指标

绩效指标

绩效指标产出指标（50分）

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绩效指标

绩效指标效益指标（40分）

绩效指标

绩效指标产出指标（50分）数量指标(10)

绩效指标产出指标（50分）

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绩效指标

绩效指标效益指标（40分）

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绩效指标

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绩效指标

绩效指标产出指标（50分）

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绩效指标产出指标（50分）

绩效指标

绩效指标效益指标（40分）

绩效指标

注：1.若某部门不存在某项评价内容或评价指标，则该评价内容或评价指标不计入该部门考核评价范围，即该部门评价总分＝不含该评价内容或指标的评价总分/（100-该评价内容或指标所占分值）*100。                   

 2.如果有多个三级指标，单个指标分值取平均数。即单个指标分值=二级指标分值/三级指标个数。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2021年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《渠县卷硐镇2021年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对乡镇党建、住读扶贫、城乡环境、便民中心、村服务群众等项目开展了绩效评价，《渠县卷硐镇部分项目2021年绩效评价报告》见附件（附件2）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从上级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）人大事务（款） 人大会议（项）: 反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 行政运行（项）: 指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 一般行政管理事务（项）: 支指其他政府办公厅（室）及相关机构事务方面的支出。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）: 指除上述项目以外其他政府办公厅（室）及相关机构事务方面的支出。

一般公共服务（类）财政事务（款） 行政运行（项）: 指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）:指其他文化体育与传媒方面的支出

文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）广播（项）: 指广播、电视方面的支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员的医疗经费。

13.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

14.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）:指用于农业事业单位基本支出，事业单位设施，系统运行与资产维护等方面的支出。

农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）:指除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）:指除上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。

农林水支出（类）其他农林水支出（款）化解其他公益性乡村债务支出（项）:指化解除农村义务教育债务以外的乡村其他公益性债务支出。

农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）:指除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

15.住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

19.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

渠县卷硐镇2021年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

卷硐镇下属二级单位4个，其中行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）机构职能。

卷硐镇财政所收支管理，包括镇财政所预(决)算编制、预算执行、非税收入征管、农村合作医疗基金征管、农村社会养老保险征管、财政转移支付和专项资金监督和管理、参与镇镇开展农民“一卡通”实施工作，通过“一卡通”、“耕地地力保护补贴”以及农村五保户供养、农村低保、农村救灾救济、计划生育奖励补助等各项补贴资金发放和监管，履行镇国有资产管理和镇政府债务管理，村组财务公开、债权债务清理、行政事业性票据管理等各项工作。

（三）人员概况。

截至2021年12月，卷硐镇人民政府人员编制数40个，实有在职人员35人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

 2021年度全年一般公共预算财政拨款收入754.19万元，政府性基金预算财政拨款收入9万元，2021年度实际财政可用财力763.19万元。

 (二）部门财政资金支出情况。

 2021年度财政拨款支出763.19万元。其中：一般公共服务支出376.19万元，文化旅游体育与传媒支出4万元,社会保障和就业支出38万元，卫生健康支出23万元，城乡社区支出30万元，农林水支出264万元，住房保障支出28万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

 1、预算编制 

 (1)目标制定：根据卷硐镇人民政府2021年认真落实国家的方针、政策，严格依法行政，充分发挥经济管理职能，加强本镇全体民众的政策引导，制定本镇的发展规划，为全镇人民提供公共服务，主动维护社会稳定，积极构建和谐社会。按照渠县县委、县政府等上级机关关于乡镇各项工作安排，保障便民服务中心、城镇环境综合治理、信访、安全维稳、安全生产、党代会、人民代表大会、纪检监察、党建、住读扶贫攻坚、服务群众等各项工作正常开展，按时、按质、按量完成各项工作任务，特别是,21年乡村振兴、脱贫攻坚任务的完成，及时保障政府机关人员、村组干部补助经费的发放，按时兑付村民的地力补偿、退耕还林补助、五保、低保、民政优抚、扶贫工作领域的各项资金，确保卷硐镇社会安全、安定、道路畅通、环境干净优美、村民办事方便快捷的工作目标，根据《渠县财政局2021年部门预算编制口径》编制并申报，经2021年1月22日卷硐镇第十六届人民代表大会第三次全体会议通过，报经渠县财政局批复（渠财预【2021】6号文件），于2021年2月1日在渠县门户网站进行了公开，其预算程序及政策符合资金管理办法等相关规定。

