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2021年度

四川省渠县经济作物站决算

目录

公开时间：2022年9月27日

第一部分单位概况

一、职能简介

二、2021年重点工作完成情况

第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

(注：请单位根据实际注明页码)

第一部分单位概况

一、职能简介

为负责全县经济作物生产的技术指导、试验、新品种、新技术的引进、推广；负责全县黄花产业的培育和技术指导。

二、2021年重点工作完成情况

1、抓好黄花产业发展工作，一方面，抓好全县黄花种植技术指导，单位全年共派出技术人员达500人次以上，对全县种植黄花的乡镇进行了实地调查统计，摸清了全县黄花种植情况，在黄花种植面积、品种、产量、病虫害防治、采摘、干制，销售等方面做了大量工作；搞好技术培训，全年对黄花种植户、业主培训达2000人次以上；另一方面，抓好贵福黄花产业园区建设，搞好整体规划，全年中心工作放在黄花首位产业上，重点是贵福黄花产业园，目前，贵福黄花产业园5000亩已初步建成，已进入黄花栽植阶段，通过市级验收。三是完成上级交办的关于黄花方面的各项工作，按时完成黄花专班工作，搞好周报、月计划、月总结等工作。陪同人大、政协搞好调研，为渠县黄花发展出谋划策，同农业农村局一道制定渠县黄花产业发展方案和产业扶持政策。

2、抓好蚕桑工作：2021年，全县桑树面积2000亩，新发展桑园150亩（静边镇峰坪村4组新栽桑100亩；有庆镇九龙村新栽桑50亩）。土溪镇玉春农业农民专业合作社生产蚕丝被100余床，产值50余万元。2021年春季四川安泰茧丝绸集团有限公司无偿提供自动上簇回转架2000套。全年发放蚕种1167张，每张产量达47公斤以上；产茧54849kg，产值达300万元。

3、抓好中药材发展工作：对全县37个乡镇中药材种植情况摸底调查统计达300人次，我县中药材种植面积达6000余亩，种植中药材135个品种，主要有白芷、白芍、百合（“三白”），金银花、枳壳、黄精等品种，产值超过1亿元，已圆满完成上级下达的目标任务。

4、抓好苎麻产业发展工作，近年来，苎麻需求量增加，价格上涨，我县苎麻产业发展较快，2021年，我县苎麻面积已超过4000亩，产量75万公斤，产值达1500万元，千亩以上种植大户有三家，黄花中心对苎麻种植户建档登记，派出技术人员进行现场指导达350人次.

5、抓好蔬菜产业发展工作：我县蔬菜种植面积达10万亩以上，以渠江流域种植萝卜为主，规模化种植萝卜业主（企业）有15家，萝卜种植面积约40000亩，萝卜年产量达18吨/亩，年产萝卜72万吨，产值达10.8亿元。

6、抓好其他经济作物发展：花椒、辣椒、食用菌、烟草等经济作物发展也是农民增收致富的途径，经作站开展花椒、辣椒、食用菌、烟草的种植技术培训和指导达150人次，培训高素质农民1000人次，提高了技术，增加了收入。

第二部分2021年度单位决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计525.17万元。与2020年相比，收、支总计各增加280.38万元，增长114.54%。主要变动原因是将渠县蚕业管理站收、支合并。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2021年本年收入合计525.17万元，其中：一般公共预算财政拨款收入505.17万元，占96.18%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；项目收入20.0万元，占3.82%。

（注：数据来源于财决01表，仅罗列本单位涉及的收入。）

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2021年本年支出合计525.17万元，其中：基本支出505.17万元，占96.18%；项目支出20万元，占3.82%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（注：数据来源于财决04表，仅罗列本单位涉及的支出。）

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计525.17万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加280.38万元，增长114.54%。主要变动原因是将渠县蚕业管理站收、支合并。

（注：数据来源于财决01-1表）

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出525.17万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加280.38万元，增长114.54%。主要变动原因是将渠县蚕业管理站支合并。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出525.17万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出372.63万元，占70.95%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出62.80万元，占11.96%；卫生健康支出25.77万元，占4.9%；住房保障支出43.97万元，占8.37%；项目支出20.00万元，占3.82%。

（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为525.17，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）（款）（项）: 支出决算为372.63万元，完成预算100%，决算数小于/等于预算数的主要原因是。

