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2021年度

四川省渠县农业农村局

部门决算

目录

公开时间：2022年9月27日

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

(注：请部门根据实际注明页码)

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

（1）统筹研究和组织实施全县“三农”工作发展战略、中长期规划、重大政策。组织起草“三农”有关规范性文件。

（2）统筹实施乡村振兴战略，牵头组织改善全县农村人居环境。统筹推进发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。指导农业遗产的保护传承和开发利用。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。

（3）拟订深化全县农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策措施。负责农民承包地、农村宅基地管理和改革有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展、集体资产和财务管理工作。

（4）指导全县乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡村企业发展工作。指导特色农产品优势区建设和管理工作，组织拟订并实施现代农业园区的政策与规划。负责现代农业园区评定、评审工作。

（5）负责全县种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。指导粮食生产功能区和重要农产品生产保护区建设和管理工作。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，负责农业标准化、规模化生产落实。落实促进粮油、畜禽、水产等主要农产品生产发展的相关惠民补贴和政策措施，引导农业产业结构调整和产品品质改善，促进农业绿色发展。负责渔政、网具监督管理。

（6）负责制定全县农业全产业机械化、智能化、数字化发展规划并组织实施。组织开展农业装备技术攻关和关键技术开发，引进、示范和推广农业装备新技术、新机具，指导全县农业装备基础设施的规划建设和管理工作。负责农业机械化使用安全监管工作。落实农机惠农补贴和农业机械化发展政策。指导设施农业、农机库棚、机电提灌、机耕道等基础设施建设。

（7）负责全县农产品质量安全监管工作。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。

（8）组织开展全县农业资源区划和资源保护工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动物植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。

（9）负责全县有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，承担农作物种子（种苗）、食用菌种、蚕种、饲草良种、种畜禽、水产苗种、农药、兽药（渔药）、饲料、饲料添加剂等农业生产资料的监督管理职责，牵头负责“瘦肉精”监督管理工作。监督管理兽医医疗器械、肥料。监督实施有关农业生产资料地方标准、兽药（渔药）残留限量和

（10）负责全县农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导实施动植物防疫和检疫相关政策。指导动植物防疫检疫体系建设，组织监督管理县内动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。组织植物检疫性有害生物普查。牵头管理外来农业物种。

（11）负责全县农业投资管理。提出农业投资融资体制机制改革建议。编制农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议。按照规定权限，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

（12）负责全县农田建设管理。拟订农田建设发展规划，提出农田建设项目需求建议。负责全县农田建设管理、高标准农田建设和耕地质量管理。编制农业综合开发涉及农田建设项目、农田整治项目、农田水利建设项目的计划，并组织实施和管理。

（13）制定全县农业科研、农技推广的规划、计划和有关政策并组织实施。

（14）指导全县农业农村人才工作。制定农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

（15）牵头开展全县农业对外合作工作。组织开展农业贸易促进交流合作。组织开展农业投资促进活动，推动农业开放合作。

（16）编制全县烟草种植规划方案，督促检查烟叶种植方案贯彻落实。协调烟草工业、商业做好相关工作。组织实施烟草扶持项目。

（17）组织实施全县农业综合执法工作，负责办理本级涉农案件查处和跨区域执法组织协调工作。推进农业依法行政。

（18）负责县属国有农场土地的保护、利用和管理，指导国有农场的改革与发展。

（19）依法负责全县农业安全生产和职业健康监督管理工作。负责农业机械、农（兽）药、饲料、渔业、畜禽屠宰行业安全生产和职业健康的监督管理。

（20）负责职责范围内的生态环境保护、审批服务便民化等工作。

（21）完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2021年重点工作完成情况。

（1）农办工作开展情况

一是统筹谋划，全域布局。今年以来，代县委、县政府起草了《渠县2021年乡村振兴重点建设任务工作方案》（渠委办发〔2021〕1号），《关于贯彻落实中央、省委、市委2021年”三农“重点工作决策部署的实施意见》（渠委发〔2021〕1号），《关于推进流域轴线乡镇一体化提质乡村振兴的实施意见》（渠委办发〔2021〕25号）等文件，在持续巩固拓展脱贫攻坚成果、加快推进农业现代化、大力实施乡村建设、加强党对“三农”工作的领导方面，对全县乡村振兴工作做了任务分解，对全县三农工作做了安排部署。二是协调推进，狠抓落实。今年共筹办了县委农村工作会议1次和县委农村工作领导小组会议6次，会议学习传达了中央、省、市关于“三农”工作相关文件，并对三农工作作了安排部署，制定完善了县委农村工作领导小组工作规则和领导小组办公室规则。三是创先争优，抓好显著县创建。制定了《2021年度渠县党政和部门（单位）领导班子领导干部推进乡村振兴战略实绩考核方案》（渠委农领发〔2021〕5号），对全县涉农部门（单位）和乡镇（街道）开展乡村振兴实绩考核。并牵头做好我县2021年党政领导班子推进乡村振兴实绩考核工作，力争成功创建全省乡村振兴成效显著县。