年初预算目标人员经费-工资福利支出443.01万元，日常公用经费-商品和服务支出41.65万元，保障便民服务中心、城镇环境综合治理、信访、安全维稳、安全生产、两代会、纪检监察、乡镇党建、住读扶贫攻坚、基层人防工作、贫困村第一书记、非贫困村第一书记、村级党建、服务群众等14个项目经费170.44万元,共计655.1万元。

（2）目标完成：2021年年初预算绩效目标项目14个，预算调整社会保障和就业支出绩效目标项目9个，当年完成项目23个，实际完成情况均符合预期绩效目标，完成率100%。

（3）编制准确：2021年度编制部门预算763.19万元，编制准确度达到100%。

2.预算执行

（1）支出控制：卷硐镇2021年按财政年初下达的资金计划进度申请资金拨付，资金使用效果良好，财政资金得到有效利用，达到了预期目标。

（2）动态调整：卷硐镇自实行对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”以来，卷硐镇没有支付业务异常提示和部门绩效监控调整取消预算情况。

（3）执行进度：2021年，由于资金调度困难，上半年执行力度相对偏弱，但是2021年12月基本达到了目标支出进度。

3.完成结果

（1）预算完成。2021年一般公共预算财政拨款决算收入754.19万元，政府性基金预算财政拨款收入9万元，总额763.19万元，2021年卷硐镇一般公共预算财政拨款支出决算数为754.19万元，政府性基金预算财政拨款支出9万元。

（2）违规记录。卷硐镇2021年，在预算执行过程中严格按照《预算法》及年初目标办事，无违规记录。

（二）专项预算管理。

1、2021年新增行政事业单位工资、经费等清算资金：

(1)目标制定，根据卷硐镇人民政府2021年工作人员调动及工资调整的需要，按照渠财预[2021]0009号文件要求，专项预算卷硐镇2021年新增行政事业单位工资、经费等清算资金44.31万元。

(2)编制准确，该专项预算用于了保障2021年工作人员调动及工资调整的需要，实际支出44.31万元，实际完成情况均符合预期绩效目标，完成率100%。

（3）支出控制，卷硐镇2021年按财政专项预算的资金计划进度申请资金拨付，资金使用效果良好，财政资金得到有效利用，达到了预期目标。

（4）执行进度，2021年，由于资金调度困难，该专项预算上半年执行力度相对偏弱，但是2021年12月基本达到了目标支出进度。

（5）专项预算完成。该专项预算2021年一般公共预算财政拨款收入38.15万元，完成专项预算支出44.31万元，占专项预算的100%。

（6）违规记录，2021年，该专项预算在执行过程中严格按照《预算法》及渠财预[2021]0009号文件要求办事，没有违规记录。

2、2021年市级财政支农资金：

（1）目标制定，根据卷硐镇产业发展工作目标的需要，按照渠财农[2021]130号文件要求，专项预算卷硐镇2021年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金10万元。

（2）编制准确，该专项预算全面用于了卷硐镇新联村衔接推进乡村振兴补短板项目，实际完成情况均符合预期绩效目标，完成率100%。

（3）支出控制。卷硐镇2021年按财政专项预算的资金计划进度申请资金拨付，资金使用效果良好，财政资金得到有效利用，达到了预期目标。

（4）执行进度。2021年，由于资金调度困难，该专项预算上半年执行力度相对偏弱，但是2021年12月基本达到了目标支出进度。

（5)专项预算完成。该专项预算2021年一般公共预算财政拨款收入10万元，完成专项预算支出10万元，占专项预算的100%。

（6）违规记录，2021年，该专项预算在执行过程中严格按照《预算法》及渠财农[2021]130号文件要求办事，没有违规记录。

3、2021年中央和省级补助美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放专项资金：

（1）目标制定，根据卷硐镇政府机关美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放、文化院坝工作目标的需要，渠财教[2021]0045号，专项预算卷硐镇2021年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放资金4.4万元。

（2）编制准确，该专项预算全面用于了卷硐镇美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放、文化院坝等工作，实际支出4.4万元，实际完成情况均符合预期绩效目标，完成率100%。

