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2021年度

四川省渠县农业综合技术服务中心决算

目录

公开时间：2022年9月27日

第一部分 单位概况

一、职能简介

二、2021年重点工作完成情况

第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

(注：请单位根据实际注明页码)

第一部分单位概况

一、职能简介

主要职能是种植业技术推广、良种良法普及、农业机械装备更新；负责土壤改良与配肥、种子质量检验等相关工作。

二、2021年重点工作完成情况

1、现代粮油发展情况（1）狠抓粮油技术推广。全年完成大春播面172.96万亩（水稻61.74万亩、玉米37.68万亩、大豆9.7万亩、红苕25.6万亩、高粱1.8万亩、马铃薯18万亩、花生18.44万亩）。推广优质稻43.1万亩，其中国标二级以上15万亩；直播水稻4.4万亩，直播玉米10万亩；饲料玉米3万亩，鲜食玉米3.5万亩；集中育秧12万亩，粮油高质高效创建示范面积7万亩，粮油作物农膜使用量300吨，回收率95%。。（2）大力推广优质高产良种。我县水稻主推繁优609、宜香2115、宜香4245、宜香优1108、野香优9901、隆晶优1212、蜀优217、晶两优534、川优6203、内5优768、泰优1060、望两优华占等优质水稻品种；玉米主推成单99、金亿1157、黔玉1808、冠玉57、禾康9号；马铃薯主推“达薯1号”、“费乌瑞它”等，良种覆盖率达100%。我县大力发展优质水稻，着力优质稻品牌培育创建。全县种植优质水稻43万亩以上，其中二级优质稻面积15万亩以上。（3）.狠抓绿色轻简高效栽培技术。主要推广水稻旱育秧技术栽培面积45万亩，水稻直播技术示范面积4.4万亩，其中机直播技术示范面积3万亩、人工直播1.4万亩；水稻机插集中育秧技术示范面积10万亩、水稻绿色绿色高效栽培技术示范面积 10万亩，集中规模展示隆晶优1212、晶两优534共5000亩；推广三级以上优质水稻45万亩，比去年增加5万亩，二级以上优质稻面积15万亩，比去年增加1万亩，示范推广“稻香杯”优质稻21.6万亩。实施减药减肥高效技术模式集成应用15万亩、玉米全程机械化技术3万亩 。（4）.倾力打造现代农业粮油园区。围绕县委“2 N”提质增效工程，加大粮油现代农业园区建设，积极创建有庆优质稻现代农业园区，规划面积1.5万亩，其中核心区0.86万亩。园区引进中化MAP构建“两主体、四中心”社会化服务体系，示范推广水稻订单生产10000亩、稻 鸭（鱼）850亩，开展水稻机直播2000亩，园区内基础设施配套完善、农机装备先进、一二三产深度融合、农业科技集成应用、种养循环绿色发展、耕种收社会化服务全覆盖。（5）.积极开展耕地撂荒地整治。今年四月以来，县农技综合服务中心对撂荒耕地进行了详细的调查摸底，分析了撂荒时间、类型、原因等，督促各乡镇逐村建立了撂荒耕地台账，并将撂荒耕地自查面积上报县局。根据全市下达我县撂荒地整治2.4万亩的目标任务，向全县37个乡镇分解下达3万亩撂荒地整治任务，据各乡镇上报的撂荒报表统计，全县已累计开展撂荒地整治面积3.62万亩。(6).积极落实惠民惠农政策。一是按照省市文件要求，积极落实耕地地力保护补帖、农机购置补帖。落实专人、组建专班，加大耕地地力保护补贴和农机购置补贴政策宣传力度，及时发放做好耕地地力补帖的面积审核、资料上报和农机购置补帖购置发放工作，提升种粮农民抵御风险能力，调动了农民的种粮积极性。截至目前，我县耕地地力保护补贴发放工作基本完成。共办理补贴购买农业机械3500余台套，国补资金330余万元，带动农民投资达到700多万元。较好地促进了我县农机化事业的发展。二是积极发展粮食适度规模经营。上半年粮食适度规模经营主体308户（30亩以上），其中种粮大户266户，农民专业合作社21个，家庭农场19个，股份制企业2个。三是搞好粮食抽样调查工作。对17个乡镇20个粮食抽样调查点（其中5个乡镇属国家调查点）开展了认真细致的调查和指导工作，组织发放了种子、肥料、农药，对农户进行了技术指导，帮助解决具体问题。