（2）稳扩粮食播面，确保粮食安全

一是出台支持政策。先后出台了《关于在新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控期间抓好春耕备耕等工作的通知》、《关于下达扩大粮食播种面积的通知》、《关于印发〈渠县2021年粮食生产意见〉的通知》、《防止耕地“非粮化”稳定粮食生产工作方案》等系列文件，坚持“稳”字当头，稳政策、稳面积、稳产量，有序推进粮食生产。二是全面落实惠农资金。充分调动重农抓粮积极性，全面落实耕地地力补贴、实际种粮一次性补贴、稻谷补贴、种粮大户补贴、农机购置补贴等惠民资金。目前，以一卡通形式及时兑现2021年耕地地力保护补贴10700万元、实际种粮一次性补贴1800余万元。已办理补贴购买农业机械3844台套，国补资金313.792万元，带动农民投资达到800多万元。2021年稻谷价格补贴2009万元正在实施中。三是着力扩大粮食播面。争取耕地轮作休耕试点项目资金2100万元，扩种大豆7万亩、花生5万亩、油菜2万亩，带动全县粮食播面达178.8万亩、总产66.1万吨，分别比上年增多1万亩、0.9万吨。四是大力开展撂荒地整治工作。鼓励和扶持新型经营主体310个优先流转撂荒耕地，促进粮食适度规模发展，调动了各地加大撂荒地整治积极性。我局组成7个工作组，对全县耕地“非粮化”、撂荒耕地整治情况进行了专项督导、调查摸底。目前，各乡镇整治利用撂荒地3.2万亩。

（3）加快产业发展，推进园区建设

一是发展特色优势产业。聘请专业团队编制了《渠县轴线流域产业发展规划》，按照流域化、轴线化、一体化思路，坚持产销贯通、农旅融合，布局发展特色农业经济带、生态农业景观带、文创农业体验带，重点念好黄花、特色水果、山水田园“花果山”三字经。把黄花和优质水果作为“2 N”特色产业两大首位产业优先发展，全县新发展黄花5000亩、蜂糖李5000亩、晚熟柑橘5000亩、柑橘品种改良5000亩；二是因地制宜发展特色产业。新建茶园2000亩、中药材1500亩、辣椒订单1万亩。二是注重农旅抓融合。完成渠县2020年“天府菜油”示范基地休闲农业设施建设项目招投标等工作任务，已完成相关建设30%的进度。启动2020年度乡村振兴基础设施建设现代农业园区建设项目和渠县李馥青花椒现代农业园区建设项目（休闲农业设施）项目立项等工作。三是提档升星建园区。今年以来编制完成了省星级园区激励资金项目实施方案、有庆粮油现代农业园区提档升星攻坚行动方案和渠县贵福黄花现代农业园区、渠县临巴柑橘现代农业园区建设方案并组织实施。引进中化集团创建中化农业MAP智慧农业服务中心，构建智慧农业信息化平台。在有庆粮油园区内建成“全程机械化 综合农事”服务中心，开展种子、化肥、农药等农资配送及信息化服务，构建“两主体、四中心”社会化服务体系，创建农机五良融合示范区，园区主要农作物耕种收综合机械化率达82.4%，社会化服务覆盖率达到85%，发展水稻、油菜订单1.4万亩。有庆粮油现代农业园区有望成功创建省四星级园区，临巴柑橘园区已成功创建为市级园区。

（4）抓好农业生态环保

一是全面推进农村厕所革命。推进农村“厕所革命”，有效开展农村厕所改造，2021年农村户用无害化厕所计划改造4672户涉及14个乡镇17个村，目前正在按计划实施，预计年底实施完成。二是扎实开展村庄清洁行动。开展春节前后村庄清洁动、疫情防控村庄清洁行动、村庄清洁夏季行动，全县清理农村生活垃圾30365吨，清理村沟村塘淤泥261270吨，清除村内残垣断壁3955处，张贴宣传标语数量1209幅，农村环境“脏乱差”问题初步解决，村容村貌得到有效改善。三是有效推进畜禽粪污资源化利用。全县291个规模养殖场畜禽粪污处理设施装备配齐全，配套率达95%；其中，90个大型规模养殖场全部进行畜禽粪污处理设施装备配套率达100%。渠县畜禽规模养殖场、专业畜禽粪污资源化利用机构畜禽粪污综合利用率83%，规模以下养殖户粪污资源化利用率78%，有机肥施使用比例达到畜禽粪污资源化利用整县推进项目实施要求，实现了畜禽规模养殖污染治理和畜禽粪污综合利用达到双赢。四是严格控制化肥和农药的使用。我局大力推广测土配方施肥技术，积极引导农户使用高效、低毒、低残留农业投入品，如使用复合肥、生物有机肥，降低化肥用量，提高有机肥使用量，限制使用碳酸氬铵氢。五是严禁秸秆焚烧，加强秸秆还田利用。对秸秆禁烧和综合利用加强了行政执法力度，有效地竭止了秸秆焚烧的蔓延。秸秆还田面积达90%以上，秸秆综合利用率达到94%，有效地减少了秸秆对环境的污染。六是高水平推进农村“四清四美”百日攻坚行动。召集全县37个乡镇（街道办事处）和相关部门参加了专题会议，落实了责任主体，明确了工作职责，细化了任务分工，目前正在稳步推进中，实现攻坚一批，销号一批，提升一批，确保取得实效。