（3）支出控制。卷硐镇2021年按财政专项预算的资金计划进度申请资金拨付，资金使用效果良好，财政资金得到有效利用，达到了预期目标。

（4）执行进度。2021年，由于资金调度困难，该专项预算上半年执行力度相对偏弱，但是2021年12月基本达到了目标支出进度。

（5)专项预算完成。该专项预算2021年一般公共预算财政拨款收入4.4万元，完成专项预算支出4.4万元，占专项预算的100%。

（6）违规记录，2021年，该专项预算在执行过程中严格按照《预算法》及渠财教[2019]0115号文件要求办事，没有违规记录。

(三)结果应用情况

1.自评质量。

卷硐镇2021年部门支出绩效评价得分93分，详见下表。

绩效指标产出指标（50分）数量指标（13分）

绩效指标产出指标（50分）数量指标（13分）

绩效指标产出指标（50分）

绩效指标产出指标（50分）质量指标（13分）

绩效指标产出指标（50分）

绩效指标产出指标（50分）时效指标（12分）

绩效指标产出指标（50分）时效指标（12分）

绩效指标产出指标（50分）

绩效指标

绩效指标效益指标（40分）

绩效指标效益指标（40分）

绩效指标

绩效指标满意度指标（10分）满意度指标（10分）

绩效指标满意度指标（10分）满意度指标（10分）

 2.信息公开

（1）目标公开。根据部门预决算公开要求，绩效目标已经同时向社会公开。

（2）自评公开。按照2021年度决算公开要求，部门整体绩效自评情况与决算同时公开。

 四、评价结论及建议

（一）评价结论

通过对2021年年初预算在6月末、9月末和12月末的执行进度进行自评和绩效分析，结论如下：

 1.基本支出方面：卷硐镇基本能按时间按进度完成各项支付，包含人员工资、医疗保险等社保支出、住房公积金、办公费等，确保了我单位的基本运转。

2.项目支出方面：卷硐镇能按照项目的使用范围和用途进行支出，但在上半年资金执行进度相对缓慢，下半年使用情况良好。

 3.年终追加项目经费方面：均能按项目经费支出用途、范围及时使用。

 综上，我单位2021年度财政资金收支符合财务管理制度，严格执行项目有关制度规定，目标完成情况良好，财政资金得到有效利用，达到了预期的目标。

（二）存在问题

1、预算调整按照上级财政安排进行调整，没有执行末期评估。

2、政府采购执行的实施计划与备案的实施计划的一致性差，在执行中安实际差什么就采购什么，没有按照采购计划与备份进行采购。

（三）改进建议

1、认真学习预算绩效管理的政策知识，提高部门预算整体绩效管理水平，把绩效管理工作落实到每个环节、每个细节，努力提高卷硐镇部门预算的经济效益和社会效益。

2、来年在预算调整前，及时进行绩效中期评估，为调整预算提供有力的评估依据。

3、认真做好政府采购工作，严格按采购计划和备份进行采购，杜绝采购的随意性。

附件2

渠县卷硐镇“乡镇党建”项目2021年绩效评价报告

一、项目概况

项目基本情况：

（一）项目资金申报及批复情况。

卷硐镇党建工作经费项目资金，根据《渠县财政局2021年部门预算编制口径》编制并申报，经2021年1月22日卷硐镇第十六届人民代表大会第三次全体会议通过，报经渠县财政局批复（渠财预【2021】6号文件），于2021年2月1日在渠县门户网站进行了公开，其预算程序及政策符合资金管理办法等相关规定。

项目绩效目标。项目主要内容:按照渠县县委等上级机关关于乡镇党建工作安排，保障乡镇党建工作正常运行，确保卷硐镇党建工作做出成效。

计划2021年：1、开展上党课、党员教育活动日、组织生活会次数12次，开展党员大学习、大讨论活动6次。2、按乡镇党建工作职责要求实施，保卷硐镇党建工作正常运行，确保卷硐镇全体党员思想觉悟得到提高。3、活动开展完成时间为2021年度。4、投入资金计划3万元，卷硐镇党建工作项目计划于2021年12月30日全面完成。

（三）项目资金申报相符性。卷硐镇党建工作经费项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1、资金计划及到位。卷硐镇党建工作经费项目资金计划及截止评价时点全部到位，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹资金及其他渠道资金。资金到位3万元占资金计划3万元的100％。