2、现代种业发展情况（1）有序开展农作物品种展示评价项目。有序开展农作物品种展示评价项目。在琅琊三台村、有庆镇太阳村建成水稻、玉米新品种核心展示区两个，完成了两个展示区的土地流转，育苗、栽插、施肥、除草、防虫、转基因检测等工作任务。目前，展示区农作物长势正常，品种差异明显。（2）.补充完善第三次全国农作物种质资源普查与收集工作。补充完善第三次全国农作物种质资源普查与收集工作。新增种质资源2个，确保我县农作物种质资源的准确性、真实性和完整性。（3）认真开展良种覆盖率调查工作。认真开展良种覆盖率调查工作。在中滩镇、涌兴镇、望溪镇、定远镇、李渡镇等地进行逐户登记走访，宣传良种科普知识，目前，我县良种覆盖率达99%。（4）完成“渠县现代种业专班”各项工作任务，做到了周报进度、月报工作总结和计划。进一步完善制种基地的监督机制，协助搞好重庆帮豪农业院士站建设，增强了该企业扎根渠县的信心和积极性。（5）开展种子检验检测工作。今年，我中心对我县种植的63个水稻、玉米、蔬菜等大春农作物种子的发芽率、含水量以及净度进行了检验检测，确保我县种子质量安全符合国家标准。

3、土肥工作开展情况（1）抓紧实施果菜茶项目工作。积极开展2021年度有机肥替代化肥试点项目监测体系建设工作，完成了土样、果品、有机肥采集，采集点调查，样品分析化验，形成化验分析报告及总结报告；完成了项目示范区2个质量监测点的布置及技术的推广、宣传、培训等工作。完成果沼畜示范区0.5万亩、自行堆沤示范区0.7万亩、有机肥 水肥一体化示范区0.35万亩、有机肥 配方肥示范区0.7万亩，自然生草 绿肥示范区0.45万亩，共计2万亩的示范区建设任务。（2）积极开展耕地质量调查与监测工作。一是根据农作物种植习惯和种植季节，已持续完成15个耕地质量监测点的监测工作；二是已完成146个点位的调查取样、分析化验工作；三是开展了秸秆综合利用资源台账应用系统录入、秸秆资源台账调查工作。四是完成轮作休耕试点区耕地质量监测8个调查点的设置、调查取样工作等工作；五是参与完成2022年耕地质量调查监测与评价的编制工作；（3）搞好化肥、秸秆综合利用、农膜综合利用回收率等环保工作。一是起草制定了《渠县2021-2025年主要农作物科学施肥指导意见》；完成了渠县2021年长江经济带生态环境警示片化肥减量化问题整改任务调度任务工作；参与协助国土土地复垦调查，检测工作及环保耕地质量检查等；开展了科学施肥、秸秆综合利用等督导、宣传、培训工作。二是提高农膜综合利用回收率，大力防控农业面源污染防治工作，积极开展粮油生产农用残膜回收利用示范工作，进行在田间育秧、育苗环节，推广厚度0.01㎜以上的农膜，对使用2年以上的废旧残膜进行回收。主要推广方式：大力推广纸质膜、生物膜等降解膜；大力推广轻简化栽培技术，主要推广水稻、玉米、油菜的直播和免耕技术，减少育苗用膜；推广集中育秧和工厂化育秧；推进适度规模经营，发展种粮大户，便于残膜回收。

