2021年度
四川省渠县农村合作经济组织服务中心决算
目录
公开时间：2022年9月27日
第一部分 单位概况
一、职能简介
二、2021年重点工作完成情况
第二部分 2021年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
(注：请单位根据实际注明页码)
第一部分单位概况
一、职能简介
渠县农村合作经济组织服务中心主要职能是农村土地承包管理；农民负担监督管理；农村集体资产与财务管理；农经统计工作；农村社会化服务体系建设指导；指导农业产业化经营；指导家庭农场和农民专业合作建设等。
二、2021年重点工作完成情况
2021年来，在农业农村局党委和行政的领导下，渠县农村合作经济组织服务中心以“党史学习教育”主题，以履行党风廉政主体责任为中心，以服务乡村振兴工作为抓手，全力抓好党风廉政建设和农村经营管理工作，圆满地完成了各项工作任务。
1.开展土地流转监管，服务农村经济。按照县委县政府和局党委要求，一是代政府起草并出台了《渠县农村土地承包经营权流转指导意见》（渠府办【2021】96号），规范农村土地流转。鼓励和引导种养大户、农民合作社、家庭农场、龙头企业、工商资本等新型经营主体进入农业；二是积极推行产业论证备案、土地流转备案“双备案”制度，规范农村土地流转程序，防范农业生产风险。截至2021年年底，全县农村土地流转43.8万亩，比2020年增加3.9万亩；其中耕地流转面积为28.7万亩，占全县耕地总面积的18%；林地流转面积6.7万亩；塘堰库水面流转面积1.2万亩；荒山、荒坡、荒滩等其他土地流转面积7.2万亩。
2.调解农村土地承包纠纷，维护农村和谐。本年度共接受群众来人来电咨询近103人次，回复12345信访5件，调解中滩、土溪、新市、琅琊、宝城、李渡、临巴、渠南、青龙、涌兴等乡镇（街道）土地承包、土地流转等纠纷15起，发放宣传资料3万余份，维护了农村社会和谐稳定。
3.承接农村宅基地管理工作。一是进村入户调查研究，为《宅基地面积标准修订》工作提供详实依据。为配合做好四川省《土地管理法》实施办法修订工作，满足我县农民合理用地建房需求，根据《达州市农业农村局关于开展修订农村宅基地面积标准调研的通知》要求，咨询自然资源局和住建局有关专家10多次，充分了解农民意愿、基层干部想法和专家意见后综合分析研究农村宅基地面积标准，按时完成调研材料3份。二是配合省上宅基地管理处建立宅基地管理专网平台，对全县宅基地进行动态管理，完成闲置宅基地盘活利用调研报告一份。三是深入全县各乡镇（街道办）宣讲新修订的《土地管理法》、《渠县农业农村局渠县自然资源局渠县住房和城乡建设局关于规范农村宅基地审批和住房建设管理的管理办法》（ 渠农〔2020〕212 号）及相关的法律法规，指导宅基地管理审批办理流程。四是坚持与自然资源局对宅基地开展日常巡察动态工作6次，责令乡镇负责对违章建筑查处1起（万寿镇）。
4.开展农村经济统计工作。以依法统计为核心，按时汇总上报了2021年小春、大春主要农产品播种面积、产量和大春生产播种面积等农村经济指标，科学分析了全县农业农村每月全县农村经济运行形势，为县委、县政府下一步工作提供了决策依据。对农药、化肥实行零增长控制提供科学准确数据，顺利通过中央环保督察小组工作验收。
5.固定资产入库工作。把固定资产入库作为重点工作来抓，安排专人负责制，按照时间节点稳步推进，在11月底前能够完成2亿元的固定资产入库任务。
第二部分2021年度单位决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计192.71万元。与2020年相比，收、支总计各增加16.39万元，增长9.3%。主要变动原因是当年新增加了农村经济统计年报工作经费10万元和职工工资正常晋升及增加的五险一金。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2021年本年收入合计192.71万元，其中：一般公共预算财政拨款收入192.71万元，占100%。
（注：数据来源于财决01表，仅罗列本单位涉及的收入。）
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2021年本年支出合计192.71万元，其中：基本支出172.71万元，占90%；项目支出20万元，占10%。
（注：数据来源于财决04表，仅罗列本单位涉及的支出。）
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年财政拨款收、支总计192.71万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加16.39万元，增长9.3%。主要变动原因是当年新增加了农村经济统计年报工作经费10万元和职工工资正常晋升及增加的五险一金。（注：数据来源于财决01-1表）
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年一般公共预算财政拨款支出192.71万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加16.39万元，增长9.3%。主要变动原因是当年新增加了农村经济统计年报工作经费10万元和职工工资正常晋升及增加的五险一金。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年一般公共预算财政拨款支出192.71万元，主要用于以下方面:一般公共服务农林水支出（事业运行）支出151.78万元，占79%；社会保障和就业（机关事业单位基本养老保险缴）支出19.33万元，占10%；卫生健康（事业单位医疗）支出8.27万元，占4%；住房保障（住房公积金）支出14.06万元，占7%；。
（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年一般公共预算支出决算数为192.71，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务农林水(事业运行): 支出决算为151.78万元，完成预算114%。决算数大于预算数主要原因是2021年财政增加农村统计年报工作经费及职工工资正常晋升形成的。
2.社会保障和就业(机关事业单位基本养老保险缴费): 支出决算为19.33万元，完成预算100%。
3.卫生健康(事业单位医疗):支出决算为8.27万元，完成预算100%。
4.住房保障支出(住房公积金)：支出决算数为13.33万元，完成预算的100%。