2、资金使用。截止2021年12月30日，卷硐镇党建工作经费项目资金实际支出3万元，占计划3万元的100％，资金开支范围、标准、支付进度、支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

该项目财务管理制度健全、机构设置正确、会计核算及账务处理规范。对照项目资金管理办法，该项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

（三）项目组织实施情况。

该项目组织管理镇政府设置了以镇长为组长，财政所为主的财务管理小组，负责资金的复核、拨付、账务处理。以党委书记为组长，镇党委、纪委、人大为主的财务监管小组，负责资金使用全程的监督、审核。项目资金严格执行了相关管理制度。

具体实施流程：镇党政办提出申请→报镇财政所复核→镇财务管理部门批准→镇政府法人同意→镇党政办实施→支付票据镇法人签字→镇财务监督部门审核（镇党委书记签字）→财政所进行账务处理。

三、项目完成情况 

（一）项目完成任务量。

截止2021年12月30日，卷硐镇党建工作经费项目资金实际支出3万元，占计划3万元的100％。

（二）项目完成质量。

卷硐镇乡镇党建工作：1、开展上党课、党员教育活动日、组织生活会次数12次，开展党员大学习、大讨论活动6次。2、按乡镇党建工作职责要求实施，保卷硐镇党建工作正常运行，确保卷硐镇全体党员思想觉悟得到提高。3、活动开展完成时间为2021年度。4、投入资金计划3万元，卷硐镇党建工作项目于2021年12月30日全面完成。

（三）项目完成进度。

卷硐镇党建工作经费预定2021年12月30日完成，该项目实际均全部完成时间计划任务进度。

四、项目效益情况

严格控制成本，提党建工作效益，保质保量按时完成党建任务，项目资金控制在3万元内，及时揭示问题，促进党委加强管理，建立健全相关制度，坚持绿色发展理念，重点关注群众关注的涉及环保方面政策落实情况，通过检查、调查揭示问题，分析原因，提出建议，党建工作完全落实，全体党员思想觉悟得到了一定提高。

五、问题及建议

（一）存在的问题。

卷硐镇党建工作还存在农村党员党性不足，个别党员干部模范带头作用差，党风廉政建设群众满意度还有一定的差距，深入开展大学习大讨论活动还不全面，党员干部违纪违规现象在一些地方和领域时有发现。

（二）相关建议。

1、进一步加强农村党员党性教育，提高他们的模范带头作用，2、进一步开展大学习大讨论活动，改造党员干部为人民服务的世界观，3，全面深入开展党群、干群一家亲活动，密切党群、干群关系，进一步提高社会和群众的满意度。

渠县卷硐镇“住读、扶贫”项目2021年绩效评价报告

一、项目概况

项目基本情况：

（二）项目资金申报及批复情况。

卷硐乡镇镇住读、扶贫攻坚经费项目资金，根据《渠县财政局2021年部门预算编制口径》编制并申报，经2021年1月22日卷硐镇第十六届人民代表大会第三次全体会议通过，报经渠县财政局批复（渠财预【2021】6号文件），于2021年2月1日在渠县门户网站进行了公开，其预算程序及政策符合资金管理办法等相关规定。

项目绩效目标。项目主要内容:按照渠县县委、县​政府等上级机关关于乡镇住读、扶贫攻坚工作安排，保障乡镇住读、扶贫攻坚工作正常开展，确保卷硐镇全员住读、按时完成扶贫攻坚任务。

计划2021年：1、卷硐镇全员分批住读36人。2、扶贫对象覆盖率100%。3、按乡镇住读、扶贫攻坚方案、职责要求实施，保障卷硐镇住读、扶贫攻坚工作正常运行，确保卷硐镇全员住读、按时完成扶贫攻坚任务，扶贫工作任务完成时限，2021年1-12月。4、严格控制成本，提高住读、扶贫攻坚效益，保质保量按时完成住读、扶贫攻坚任务，项目资金计划30万元。5、扶贫政策的落实，长期坚持。6、群众满意度≧95%。卷硐镇住读、扶贫攻坚工作经费项目计划于2021年12月30日全面完成。

（三）项目资金申报相符性。卷硐乡镇镇住读、扶贫攻坚经费项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1、资金计划及到位。卷硐乡镇镇住读、扶贫攻坚经费项目资金计划及截止评价时点全部到位，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹资金及其他渠道资金。资金到位30万元占资金计划30万元的100％。