4、现代农机推广管理工作（1）开展机插（播）工作，实现农作物机耕全面普及。为突破机播、机插一直困扰我县农机化综合水平提升的瓶颈，上半年，我中心按照市局下达的目标任务，培养扶持农机大户，农民专业合作社及适度规模种植户，通过政府投入、购买社会化服务等方式，分别在有庆镇、渠南、李渡、中滩、望溪、涌兴等多个乡镇开展机播、机插作业，面积达7.5万亩，效果良好，实现了由点到面的示范推广突破。（2）开展农机农艺融合，加快农机新机具新技术推广。以农机社会化服务项目、农民专业合作社为引导，先后在中滩镇、望溪镇等地开展了油菜、小麦的机械化示范推广工作，在望溪镇开展油菜油机直播100亩，小麦机直播200亩。为提高机械化植保水平，先后在中滩镇、有庆镇、望溪镇等乡镇开展了植保无人机的推广工作。（3）大力开展农机培训和技术服务。大力开展农机培训和技术服务。全年，农技中心共举办各类培训班9期，培训各类机手360余人。共派出科技人员下乡为农服务达75人，进行各种农机维修服务达65台次以上，培训各类农机人员达700余人，保证了农机使用的良好技术状态。（4）抓好农机行业质量监督管理工作。一是开展购机补贴机具的质量跟踪调查。以财政资金补贴购置的农机具为重点，开展农机产品售后质量监督工作。按照省厅和市局的要求，积极开展农机产品补贴机具的质量调查，确保补贴机具的产品质量和售后服务水平。从3月中旬到4月下旬，我中心组织技术人员对惠农微耕机进行地区适用性试验和质量跟踪调查，共调查走访农户50户，合格率和满意率达95%，统计结果为优。为我县开展机具选型提供科学依据。二是开展农机质量监督检查。4月下旬到8月中旬，开展了对全县农机经营企业的产品质量监督检查。主要针对春耕生产和灌溉急需的农机产品，如柴油机、犁耙刀具、提灌设备、易损和常用农机配件等；检查是否是“三无”产品，是否存在废旧零部件（或废旧材料）拼装，是否假冒他人品牌等。是否认真履行农机“三包”服务承诺等行为；农机修配网点中是否存在修配经营中使用旧件拼装的农机产品以及以次充好、以假充真；是否存在盗用厂名、商标的农机零配件，是否认真履行维修质量和三包服务等行为。

第二部分2021年度单位决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计1125.35万元。与2020年相比，收、支总计各增加601.19万元，增长115.35%。主要变动原因是农技站、农机站、种子站、土肥站四单位合并。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、 收入决算情况说明

2021年本年收入合计1125.35万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1125.35万元，占100%。

（图2：收入决算结构图）

三、 支出决算情况说明

2021年本年支出合计1125.35万元，其中：基本支出1122.35万元，占99.73%；项目支出3万元，占0.27%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计1125.35万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加601.19万元，增长115.35%。主要变动原因是农技站、农机站、种子站、土肥站四单位合并。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1125.35万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加601.19万元，增长115.35%。主要变动原因是农技站、农机站、种子站、土肥站四单位合并。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1125.35万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（机关事业单位基本养老保险缴）支出146.68万元，占13.03%；卫生健康支出（行政单位医疗）61.05万元，占5.42%；住房保障支出（住房公积金）98.28万元，占8.73%；农林水支出（事业运行）819.34万元，占72.81%。 

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为1125.35，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为141.46万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为1.93万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为3.29万元，完成预算100%。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 支出决算为61.05万元，完成预算100%。

5.农林水支出（类）农业农村（款） 事业运行（项）: 支出决算为816.34万元，完成预算100%。

6.农林水支出（类）农业农村（款）  其他农业农村支出（项）: 支出决算为3万元，完成预算100%。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为98.28万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出1122.35万元，其中：

人员经费991.98万元，主要包括：基本工资350.56万元、津贴补贴10.35万元、绩效工资301.34万元、机关事业单位基本养老保险缴费141.46万元、职业年金缴费1.93万元、职工基本医疗保险缴费61.05万元、其他社会保障缴费2.35万元、抚恤金15.3万元、生活补助9.11万元、奖励金0.26万元、住房公积金98.28万元。

公用经费130.37万元，主要包括：办公费11.69万元、印刷费8.68万元、咨询费0.5万元、手续费0.4万元、水费0.99万元、电费5.42万元、邮电费2.77万元、物业管理费1万元、差旅费68.97万元、维修（护）费5.5万元、培训费1.56万元、公务接待费0.98万元、劳务费3.22万元、委托业务费1.5万元、工会经费8.19万元、公务用车运行维护费9万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为9.98万元，完成预算55.51%，决算数小于预算数的主要原因是单位控制经费得当。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算9万元，占90.18%；公务接待费支出决算0.98万元，占9.82%。具体情况如下：

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（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元。因公出国（境）支出决算比2020年无变化。