（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出172.71万元，其中：
人员经费157.2万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费15.51万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因是压缩公用经费开支。
（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。
其中：公务用车购置支出无
公务用车运行维护费支出无。
3.公务接待费支出无。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021年，渠县农村合作经济组织服务中心机关运行经费支出192.71万元，比2020年增加16.39万元，增长9.3%。主要原因是当年新增加了农村经济统计年报工作经费10万元和职工工资正常晋升及增加的五险一金。
（注：数据来源于财决附03表）
（二）政府采购支出情况
2021年，无政府采购支出。
（注：数据来源于财决附03表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，渠县农村合作经济组织服务中心无车辆。
（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）
（四）预算绩效管理情况
1.项目绩效目标完成情况。
本单位在2021年度部门决算无项目预算绩效，因此未组织开展项目支出绩效评价。
2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2021年部门整体支出绩效评价情况开展自评，自评得分97分,《渠县农村合作经济组织服务中心2021年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
（注：单位2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表为本部门2021年部门整体支出绩效评价报告中涉及本单位的附表）
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。
10.外交（类）…（款）…（项）：指……。
11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。
12.教育（类）…（款）…（项）：指……。
13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。
14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。
15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。
16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。
17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。
18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。
19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。
20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。
21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。
22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。
23.金融（类）…（款）…（项）：指……。
24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。
25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。
26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分附件
附件1
2021年渠县农村合作经济组织服务中心整体绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成：渠县农村合作经济组织服务中心是渠县农业农村局下属事业单位，为财政全额拨款预算单位，独立核算。
（二）机构职能：农村土地承包管理；农民负担监督管理；农村集体资产与财务管理；农经统计工作；农村社会化服务体系建设指导；指导农业产业化经营；指导家庭农场和农民专业合作建设等。
（三）人员概况：全站总计25人，其中在职16人，退休9人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况:2021年本年收入合计192.71万元，其中：一般公共预算财政拨款收入192.71万元，占100%。主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）部门财政资金支出情况。2021年一般公共预算财政拨款支出192.71万元，主要用于以下方面:一般公共服务农林水支出（事业运行）支出151.78万元，占79%；社会保障和就业（机关事业单位基本养老保险缴）支出19.33万元，占10%；卫生健康（事业单位医疗）支出8.27万元，占4%；住房保障（住房公积金）支出13.33万元，占7%；。
三、部门整体预算绩效管理情况（涉及到有专项预算的部门，专项预算项目自评报告作为附件报送；特定目标类部门预算项目绩效目标自评表作为附表报送）
（一）部门预算管理。
1、预算编制
(1)目标制定。严格按照县财政局部门预算编制通知和有关要求，认真组织人员进行预算，做到不重报不漏报。
目标完成。2021年年初预算绩效目标项目1个，预算调整绩效目标项目1个，当年完成项目0个，实际完成情况均符合预期绩效目标，完成率100%。
（3）编制准确。2021年度编制部门预算总额192.71万元,支出决算数完成预算的100%。
2.预算执行
（1）支出控制。2021年按财政年初下达的资金计划进度申请资金拨付，资金使用效果良好，财政资金得到有效利用，达到了预期目标。
（2）动态调整。自实行对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”以来，我单位无支付业务异常提示和部门绩效监控调整取消预算情况。