2、资金使用。截止2021年12月30日，卷硐镇住读、扶贫攻坚经费项目资金实际支出30万元，占计划30万元的100％。资金开支范围、标准、支付进度、支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

该项目财务管理制度健全、机构设置正确、会计核算及账务处理规范。对照项目资金管理办法，该项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

（三）项目组织实施情况。

该项目组织管理镇政府设置了以镇长为组长，财政所为主的财务管理小组，负责资金的复核、拨付、账务处理。以党委书记为组长，镇党委、纪委、人大为主的财务监管小组，负责资金使用全程的监督、审核。项目资金严格执行了相关管理制度。

具体实施流程：镇党政办按计划提出申请→报镇财政所复核→镇财务管理部门批准→镇政府法人同意→镇党政办实施→支付票据镇法人签字→镇财务监督部门审核（镇党委书记签字）→财政所进行账务处理。

三、项目完成情况 

（一）项目完成任务量。

截止2021年12月30日，卷硐乡镇镇住读、扶贫攻坚经费项目资金实际支出30万元，占计划30万元的100％。

（二）项目完成质量。

卷硐镇全员分批住读30人。脱贫户、易地搬迁搬迁贫困户，危房改造户已经完成100％，住读、扶贫攻坚工作正常运行，实现了全员住读、按时完成了扶贫攻坚进度。运行过程中严格控制成本，提高住读、扶贫攻坚效益，成本控制在30万元，群众满意度≧95%。

（三）项目完成进度。

卷硐镇住读、扶贫攻坚经费预定2021年12月30日完成，该项目实际均全部完成时间计划任务进度。

四、项目效益情况

卷硐镇全员分批住读30人。2021年脱贫脱贫攻坚农户、易地搬迁搬迁贫困户，危房改造户已经完成100％，住读、扶贫攻坚工作正常运行，实现了全员住读、按时完成了扶贫攻坚进度。运行过程中严格控制成本，提高住读、扶贫攻坚效益，项目资金控制在30万元内，及时发现问题，重点关注了群众关注的涉及环保方面政策落实情况，通过检查、调查揭示问题，分析原因，提出建议，相关政策完全落实，上级扶贫机关满意度≧95%，相关部门和单位及群众满意度≧95%，项目运行保障效果好。

五、问题及建议

（一）存在的问题。

卷硐镇住读条件较差，扶贫攻坚工作个别帮扶人到岗到位不理想、履职能力不够高，群众满意度还有一定的差距，深入调查群众还不够。

（三）相关建议。

1、加强干部政治思想学习，培训扶贫攻坚帮扶人业务技能，提高帮扶人的主观能动性及扶贫攻坚履职能力，2、进一步提高扶贫攻坚工作质量，3，全面动员全体党员干部投身扶贫攻坚工作，进一步深入群众，全面调查，把民生民意代给党委政府。

渠县卷硐镇“城乡环境”项目2021年绩效评价报告

一、项目概况

项目基本情况：

（一）项目资金申报及批复情况。

卷硐镇城乡环境综合治理专项经费项目资金，根据《渠县财政局2021年部门预算编制口径》编制并申报，经2021年1月22日卷硐镇第十六届人民代表大会第三次全体会议通过，报经渠县财政局批复（渠财预【2021】6号文件），于2021年2月1日在渠县门户网站进行了公开，其预算程序及政策符合资金管理办法等相关规定。（二）项目绩效目标。项目主要内容:按照渠县人民政府等上级机关关于乡镇城镇环境综合治理安排，保障卷硐镇整体环境环保、干净、整洁。

计划2021年：1、聘请卷硐镇环境保洁人员10人以上。2、2021年垃圾清理次数10次以上。3、保障卷硐镇整体环境环保、干净、整洁环境卫生达标率≥95%。4、保质保量按时完成城镇环境综合治理任务，垃圾处理及时，5、环境治理总投入30万元。6、辖区受益村居民覆盖率100%，7、逐步改善了人民生活、生产环境，8、村民环境保护意识增强，9、群众满意度≧97%。卷硐镇环境综合治理专项经费项目于2021年12月25日全面完成。