2.教育（类）（款）（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于/等于预算数的主要原因是。

3.科学技术（类）（款）（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于/等于预算数的主要原因是。

4.文化旅游体育与传媒（类）（款）（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于/等于预算数的主要原因是。

5.社会保障和就业（类）（款）（项）: 支出决算为62.8万元，完成预算100%，决算数小于/等于预算数的主要原因是。

6.卫生健康（类）（款）（项）:支出决算为25.77万元，完成预算100%，决算数小于/等于预算数的主要原因是。

7.住房保障（类）（款）（项）：支出决算为43.97万元，完成预算100%，决算数小于/等于预算数的主要原因是。

（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出505.17万元，其中：

人员经费451.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费54.03万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0.5875万元，完成预算53.4%%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是节约开支。

（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.5875万元，占100%。

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是无出国人员。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是无。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于0（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.5875万元，完成预算53.4%。公务接待费支出决算比2020年增加0.5875万元，增长100%。主要原因是上级接待。其中：

国内公务接待支出0.5875万元，主要用于(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待12批次，119人次（不包括陪同人员），共计支出0.5875万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于接待0（具体项目）。

2021年公务接待费支出0.5875万元，接待12批次，接待人员119人次，比2020年减少17%，主要原因是严格控制接待费用标准及人数；本单位有专业车0辆，公务用车运行维护费支出0万元。因公出国（境）费用支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，机关运行经费支出万元，比2020年增加/减少万元，增长/下降%（或与2020年决算数持平）。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2021年，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆其他用车主要是用于单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对0项目（项目名称）等0个项目开展了预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对0个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

（注：单位2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表为本部门2021年部门整体支出绩效评价报告中涉及本单位的附表）

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是（收入类型）等。 

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）（款）（项）：指。

10.外交（类）（款）（项）：指。

11.公共安全（类）（款）（项）：指。

12.教育（类）（款）（项）：指。

13.科学技术（类）（款）（项）：指。

14.文化体育与传媒（类）（款）（项）：指。

15.社会保障和就业（类）（款）（项）：指。

16.医疗卫生与计划生育（类）（款）（项）：指。

17.节能环保（类）（款）（项）：指。

18.城乡社区（类）（款）（项）：指。

19.农林水（类）（款）（项）：指。

20.交通运输（类）（款）（项）：指。

21.资源勘探信息等（类）（款）（项）：指。

22.商业服务业（类）（款）（项）：指。

23.金融（类）（款）（项）：指。

24.国土海洋气象等（类）（款）（项）：指。

25.住房保障（类）（款）（项）：指。

26.粮油物资储备（类）（款）（项）：指。

（解释本单位决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2021年政府收支分类科目》增减内容。）

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件

2021年渠县经济作物站

部门整体绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

本部门下设领导办公室、办公室、财务室、业务组等。

（二）机构职能。

为负责全县经济作物生产的技术指导、试验、新品种、新技术的引进、推广；负责全县黄花产业的培育和技术指导。

（三）人员概况。年末在职人员58人，其中高级农艺师3人，中级农艺师28人，助理和技术人员15人，工勤人员12人。遗属4人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2021年财政拨款收入525.17万元。

（三）部门财政资金支出情况。

2021年本年支出财政拨款合计525.17万元。

三、部门整体预算绩效管理情况（涉及到有专项预算的部门，专项预算项目自评报告作为附件报送；特定目标类部门预算项目绩效目标自评表作为附表报送）

（一）部门预算项目绩效管理。

包括部门绩效目标制定、目标实现（按人员类、运转类、特定目标类项目分类阐述）、支出控制、及时处置、执行进度、预算完成情况、资金结余率（低效无效率）和违规记录等情况。

(二)专项预算管理。

包括专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成、实施绩效、违规记录等情况。

（三）结果应用情况。

包括内部应用、自评公开、问题整改和应用反馈等情况。

(四）自评质量

 包括评价部门整体支出自评准确情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论：无。

（二）存在问题：无。

（三）改进建议: 无。

注：1.如果有多个三级指标，单个指标分值取平均数。即单个指标分值=二级指标分值/三级指标个数。

2.若某部门不存在某项评价内容或评价指标，则该评价内容或评价指标不计入该部门考核评价范围，即该部门评价总分＝不含该评价内容或指标的评价总分/（100-该评价内容或指标所占分值）*100。

   第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

渠县经济作物站2021年决算图片.doc

渠县经济作物站2021年决算公开表.XLS