2.公务用车购置及运行维护费支出9万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加4.75万元，增长111.76%。主要原因是四个单位合并、业务量增加。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2021年12月底，单位共有公务用车3辆，其中：轿车3辆。

公务用车运行维护费支出9万元。主要用于开展日常公务、下乡科技推广等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.98万元，完成预算24.62%。公务接待费支出决算比2020年增加0.73万元，增长292%。主要原因是四个单位合并、业务量增加。其中：

国内公务接待支出0.98万元，主要用于接待市级和各友邻县市农技单位到我单位开展技术研究的接待开支。国内公务接待21批次，200人次（不包括陪同人员），共计支出0.98万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，渠县农业综合技术服务中心机关运行经费支出130.37万元，比2020年增加74.81万元，增长134.65%。主要原因是四个单位合并、业务量增加。

（二）政府采购支出情况

2021年，政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，渠县农业综合技术服务中心共有车辆3辆，其中：其他用车3辆主要是用于。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对种子质量检验检测费项目1个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

10.社会保障和就业：指单位职工养老保险缴费及职业年金缴费。

11.医疗卫生与计划生育：行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

12.农林水213（类）01（款）01（项）：农林水：指单位事业支出的类别。

13.住房保障类：.住房保障：指住房公积金。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.机关运行经费：为保障行政事业单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件

渠县农业综合技术服务中心2021年整体

支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

渠县综合技术服务中心是农业局下属的全额拨款事业单位。

（二）机构职能。

主要职能是种植业技术推广、良种良法普及、农业机械装备更新；负责土壤改良与配肥、种子质量检验等相关工作。

（三）人员概况。

    在职人员109人，专业技术人员81人、管理人员1人，工勤人员27 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2021年本年收入合计1122.35万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1122.35万元，占100%。

（二）部门财政资金支出情况。

2021年一般公共预算财政拨款支出1122.35万元，主要用于以下方面:农林水支出（类）819.34万元，占73%；社会保障和就业（类）支出146.68万元，占13.07%；卫生健康支出61.05万元，占5.44%；住房保障支出98.27万元，占8.76%。

三、部门整体预算绩效管理情况

认真贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》中关于从严从紧控制公务开支要求，从严控经费开支，“三公”经费等大幅下降。在资金使用上一直按照国家财经法规和本单位财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定收支，资金拨付有完整的审批程序和手续，按照财经制度的有关要求，有计划地安排、使用资金，严格财务审批制度。重大开支支部委会集体研究，保证资金使用合法合规，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（一）部门预算管理。

1、预算执行。（1）在职人员控制率，2021年初编制人数为109人。年末实有人数为109人，控制率为100%。（2）预算完成率100%，年初预算收支1122.35万元，实际收支为1122.35万元，实现了年度收支平衡。2、预算管理。（1）控制日常公用经费开支，年日常公用经费130.37万元，主要用于办公电脑及耗材、办公室日常用品、房屋设备维修及保养等开支。（2）“三公”经费支出年初预算17.98万元，本年度“三公”经费实际支出9.98万元。（3）管理制度健全，按照县财政有关文件，2021年我们制定了财务管理制度和会计核算等管理制度，严格按照制度执行。（4）预决算信息公开性，按照规定的内容、时间在政府网站公开预决算信息，做到基础数据信息和会计资料真实、完整、准确。

（二）专项预算管理。

根据预算绩效管理要求，我单位在年初预算编制阶段，组织对部门预算项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。种子质量检验检测费项目全年预算数3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了全县种子质量检验检测。