（三）项目资金申报相符性。卷硐镇环境综合治理专项经费项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1、资金计划及到位。卷硐镇环境综合治理专项经费项目资金计划及截止评价时点全部到位，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹资金及其他渠道资金。资金到位30万元占资金计划30万元的100％。

2、资金使用。截止2021年12月30日卷硐镇环境综合治理专项经费项目资金实际支出30万元，占计划30万元的100％。资金开支范围、标准、支付进度、支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

该项目财务管理制度健全、机构设置正确、会计核算及账务处理规范。对照项目资金管理办法，该项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

（三）项目组织实施情况。

该项目组织管理镇政府设置了以镇长为组长，财政所为主的财务管理小组，负责资金的复核、拨付、账务处理。以党委书记为组长，镇党委、纪委、人大为主的财务监管小组，负责资金使用全程的监督、审核。项目资金严格执行了相关管理制度。

具体实施流程：镇环治办按计划提出申请→报镇财政所复核→镇财务管理部门批准→镇政府法人同意→镇环治办实施→支付票据镇法人签字→镇财务监督部门审核（镇党委书记签字）→财政所进行账务处理。

三、项目完成情况 

（一）项目完成任务量。

截止2021年12月30日卷硐镇环境综合治理专项经费项目资金实际支出30万元，占计划30万元的100％。

（二）项目完成质量。

卷硐镇环境综合治理运行正常，聘请卷硐镇环境保洁人员10人。2021年垃圾清理次数10次。保障了卷硐镇整体环境环保、干净、整洁，垃圾处理及时，保质保量按时完成城镇环境综合治理任务。辖区受益村居民覆盖率100%，逐步改善了人民生活、生产环境，村民环境保护意识增强，受益群众满意度≧97%。

（三）项目完成进度。

环境综合治理专项经费预定2021年12月30日完成，该项目实际均全部完成时间计划任务进度。

四、项目效益情况

环境综合治理运行正常，保质保量按时完成了城镇环境综合治理任务，成本控制在30万元内，及时揭示问题，促进城镇环境综合治理办公室加强管理，建立健全相关制度，重点关注了群众关注的涉及环保方面政策落实情况，通过检查、调查揭示问题，分析原因，提出建议，相关政策全面落实，卷硐镇整体环境环保、干净、整洁，项目运行保障效果好。

五、问题及建议

（一）存在的问题。

卷硐镇城镇环境综合治理工作还存在专职人员不足，农村个别地方环境较差，群众满意度还有一定的差距。

（二）相关建议。

1、加排高素质的专职管理人员，提高城镇环境综合治理管理力度。2、进一步城镇环境综合治理相关政策的宣传力度，提高全民积极参与的主观能动性。3，项目运行进一步全面开展、不留死角，进一步提高社会和群众的满意度。

渠县卷硐镇“乡镇便民服务中心运行”项目2021年绩效评价报告

一、项目概况

项目基本情况：

（一）项目资金申报及批复情况

卷硐镇便民服务中心项目资金，根据《渠县财政局2021年部门预算编制口径》编制并申报，经2021年1月22日卷硐镇第十六届人民代表大会第三次全体会议通过，报经渠县财政局批复（渠财预【2021】6号文件），于2021年2月1日在渠县门户网站进行了公开，其预算程序及政策符合资金管理办法等相关规定。

（二）项目绩效目标。项目主要内容:按照渠县人民政府等上级机关关于乡镇便民服务中心安排，保障便民服务中心正常运行，确保卷硐镇全体公民办事方便、快捷。

计划2021年：1、保障便民服务中心正常运行，确保卷硐镇全体公民办事方便、快捷，工作人员到位率100%，2、确保群众随到随办，在规定时间内办结服务事项，办事及时、便捷。3、保质保量按时完成便民服务任务，项目资金计划6万元，4、促进相关政策落地落实，长期坚持，5、受益群众满意度≧95%。卷硐镇便民服务中心运行经费项目计划于2021年12月30日全面完成。

（三）项目资金申报相符性。卷硐镇便民服务中心运行经费项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1、资金计划及到位。卷硐镇便民服务中心运行经费项目资金计划及截止评价时点全部到位，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹资金及其他渠道资金。资金到位6万元占资金计划6万元的100％。

2、资金使用。截止2021年12月30日卷硐镇便民服务中心运行经费项目资金实际支出6万元，占计划6万元的100％，资金开支范围、标准、支付进度、支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