（3）执行进度。2021年，上半年执行力度相对偏弱，下半年基本达到了实际支出进度。
3.完成结果
（1）预算完成。2021年一般公共预算财政拨款收入192.71万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为192.71万元，完成预算100%。决算数大于预算数的主要原因是经费调标和调资
（2）违规记录。2021年，无违规记录。
(二)专项预算管理无。
（三）结果应用情况。
包括内部应用、自评公开、问题整改和应用反馈等情况。
(四）自评质量
包括评价部门整体支出自评准确情况。
四、评价结论及建议
（一）评价结论：本单位2021年终决算时，全面完成预算绩效目标。
（二）存在问题。由于本单位是基层农业事业站，各项工作繁多，预算人员经费有限，基层工作人员知识技能参差不齐，造成部分业务工作开展有困难。
（三）改进建议。希望财政部门加大对基层业务人员业务培训，提高人员综合素质，以便能更好服务于我县农业基层工作。
附件4
2021年部门整体支出绩效目标自评表 | ||||||||
申报单位（盖章）： |
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部门（单位）名称 | 渠县农村合作经济组织服务中心 | |||||||
| 任务名称 | 主要内容 | 资金来源（万元） | |||||
财政拨款 | 其他资金 | |||||||
预算数 | 执行数 | 预算数 | 执行数 | |||||
年度主要任务 | 工资福利支出 | 职工工资和基本养老保险、医疗保险、住房公积金、工伤失业保险 | 154.02 | 154.13 |
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商品服务支出 | 办公费、水电费、邮电费、维修费、差旅费、工会经费等 | 15.51 | 15.51 |
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| |||
对个人和家庭的补助 | 遗属生活补助及奖励金 | 3.07 | 3.07 |
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一般项目经费 | 保证各项业务工作正常开展 |
| 20 |
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金额合计 | 172.6 | 192.71 |
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年度 总体 目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||
目标1：农村集体财务与资产管理。农民负担监督管理 目标2：农村土地承包与流转指导 目标3：指导农民家庭农场与专业合作社建设 目标4：指导农业产业化经营 目标5：农业农村经济统计及成本核算等工作 | 1.截至2021年年底，全县农村土地流转43.8万亩，比2020年增加3.9万亩；其中耕地流转面积为28.7万亩，占全县耕地总面积的18%；林地流转面积6.7万亩；塘堰库水面流转面积1.2万亩；荒山、荒坡、荒滩等其他土地流转面积7.2万亩。 2.接受群众来人来电咨询近103人次，回复12345信访5件，调解中滩、土溪、新市、琅琊、宝城、李渡、临巴、渠南、青龙、涌兴等乡镇（街道）土地承包、土地流转等纠纷15起，发放宣传资料3万余份，维护了农村社会和谐稳定。 3.对宅基地开展日常巡查6渔次，对违章建筑查处1起（万寿镇）。 4.完成固定资产投资2亿元。 5.完成农经统计季报及年报工作。 | |||||||
| 一级指标 | 二级指标（分值） | 三级指标 | 指标值 | 完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
绩效指标 | 产出指标 （50分） | 数量指标（13分） | 农村经济统计 | 20 | 20 | 13 |
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质量指标（13分） | 全年目标工作完成质量 | 按按质按量全面完成 | 100% | 13 |
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时效指标（12分） | 全年工作任务及时性 | 及时 | 及时 | 12 |
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成本指标（12分） | 预算人员及公用经费 | 172.6 | 192.71 | 12 |
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效益指标 （40分） | 经济效益指标 （10分） | 土地流转面积增加 | 增加农民收入 | 农民收入提高 | 9 |
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社会效益指标 （10分） | 土地流转面积增加带动农民就业 | 就业率提高 | 社会稳定 | 9 |
| |||
生态效益指标 （10分） |
|
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| 10 |
| |||
可持续影响指标 （10分） |
|
|
| 10 |
| |||
满意度指标 （10分） | 满意度指标 （10分） | 上级部门及群众 | ≧95% | ≧95% | 9 |
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总分100分，实际得分 97 分。总分总部分 | ||||||||
注：1.如果有多个三级指标，单个指标分值取平均数。即单个指标分值=二级指标分值/三级指标个数。
2.若某部门不存在某项评价内容或评价指标，则该评价内容或评价指标不计入该部门考核评价范围，即该部门评价总分＝不含该评价内容或指标的评价总分/（100-该评价内容或指标所占分值）*100。
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
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