（三）结果应用情况。

通过加强预算管理，强化履职，充分发挥资金使用效率，推进了中心各项职能开展。1、现代粮油发展情况（1）狠抓粮油技术推广。全年完成大春播面172.96万亩（水稻61.74万亩、玉米37.68万亩、大豆9.7万亩、红苕25.6万亩、高粱1.8万亩、马铃薯18万亩、花生18.44万亩）。推广优质稻43.1万亩，其中国标二级以上15万亩；直播水稻4.4万亩，直播玉米10万亩；饲料玉米3万亩，鲜食玉米3.5万亩；集中育秧12万亩，粮油高质高效创建示范面积7万亩，粮油作物农膜使用量300吨，回收率95%。。（2）大力推广优质高产良种。我县水稻主推繁优609、宜香2115、宜香4245、宜香优1108、野香优9901、隆晶优1212、蜀优217、晶两优534、川优6203、内5优768、泰优1060、望两优华占等优质水稻品种；玉米主推成单99、金亿1157、黔玉1808、冠玉57、禾康9号；马铃薯主推“达薯1号”、“费乌瑞它”等，良种覆盖率达100%。我县大力发展优质水稻，着力优质稻品牌培育创建。全县种植优质水稻43万亩以上，其中二级优质稻面积15万亩以上。（3）.狠抓绿色轻简高效栽培技术。主要推广水稻旱育秧技术栽培面积45万亩，水稻直播技术示范面积4.4万亩，其中机直播技术示范面积3万亩、人工直播1.4万亩；水稻机插集中育秧技术示范面积10万亩、水稻绿色绿色高效栽培技术示范面积 10万亩，集中规模展示隆晶优1212、晶两优534共5000亩；推广三级以上优质水稻45万亩，比去年增加5万亩，二级以上优质稻面积15万亩，比去年增加1万亩，示范推广“稻香杯”优质稻21.6万亩。实施减药减肥高效技术模式集成应用15万亩、玉米全程机械化技术3万亩 。（4）.倾力打造现代农业粮油园区。围绕县委“2 N”提质增效工程，加大粮油现代农业园区建设，积极创建有庆优质稻现代农业园区，规划面积1.5万亩，其中核心区0.86万亩。园区引进中化MAP构建“两主体、四中心”社会化服务体系，示范推广水稻订单生产10000亩、稻 鸭（鱼）850亩，开展水稻机直播2000亩，园区内基础设施配套完善、农机装备先进、一二三产深度融合、农业科技集成应用、种养循环绿色发展、耕种收社会化服务全覆盖。（5）.积极开展耕地撂荒地整治。今年四月以来，县农技综合服务中心对撂荒耕地进行了详细的调查摸底，分析了撂荒时间、类型、原因等，督促各乡镇逐村建立了撂荒耕地台账，并将撂荒耕地自查面积上报县局。根据全市下达我县撂荒地整治2.4万亩的目标任务，向全县37个乡镇分解下达3万亩撂荒地整治任务，据各乡镇上报的撂荒报表统计，全县已累计开展撂荒地整治面积3.62万亩。(6).积极落实惠民惠农政策。一是按照省市文件要求，积极落实耕地地力保护补帖、农机购置补帖。落实专人、组建专班，加大耕地地力保护补贴和农机购置补贴政策宣传力度，及时发放做好耕地地力补帖的面积审核、资料上报和农机购置补帖购置发放工作，提升种粮农民抵御风险能力，调动了农民的种粮积极性。截至目前，我县耕地地力保护补贴发放工作基本完成。共办理补贴购买农业机械3500余台套，国补资金330余万元，带动农民投资达到700多万元。较好地促进了我县农机化事业的发展。二是积极发展粮食适度规模经营。上半年粮食适度规模经营主体308户（30亩以上），其中种粮大户266户，农民专业合作社21个，家庭农场19个，股份制企业2个。三是搞好粮食抽样调查工作。对17个乡镇20个粮食抽样调查点（其中5个乡镇属国家调查点）开展了认真细致的调查和指导工作，组织发放了种子、肥料、农药，对农户进行了技术指导，帮助解决具体问题。 2、现代种业发展情况（1）有序开展农作物品种展示评价项目。有序开展农作物品种展示评价项目。在琅琊三台村、有庆镇太阳村建成水稻、玉米新品种核心展示区两个，完成了两个展示区的土地流转，育苗、栽插、施肥、除草、防虫、转基因检测等工作任务。目前，展示区农作物长势正常，品种差异明显。（2）.补充完善第三次全国农作物种质资源普查与收集工作。补充完善第三次全国农作物种质资源普查与收集工作。新增种质资源2个，确保我县农作物种质资源的准确性、真实性和完整性。（3）认真开展良种覆盖率调查工作。认真开展良种覆盖率调查工作。在中滩镇、涌兴镇、望溪镇、定远镇、李渡镇等地进行逐户登记走访，宣传良种科普知识，目前，我县良种覆盖率达99%。