该项目财务管理制度健全、机构设置正确、会计核算及账务处理规范。对照项目资金管理办法，该项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

（三）项目组织实施情况。

该项目组织管理镇政府设置了以镇长为组长，财政所为主的财务管理小组，负责资金的复核、拨付、账务处理。以党委书记为组长，镇党委、纪委、人大为主的财务监管小组，负责资金使用全程的监督、审核。项目资金严格执行了相关管理制度。

具体实施流程：便民服务中心按计划提出申请→报镇财政所复核→镇财务管理部门批准→镇政府法人同意→便民服务中心实施→支付票据镇法人签字→镇财务监督部门审核（镇党委书记签字）→财政所进行账务处理。

三、项目完成情况 

（一）项目完成任务量。

截止2021年12月30日卷硐镇便民服务中心运行经费项目资金实际支出6万元，占计划6万元的100％。

（二）项目完成质量。

便民服务中心运行正常，卷硐镇全体公民办事方便、快捷，群众随到随办，在规定时间内办结了服务事项，保质保量按时完成了便民服务任务，成本控制没有突破6万元，受益群众满意度≧95%。

（三）项目完成进度。

对照便民服务中心运行经费预定2021年12月30日完成，该项目实际均全部完成时间计划任务进度。

四、项目效益情况

便民服务中心运行正常，及时揭示问题，促进便民服务中心加强管理，建立健全相关制度，重点关注了便民服务项目中涉及环保方面政策落实情况，通过服务调查揭示问题，分析原因，提出建议，相关政策完全落实，成本控制没有突破6万元，卷硐镇全体公民办事方便、快捷，群众随到随办，在规定时间内办结了服务事项，保质保量按时完成了便民服务任务，受益群众满意度≧95%，项目运行保障效果好。

五、问题及建议

（一）存在的问题。

卷硐镇便民服务运行工作还存在专职人员不足，个别工作人员重视不够，服务群众质量不理想，群众满意度还有一定的差距。

（二）相关建议。

1、加排高素质的便民服务专职管理人员，提高便民服务工作质量。2、教育便民服务工作人员，虚心询问群众需求，耐心听取群众诉求，提高服务办结事项质量。

渠县卷硐镇“村服务群众”项目2021年绩效评价报告

一、项目概况

（一）、项目基本情况：

1、卷硐镇政府在该项目管理中的职能。

按照渠县人民政府等上级机关关于村（社区）服务群众工作安排，为群众办实事、解决难题，具体包括村（社区）公共设施建设维护，开展各类为民服务活动，确保便民服务场所、服务设施的正常使用、维护，解决好村社区群众迫切需要解决的各类服务事项，保障村（社区）服务群众工作正常运行，确保各村（社区）安全、安定、道路通畅、环境干净优美、村民办事方便快捷。

2、项目立项、资金申报的依据

    通过几年来村（社区）服务群众经费项目的实施，保障了各村（社区）安全、安定、道路通畅、环境干净优美、村民办事方便快捷，根据渠县财政局2021年部门预算编制口径编制并申报。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

  资金管理办法：该项目镇政府设置了以镇长为组长，财政所为主的财务管理小组，负责资金的复核、拨付、账务处理。以党委书记为组长，镇党委、纪委、人大为主的财务监管小组，负责资金使用全程的监督、审核。项目资金严格执行了相关管理制度。

该项目资金支持的条件是财政年初一般公共财政拨款预算，资金有保障，支持的范围是卷硐镇各个村、社区的服务群众事项，支持的方式是一般公共财政预算拨款。

（二）项目绩效目标

1．项目主要内容：保障各村（社区）安全、安定、道路通畅、环境干净优美、村民办事方便快捷。

2．项目应实现的具体绩效目标：（1）、村社区聘请保洁人员5-8人/村、社区。（2）、公共设施维护次数1-2次，（3）、开展各类为民服务活动次数每个村、社区2次以上。（4）、资金计划90万元，（5）、各村（社区）安全、安定，确保道路通畅、环境干净优美、村民办事方便快捷，（6）、社会公众投诉少于5次，服务群众满意度≧93%。卷硐镇村（社区）服务群众工作项目计划于2021年12月25日全面完成。

