2021年度
四川省达州市渠县现代农业
示范园区服务中心
决算编制说明
目录
公开时间：2022年9月27日
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
(注：请部门根据实际注明页码)
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）部门机构设置、职责
渠县现代农业产业园区服务中心属于公益一类事业单位，是归口渠县农业农村局管理的正科级事业单位，内设3个股室，为财政拨款预算单位。
主要职能是：
负责组织编制全县现代农业产业园区总体规划和分类规划；负责农业产业园区基础设施建设及资产管护运营工作；负责项目策划、包装、招商等相关事务性工作；协调和支持园区开展各类社会化服务和信息服务，为入园企业提供政务信息、投资融资、人才培训、管理咨询、市场开拓、法律援助等服务；协助园区做好国家相关扶持项目的争取工作；协同相关部门推进优质农产品生产标准化建设、“三品一标”认定和农产品品牌创建；协助乡镇和相关部门做好园区内耕地保护、环境保护、农产品质量安全监管等工作；协调园区乡镇开展产业发展、土地流转等工作。
（二）人员构成情况
渠县现代农业产业园区服务中心编制总数16人，其中行政编制0人，事业编制16人。实际财政供养人员5人，
其中在职5人，长期聘用0人。
（三）2021年重点工作完成情况。
1、突出优势特色产业，科学制定园区规划。通过三年的努力，渠县培育省级、市级、县级园区三级现代农业园区24个，其中四川省三星级农业园区1个（渠县有庆现代农业粮油园区），省级科技农业园区1个（望江黄花园区），市级园区4个（渠南-中滩柑桔现代农业园区、李馥青花椒现代农业园区、丰乐柑桔农旅融合现代农业园区、临巴柑桔现代农业园区，县级园区18个。
2、强化科技创新，增强发展活力。积极培育新型农业经营主体，大力扶持农民专业合作社、家庭农场、种养殖大户，做好“7＋3”优势特色农产品品牌工作，开展技术指导和农业技术培训，为全县现代农业发展提供了技术支持。
3、工作预决算明细账和重点工作。工作预决算明细账。围绕县委、县政府下达的目标任务及2021年重点工作明细账，分解各项任务，明确分工，责任到人，按要求全部如期完成。
二、机构设置
渠县现代农业产业园区服务中心下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
第二部分2021年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计54.51万元。与2020年相比，收、支总计各减少7.53万元，下降13.8%。主要变动原因是：因工作调动减少1人。
二、 收入决算情况说明
2021年本年收入合计54.51万元，其中：一般公共预算财政拨款收入54.51万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（注：数据来源于财决01表，仅罗列本部门涉及的收入。）
三、 支出决算情况说明
2021年本年支出合计54.51万元，其中：基本支出54.51万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（注：数据来源于财决04表，仅罗列本部门涉及的支出。）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年财政拨款收、支总计54.51万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增减少7.53万元，下降13.8%。主要变动原因是：因工作调动减少1人。
（注：数据来源于财决01-1表）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年一般公共预算财政拨款支出54.51万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少7.53万元，下降13.8%。主要变动原因是：因工作调动减少1人。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年一般公共预算财政拨款支出54.51万元，主要用于以下方面:农林水支出（类）支出42.9万元，占78.78%；社会保障和就业（类）支出5.21万元，占9.55%；卫生健康（类）支出2.49万元，占4.56%；住房保障支出（类）支出3.91万元，占7.11%。
（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级。）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年一般公共预算支出决算数为54.51，完成预算100%。其中：
1. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算为42.9万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为5.21万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为2.49万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为3.91万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出54.51万元，其中：
人员经费49.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。
公用经费5.13万元，主要包括：办公费、印刷费、手续、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费等。
（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目。）
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%.