（4）完成“渠县现代种业专班”各项工作任务，做到了周报进度、月报工作总结和计划。进一步完善制种基地的监督机制，协助搞好重庆帮豪农业院士站建设，增强了该企业扎根渠县的信心和积极性。（5）开展种子检验检测工作。今年，我中心对我县种植的63个水稻、玉米、蔬菜等大春农作物种子的发芽率、含水量以及净度进行了检验检测，确保我县种子质量安全符合国家标准。3、土肥工作开展情况（1）抓紧实施果菜茶项目工作。积极开展2021年度有机肥替代化肥试点项目监测体系建设工作，完成了土样、果品、有机肥采集，采集点调查，样品分析化验，形成化验分析报告及总结报告；完成了项目示范区2个质量监测点的布置及技术的推广、宣传、培训等工作。完成果沼畜示范区0.5万亩、自行堆沤示范区0.7万亩、有机肥 水肥一体化示范区0.35万亩、有机肥 配方肥示范区0.7万亩，自然生草 绿肥示范区0.45万亩，共计2万亩的示范区建设任务。（2）积极开展耕地质量调查与监测工作。一是根据农作物种植习惯和种植季节，已持续完成15个耕地质量监测点的监测工作；二是已完成146个点位的调查取样、分析化验工作；三是开展了秸秆综合利用资源台账应用系统录入、秸秆资源台账调查工作。四是完成轮作休耕试点区耕地质量监测8个调查点的设置、调查取样工作等工作；五是参与完成2022年耕地质量调查监测与评价的编制工作；（3）搞好化肥、秸秆综合利用、农膜综合利用回收率等环保工作。一是起草制定了《渠县2021-2025年主要农作物科学施肥指导意见》；完成了渠县2021年长江经济带生态环境警示片化肥减量化问题整改任务调度任务工作；参与协助国土土地复垦调查，检测工作及环保耕地质量检查等；开展了科学施肥、秸秆综合利用等督导、宣传、培训工作。二是提高农膜综合利用回收率，大力防控农业面源污染防治工作，积极开展粮油生产农用残膜回收利用示范工作，进行在田间育秧、育苗环节，推广厚度0.01㎜以上的农膜，对使用2年以上的废旧残膜进行回收。主要推广方式：大力推广纸质膜、生物膜等降解膜；大力推广轻简化栽培技术，主要推广水稻、玉米、油菜的直播和免耕技术，减少育苗用膜；推广集中育秧和工厂化育秧；推进适度规模经营，发展种粮大户，便于残膜回收。4、现代农机推广管理工作（1）开展机插（播）工作，实现农作物机耕全面普及。为突破机播、机插一直困扰我县农机化综合水平提升的瓶颈，上半年，我中心按照市局下达的目标任务，培养扶持农机大户，农民专业合作社及适度规模种植户，通过政府投入、购买社会化服务等方式，分别在有庆镇、渠南、李渡、中滩、望溪、涌兴等多个乡镇开展机播、机插作业，面积达7.5万亩，效果良好，实现了由点到面的示范推广突破。（2）开展农机农艺融合，加快农机新机具新技术推广。以农机社会化服务项目、农民专业合作社为引导，先后在中滩镇、望溪镇等地开展了油菜、小麦的机械化示范推广工作，在望溪镇开展油菜油机直播100亩，小麦机直播200亩。为提高机械化植保水平，先后在中滩镇、有庆镇、望溪镇等乡镇开展了植保无人机的推广工作。（3）大力开展农机培训和技术服务。大力开展农机培训和技术服务。全年，农技中心共举办各类培训班9期，培训各类机手360余人。共派出科技人员下乡为农服务达75人，进行各种农机维修服务达65台次以上，培训各类农机人员达700余人，保证了农机使用的良好技术状态。（4）抓好农机行业质量监督管理工作。一是开展购机补贴机具的质量跟踪调查。以财政资金补贴购置的农机具为重点，开展农机产品售后质量监督工作。按照省厅和市局的要求，积极开展农机产品补贴机具的质量调查，确保补贴机具的产品质量和售后服务水平。从3月中旬到4月下旬，我中心组织技术人员对惠农微耕机进行地区适用性试验和质量跟踪调查，共调查走访农户50户，合格率和满意率达95%，统计结果为优。为我县开展机具选型提供科学依据。二是开展农机质量监督检查。4月下旬到8月中旬，开展了对全县农机经营企业的产品质量监督检查。主要针对春耕生产和灌溉急需的农机产品，如柴油机、犁耙刀具、提灌设备、易损和常用农机配件等；检查是否是“三无”产品，是否存在废旧零部件（或废旧材料）拼装，是否假冒他人品牌等。是否认真履行农机“三包”服务承诺等行为；农机修配网点中是否存在修配经营中使用旧件拼装的农机产品以及以次充好、以假充真；是否存在盗用厂名、商标的农机零配件，是否认真履行维修质量和三包服务等行为。