3、项目资金申报相符性。卷硐镇村（社区）服务群众工作项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法：卷硐镇政府组织了由政府内审办公室、财政所组成的“卷硐镇财政预算部门整体绩效、项目资金绩效评价小组”，负责对卷硐镇财政预算部门整体绩效、项目资金绩效进行中期跟踪、年终评价。“评价小组”通过走访群众、现场查看，查阅财务资料等方式对本项目进行了严肃认真的评价。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

卷硐镇村（社区）服务群众工作经费项目资金，根据《渠县财政局2021年部门预算编制口径》编制并申报，经2021年1月22日卷硐镇第十六届人民代表大会第三次全体会议通过，报经渠县财政局批复（渠财预【2021】6号文件），于2021年2月1日在渠县门户网站进行了公开，其预算程序及政策符合资金管理办法等相关规定。（二）资金计划情况。

1、资金计划及到位：卷硐镇村（社区）服务群众工作经费项目资金计划50万元。

2、资金到位情况：及截止2021年12月全部到位，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金。资金到位50万元占资金计划50万元的100％。

3、资金使用情况;截止2021年12月30日卷硐镇村（社区）服务群众工作经费项目资金实际支出90万元，占计划90万元的100％。资金开支范围、标准、支付进度、支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

该项目财务管理制度健全、机构设置正确、会计核算及账务处理规范。对照项目资金管理办法，该项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

三、项目组织实施情况。

（一）项目组织架构及实施流程

具体实施流程：各村、社区年初制定《资金年度收入支出计划》→《资金年度收入支出计划》→村（社区）经村民大会或村民代表大会讨论通过→村（社区）公示→并将生效的《资金年度收入支出计划》交镇财政所备案→村（社区）居委会提出申请→报镇财政所复核→镇财务管理部门批准→镇政府法人同意→村（社区）居委会实施→财政所向村（社区）拨付项目资金→支付票据“一肩挑”或“主任”签字→村（社区）财务监督部门审核（监委会主任签字）→财政所进行账务处理。

（二）项目管理情况。该项目主要由各村（社区）负责实施，项目在实施过程中严格按照《卷硐镇-村、社区财务管理意见》进行计划、审批、公示、实施、公示。

（三）项目监管情况。该项目的监督管理工作，镇政府设置了以镇长为组长，财政所为主的财务管理小组，负责资金的复核、拨付、账务处理。以党委书记为组长，镇党委、纪委、人大为主的财务监管小组，负责资金使用全程的监督、审核。项目资金严格执行了相关管理制度。 

四、项目绩效情况 

（一）项目完成情况

截止2021年12月30日，卷硐镇（1）、村社区聘请保洁人员3人/村、社区。（2）、公共设施维护次数1-2次，（3）、开展各类为民服务活动次数每个村、社区2次以上。（4）、资金计划50万元，（5）、各村（社区）安全、安定，确保道路通畅、环境干净优美、村民办事方便快捷，（6）、社会公众投诉没有，服务群众满意度≧93%。确保了卷硐镇村（社区）安全、安定、道路畅通、环境干净优美、村民办事方便快捷。

项目资金截止2021年12月30日，卷硐镇村（社区）服务群众工作经费项目，全部完成时间计划任务进度，资金实际支出50万元，占计划50万元的100％。

（二）、项目效益情况

卷硐镇通过“村（社区）服务群众工作”的实施，确保了卷硐镇村（社区）安全、安定、道路畅通、环境干净优美、村民办事方便快捷，村（社区）整体安全、社会稳定、环境干净整洁，社会公众投诉没有，服务群众满意度≧93%。

五、问题及建议

（一）存在的问题。

卷硐镇村（社区）服务群众工作还存在专职管理人员不足，村（社区）服务群众工作个别地方程序不规范、资料不齐全、项目实施不准确、资金使用不够对路，监督力度还需进一步提高，项目政策宣传不理想，群众满意度还有一定的差距。

（二）相关建议。

1、加排高素质的专职管理人员，提高项目实施的管理力度。2、加强村组干部服务群众项目实施的业务培训，提高项目资金的使用水平。3、进一步加大服务群众项目实施的检查力度，降低项目资金违纪违规率。4、全面深入开展党群、干群一家亲活动，把村（社区）服务群众项目政策宣传到位，进一步提高社会和群众的满意度。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表