（注：上述“预算”口径为调整预算数。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加/减少0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加/减少0万元。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。
国内公务接待支出0万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021年，渠县现代农业产业园区服务中心机关运行经费支出0万元，比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。
（注：数据来源于财决附03表）
（二）政府采购支出情况
2021年，渠县现代农业产业园区服务中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（注：数据来源于财决附03表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，渠县现代农业产业园区服务中心共有车辆0辆。
（注：数据来源于财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）
（四）预算绩效管理情况
1、根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，本单位部门整体支出绩效评价评价结果良好，2021年度财政资金收支符合财务管理制度，能不断加强学习，完善绩效评价指标体系，科学编制预算，严格预算执行，优化资源配置、控制节约成本、提高公共服务质量和财政资金使用效益，目标完成情况良好，财政资金得到有效利用，达到了预期的目标。
本部门还自行组织了0个项目支出绩效评价。本部门无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价。
2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2021年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《渠县现代农业示范园区服务中心部门2021年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.社会保障和就业（类）社会保障和就业支出（款）行政事业单位养老支出（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出：指事业单位基本养老保险缴费支出和事业单位职业年金缴费支出。
10.医疗卫生与计划生育（类）卫生健康支出（款）行政事业单位医疗（项）事业单位医疗：指事业单位医疗保险缴费支出。
11.农林水（类）农林水支出（款）农业农村（项）事业运行和其他农业农村支出：指用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出和其他用于农业农村方面的支出。
12.住房保障（类）住房保障支出（款）住房改革支出（项）住房公积金：指按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件
第四部分附件
渠县现代农业示范园区服务中心
2020年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
渠县现代农业产业园区服务中心属于公益一类事业单位，是归口渠县农业农村局管理的正科级事业单位，内设3个股室，为财政拨款预算单位。
（二）机构职能。
负责组织编制全县现代农业产业园区总体规划和分类规划；负责农业产业园区基础设施建设及资产管护运营工作；负责项目策划、包装、招商等相关事务性工作；协调和支持园区开展各类社会化服务和信息服务，为入园企业提供政务信息、投资融资、人才培训、管理咨询、市场开拓、法律援助等服务；协助园区做好国家相关扶持项目的争取工作；协同相关部门推进优质农产品生产标准化建设、“三品一标”认定和农产品品牌创建；协助乡镇和相关部门做好园区内耕地保护、环境保护、农产品质量安全监管等工作；协调园区乡镇开展产业发展、土地流转等工作。
（三）人员概况。
人员构成情况：本单位事业编制总数16人，在职人员5人。其中高级农艺师1人，农艺师1人，助理2人，管理岗1人。
二、部门财政资金收支情况
2021年，我单位预算收入情况：2021年我单位财政拨款收入年初预算数为54.51万元。其中一般公共预算财政拨款收入54.51万元，占100%。
(一)部门财政资金收入情况：
（1）工资福利及社会保障缴费收入49.38万元，占收入总额的90.58%。其中：工资福利收入37.76万元，占工资福利及社会保障缴费收入的76.43%；事业单位养老保险及其他社会保险5.21万元，占工资福利及社会保障缴费收入的10.55%；事业单位医疗保险2.49万元，占工资福利及社会保障缴费收入的5.1%，住房公积金3.91万元，占工资福利及社会保障缴费收入的7.92%。
（2）商品服务收入5.13万元，占收入总额的9.42%。
（二）部门财政资金支出情况。
（1）工资福利及社会保障缴费支出49.38万元，占支出总额的90.58%。其中：工资福利支出37.76万元，占工资福利及社会保障缴费支出的76.43%；事业单位养老保险及其他社会保险5.21万元，占工资福利及社会保障缴费支出的10.55%；事业单位医疗保险2.49万元，占工资福利及社会保障缴费支出的5.1%，住房公积金3.91万元，占工资福利及社会保障缴费支出的7.92%。
（2）商品服务支出5.13万元，占收入总额的9.42%。
三、部门整体预算绩效管理情况（涉及到有专项预算的部门，专项预算项目自评报告作为附件报送；特定目标类部门预算项目绩效目标自评表作为附表报送）
（一）部门预算项目绩效管理。
1、预算编制
(1)目标制定。目标制定。严格按照县财政局部门预算编制通知和有关要求，在资金使用上一直按照国家财经法规和本单位财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定收支，资金拨付有完整的审批程序和手续，按照财经制度的有关要求，有计划地安排、使用资金，严格财务审批制度。重大开支党组会集体研究，保证资金使用合法合规，同时资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
（2）目标完成。2021年年初预算整体绩效目标完成率100%。
（3）编制准确。2021年度编制部门预算总额54.51万元，调整预算数为54.51万元,决算数为54.51万元，支出决算数完成预算的100%。
