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2021年度

四川省渠县农业科学研究所决算

目录

公开时间：2022年9月27日

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明    ​    ​    ​    ​    ​    ​    ​十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

(注：请部门根据实际注明页码)

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

农作物新品种引进及配套技术研究。

（二）2021年重点工作完成情况。

一年来，渠县农业科学研究所在渠县农业农村局党委和行政的指导下，紧紧围绕“不忘初心、牢记使命”主题，以履行党风廉政主体责任为中心，以履职尽责、服务中心工作为抓手，全力抓好党风廉政建设和行政工作。全年完成高素质农民培育418人，其中省市调训48人，县级370人；建设农业科技示范基地一个；完成省级调研报告两份；指导大春生产面积30万亩，油菜种植面积20万亩，果园3万亩；科技下乡服务300余场次。现将全年具体工作总结如下：

一、全力抓好党风廉政建设

 1、强化意识抓党建。

 2、强学习树立为民思想。

3、建立制度，切实转变工作作风。

 4、抓好廉政，防控廉政风险。

二、着力抓好业务工作

（一）强实效，努力完成高素质农民培育

（二）强示范，科技助力基地建设

（三）强实效，扎实开展大调研活动

（四）强服务，努力开展农业科技下乡服务活动

       （五）稳脱贫成果，继续实施帮扶措施

二、机构设置

渠县农业科学研究所是渠县农业农村局的下属单位，一个独立编制、独立核算的财政全额拨款预算单位。

人员情况：年末在职人员35人，与2020年相比有所变动，原因是机构改革将原渠县良种场17人、原四川省农业电视广播学校11人划转过来，同时调走1名人员。

其中高级农艺师3人，中级农艺师15人，助理和技术人员7人，工勤人员9人，管理岗1人。遗属8人。

渠县农业科学研究所下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

第二部分2021年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计446.13万元。与2020年相比，收、支总计各减少389.92万元，下降46.64%。主要变动原因是机构改革人员划转及单位整合、人员退休等。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2021年本年收入合计446.13万元，其中：一般公共预算财政拨款收入446.13万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（注：数据来源于财决01表，仅罗列本部门涉及的收入。）

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2021年本年支出合计446.13万元，其中：基本支出426.13万元，占95.52%；项目支出20万元，占4.48%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（注：数据来源于财决04表，仅罗列本部门涉及的支出。）

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计446.13万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少389.92万元，下降46.64%。主要变动原因是机构改革人员划转及单位整合、人员退休等。

（注：数据来源于财决01-1表）

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出446.13万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少389.92万元，下降46.64%。主要变动原因是机构改革人员划转及单位整合、人员退休等。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出446.13万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；农林水支出（类）支出250.36万元，占56.12%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出98.24万元，占22.02%；卫生健康支出38.21万元，占8.56%；住房保障支出59.31万元，占13.3%。

（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级。）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为446.13万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务213（类）01（款）04（项）:支出决算为250.36万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.社会保障和就业类:支出决算：98.24万元：其中：208（类）05（款）05（项）支出决算为97.84万元，208（类）08（款）06（项）支出决算为0.4万元;完成预算100%，决算数等于预算数。

3卫生健康210(类)11(款)02(项0:支出决算为38.21万元，完成预算100%，决算数等于预算数

4.住房保障221(类)02(款)01(项):支出决算为59.31万元,完成预算100%，决算数等于预算数.

（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出446.13万元，其中：

人员经费358.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

　　公用经费87.27万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目。）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算-100%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是今年没有产生公务接待。

（注：上述“预算”口径为调整预算数。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是没有产生。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是车辆报废后正在申请购置。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于下乡技术指导、试验示范等等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是没有产生公务接待。其中：

国内公务接待支出0万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，渠县农业科学研究所运行经费支出0万元，比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%（或与2020年决算数持平）。主要原因是无。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2021年，渠县农业科学研究所政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，渠县农业科学研究所共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于下乡技术指导、试验示范等。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对1个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年渠县农业科学研究所部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

（注：单位2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表为本部门2021年部门整体支出绩效评价报告中涉及本单位的附表）

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件

渠县农业科学研究所

2021年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。渠县农业科学研究所是渠县农业农村局下属的全额拨款事业单位。

（二）机构职能。农作物新品种引进及配套技术研究。

（三）人员概况。年末在职人员35人，与2020年相比有所变动，原因是机构改革将原渠县良种场17人、原四川省农业电视广播学校11人划转过来，同时调走1名人员。

其中高级农艺师3人，中级农艺师15人，助理和技术人员7人，工勤人员9人，管理岗1人。遗属8人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2021年度年初预算安排768.05万元，追减321.92万元万元，全年财政收入拨款446.13万元。

(二）部门财政资金支出情况。

2021年一般公共预算财政拨款支出446.13万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出233.92万元，占52.43%；社会保障和就业（类）支出98.24万元，占22.02%；卫生健康支出34.66万元，占7.77%；住房保障支出59.31万元，占13.29%。项目支出20.00万元，占4.49%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

1、预算编制

    (1)目标制定。严格按照县财政局部门预算编制通知和有关要求编制。

（2）目标完成。2021年年初预算绩效目标项目1个，预算调整绩效目标项目1个，当年完成项目1个，实际完成情况均符合预期绩效目标，完成率100%。

   （3）编制准确。2021年度编制部门预算总额446.13万元,支出决算数完成预算的100%。

    2.预算执行

   （1）支出控制。2021年按财政年初下达的资金计划进度申请资金拨付，资金使用效果良好，财政资金得到有效利用，达到了预期目标。

   （2）动态调整。自实行对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”以来，我单位无支付业务异常提示和部门绩效监控调整取消预算情况。

  （3）执行进度。2021年，上半年执行力度相对偏弱，下半年基本达到了实际支出进度。

3.完成结果

  （1）预算完成。2021年一般公共预算财政拨款收入446.13万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为446.13万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

  （2）违规记录。2021年，无违规记录。

（二）结果应用情况。

2.信息公开

   （1）目标公开。根据部门预决算公开要求，绩效目标已经同时向社会公开。

  （2）自评公开。按照2021年度决算公开要求，部门整体绩效自评情况与决算同时公开。

3.整改反馈

（1）结果整改。本单位无整改情况。

（2）应用反馈。本单位无此指标。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

  通过对2021年年初预算在6月末、9月末和12月末的执行进度进行自评和绩效分析，结论如下：

    1.基本支出方面：我办能按时间按进度完成各项支付，包含人员工资、医疗保险等社保支出、住房公积金、办公费等，确保了我单位的基本运转。

    2.项目支出方面：见附件

3.年中追加项目经费方面：均能按项目经费支出用途、范围及时使用。

   综上，我单位2021年度财政资金收支符合财务管理制度，严格执行项目有关制度规定，目标完成情况良好，财政资金得到有效利用，达到了预期的目标。

   （二）存在问题

2021年上半年执行力度相对较弱，下半年基本达到实际支出进度，我单位绩效评价方面相关工作有待进一步完善。

（三）改进建议

主管局多开展绩效管理评价培训，以增强工作人员开展绩效管理评价工作的业务水平。

注：1.如果有多个三级指标，单个指标分值取平均数。即单个指标分值=二级指标分值/三级指标个数。

2.若某部门不存在某项评价内容或评价指标，则该评价内容或评价指标不计入该部门考核评价范围，即该部门评价总分＝不含该评价内容或指标的评价总分/（100-该评价内容或指标所占分值）*100。

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

渠县农业科学研究所.XLS

371001  2021年部门决算公开编制说明 图片.docx