（四）信息公开

 （1）目标公开。根据部门预决算公开要求，绩效目标已经同时向社会公开。

 （2）自评公开。按照2021年度决算公开要求，部门整体绩效自评情况与决算同时公开。

3.整改反馈

（1）结果整改。本单位无整改情况。

（2）应用反馈。本单位无此指标。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

通过对2021年年初预算在6月末、9月末和12月末的执行进度进行自评和绩效分析，结论如下：

 1.基本支出方面：我办能按时间按进度完成各项支付，包含人员工资、医疗保险等社保支出、住房公积金、办公费等，确保了我单位的基本运转。

2.项目支出方面：种子检验检测工作。2021年，我中心对我县种植的63个水稻、玉米、蔬菜等大春农作物种子的发芽率、含水量以及净度进行了检验检测，确保我县种子质量安全符合国家标准。

3.年中追加项目经费方面：均能按项目经费支出用途、范围及时使用。

综上，我单位2021年度财政资金收支符合财务管理制度，严格执行项目有关制度规定，目标完成情况良好，财政资金得到有效利用，达到了预期的目标。

（二）存在问题

 2021年上半年执行力度相对较弱，下半年基本达到实际支出进度，由于本次绩效评价是本单位第二次独立开展工作，工作人员工作经验严重不足，工作中难免存在不足和疏漏。

（三）改进建议

主管局多开展绩效管理评价培训，以增强工作人员开展绩效管理评价工作的业务水平。

            部门预算项目支出绩效自评报告

（种子质量检验检测费项目）

一、项目概况

介绍项目基本情况，重点说明以下内容：

（一）项目资金申报及批复情况。2021年种子质量检验检测项目年初预算4.5万元，调整预算数3万元。

（二）项目绩效目标。目标1：全县种子春秋两季市场检查180余次；目标2：全县农作物种子质量监督抽检，抽检水稻、玉米、油菜、蔬菜种子样品，抽检率达98%以上；目标3：全县农作物种子试验、新品种示范展示，试验面积80余亩，新品种88个；目标4：仪器管理较准、维修、维护。全年任务已完成。

（三）项目资金申报相符性。种子质量检验检测项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划及到位。2021年底预算资金3万元，已全部到位。

2．资金使用。截止评价时，种子质量检验检测项目资金用于市场检查差旅费，仪器管理较准、维修、维护费用，全县农作物种子试验、新品种示范展示工作经费支出，完全按照相关财务制度、资金管理办法进行支付，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

严格资金使用管理。按照财务管理制度和资金管理办法，严格审核支付手续，实现项目资金管理的程序化和规范化。

（三）项目组织实施情况。

全县种子春秋两季市场检查185余次，全县农作物种子质量监督抽检，抽检水稻、玉米、油菜、蔬菜种子样品，抽检率达100%以上，全县农作物种子试验、新品种示范展示，试验面积80余亩，新品种88个，仪器管理较准、维修、维护。全年任务已完成。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

目标种子质量监督检验抽样率100%，得分4分；种子市场检查185次，得分3分。种子试验、新品种示范展示，试验面积80余亩，新品种88个，得分3分；检查覆盖率100%，得分5分；抽检工作完成，得分5分；检测完成时间年底前已完成，得分5分；各项检测及时，得分5分；检测经费万元按规定使用，得分10分；全年任务已完成。总得分40分

（二）项目效益情况。

保障了种子使用者用种安全，得分19分；及时为种子质量安全依法开展监督检验工作，得分19分，总计得分38分。

总计得分98分。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

暂无。

（三）相关建议。

暂无。

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

渠县农业综合技术服务中心.XLS