2.预算执行
（1）支出控制。2021年按财政年初下达的资金计划进度申请资金拨付，资金使用效果良好，财政资金得到有效利用，达到了预期目标。
（2）动态调整。自实行对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”以来，我单位无支付业务异常提示和部门绩效监控调整取消预算情况。
（3）执行进度。2021年，上半年执行力度相对偏弱，下半年基本达到了实际支出进度。
3.完成结果
（1）预算完成。2021年一般公共预算财政拨款收入54.51万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为54.51万元，完成预算100%。
（2）违规记录。2021年，无违规记录。金结余率（低效无效率）和违规记录等情况。
（二）结果应用情况。
1.自评质量。
渠县现代农业示范园区服务中心2020年部门支出绩效评绩效评价得分97分，详见（部门整体支出绩效目标自评表）。
2021年部门整体支出绩效目标自评表 | ||||||||||
申报单位（盖章）：渠县现代农业产业园区服务中心 |
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部门（单位） 名称 | 渠县现代农业产业园区服务中心 | |||||||||
| 任务名称 | 主要内容 | 资金来源（万元） | |||||||
财政拨款 | 其他资金 | |||||||||
预算数 | 执行数 | 预算数 | 执行数 | |||||||
年度主要任务 | 工资福利支出 | 在职人员工资津贴及保险住房公积等 | 45.24 | 49.38 |
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商品和服务支出 | 人员工作经费 | 5.13 | 5.13 |
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金额合计 | 50.37 | 54.51 |
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年度 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
总体 | 目标1：开展技术指导和农业技术培训。 | 目标1完成情况：开展农业技术培训300人次 | ||||||||
目标 | ||||||||||
| 一级指标 | 二级指标（分值） | 三级指标 | 指标值 | 完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标（13分） | 打卡直发人员及个人补助经费 | ≥49.83 | 确保单位在职5名职工的正常工资福利及个人补助经费放发共计49.38万元 | 7 |
| |||
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 保障公用经费(万元) | ≥5.13 | 及时 | 6 |
| |||
绩效指标 | 产出指标 | 质量指标（13分） | 指标1：经费保障质量 | 高 | 高 | 13 |
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绩效指标 | 产出指标 | 时效指标（12分） | 指标1：人员经费保障效率 | 及时 | 及时 | 6 |
| |||
绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 指标2：常规性工作完成效率 | 及时 | 及时 | 5 |
| |||
绩效指标 | 产出指标 | 成本指标（12分） | 指标1：人员经费 | 49.38万元 | 49.38万元 | 6 |
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绩效指标 | 产出指标 | 成本指标 | 指标2：日常公用经费 | 5.13万元 | 5.13万元 | 6 |
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绩效指标 | 效益指标 | 经济效益指（10分） | 增加农民收入 | 增长 | 增长 | 10 |
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绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指（10分） | 提高农民生活水平，巩固脱贫成果 | 长期 | 长期 | 10 |
| |||
绩效指标 | 可持续影响指标（15分） | 促进现代农业可持续发展 | 长期 | 长期 | 14 |
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绩效指标 | 满意度指标 | 满意度指标（15分） | 上级政府部门及群众满意度 | 98% | 98% | 14 |
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总分100分，实际得分97分。 | ||||||||||
2.信息公开
（1）目标公开。根据部门预决算公开要求，绩效目标已经同时向社会公开。
（2）自评公开。按照2021年度决算公开要求，部门整体绩效自评情况与决算同时公开。
3.整改反馈
（1）结果整改。无
（2）应用反馈。无
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
通过对2020年年初预算在6月末、9月末和12月末的执行进度进行自评和绩效分析，结论如下：
1.基本支出方面：我办能按时间按进度完成各项支付，包含人员工资、医疗保险等社保支出、住房公积金、办公费等，确保了我单位的基本运转。
2.项目支出方面：本单位无项目方面支出。
综上，我单位2021年度财政资金收支符合财务管理制度，严格执行项目管理有关制度规定，目标完成情况良好，财政资金得到有效利用，达到了预期的目标。
（二）存在问题。
一是需进一步加强部门工作协调，二是进一步加强内部控制制度建设。
（三）改进建议。
一是加强内部财务人员业务能力培养，二是严格按照财务制度进行账务核算强化财务管理。
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
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