（5）加强基础设施建设

1、高标准农田建设。

一是2020年高标准农田建设。2020年我县在有庆、定远、渠北、万寿、清溪、望江、临巴、土溪等8个乡镇新建高标准农田4.2万亩（包括节水灌溉0.63万亩）。投入资金12600万元（中省资金6300万元，抗疫国债3325万元，专项债2975万元），累计完成调整田型11800亩,改良土壤4.2万亩；新建山坪塘、蓄水池、拦河堰等水利设施56处；新建提灌站12座、排灌渠系40.01千米、埋设各类管道12.53千米；建成各类作业道路107.2千米，目前项目已完工并竣工验收。二是2021年高标准农田建设。2021年10月至2022年6月我县建设6.27万亩高标准农田（含0.83万亩节水灌溉），目前项目实施方案已批复，工程已开工。共分5个片区（贵福-涌兴片区、龙凤片区、宝城-清溪片区、拱市片区以及灾毁片区），中省已到位资金9022万元，市级到位资金30万元，县本级发行债券9788万元，截至目前已建成高标准农田3.37万亩。

2、提灌站建设。

今年，我县新建和改造提灌站18座，其中：在卷洞镇的逢春村镇、万寿镇的灵感村分别新建提灌站1座，有庆镇龙滩村等改造提灌站6座。高标准农田建设项目在有庆镇10座，占市上下达新建和改造提灌站17座任务的105.88%，超额完成目标任务。2021年，全县机灌机械出勤2611台次/5.25万千瓦，实现灌溉面积24.9万亩。

（6）养殖业不断发展

一是以创新、协调、绿色、开放、共享为发展理念，

规划了“中滩镇现代水产示范园区建设项目”“中滩鱼米之乡创建项目”“高位池养殖基地建设项目”“稻渔综合种养示范基地建设项目”“名优渔健康养殖示范基地建设项目”“水产品质量安全保障基地建设项目”“水生资源和珍稀渔类养护工程建设项目”“苗种繁殖基地建设项目”“水产品品牌创建项目”“水产科技示范园建设项目” ，为努力促进一二三产业融合发展，推动产业转型升级，推进渔民收入持续稳定增长，实现水产业强、渔民富、渔村美新格局提供了条件。二是对全县水产发展进行了全方位的摸底，目前正在中滩镇天山村水产示范基地进行尾水处理系统建设试点示范，试点面积266.5亩。三是加强以非洲猪瘟、高致病性禽流感为主的重大动物疫病防控工作，今年以来，共组织技术人员分片区对全县37个乡镇（街道）乡村防疫人员、养殖场技术人员、养殖场业主、屠宰场工作人员就非洲猪瘟临床症状、特征病变、疫情排查、疫情监测、疫情报告、应急处置、消毒灭源等进行了技术培训，参训人数达4000余人次，全面提升了防控工作能力。四是抓好长江流域禁捕工作。今年以来全县共发放各类宣传资料5310份，在沿江各码头、水产品集市、重要交通要道张贴禁渔公告800余张，禁渔宣传牌270张，悬挂横幅180幅，通过手机短信、微信、QQ、媒体网站等平台发布禁渔信息31万余条，在巴河岩原鲤华凌国家级种质资源保护区安装宣传牌18张，界碑6个，界桩6个。共开展多部门联合执法22次，出动执法人员1300人次；禁渔水路巡查6498公里；查获违法违规案件3起，罚款0.63万元；下达《责令改正通知书》11份；没收钓具183套，清理违规网具180具,抓获犯罪嫌疑人28人，刑事立案19起，移送起诉14件，涉案23人。

（7）夯实农业安全生产

1、抓好农机安全。一是今年以来共开展农机安全生产宣传活动21次，出动监理人员105人次，出动宣传用车38车次，发放《农机安全知识宣传单》5000份，发放《四川省农业机械安全监督管理条例》600份，悬挂农机安全宣传横幅60幅。二是我局和县道安办开展联合执法，深入乡镇、农村道路、作业场所等农机安全生产第一线开展安全检查18次，检查拖拉机76台，查处逾期未检12辆。对巡查检查出的安全隐患除进行立查立改和违章登记外，还面对面进行安全法律法规教育和安全技术培训，对逾期未检车辆下达了告知书。向200余农机人员发送了安全短信，及时发布隐患查处情况，达到隐患发现一处，整改一处，警示一片，教育全县的效果。三是完成拖拉机年检342台，新办理证牌15个，办理拖拉机证补换19个，核发拖拉机驾驶证9人。未发生较大以上农机安全生产事故,无重伤死亡事故发生。四是做好秋收防疫工作，对来渠的跨区作业人员512人和397台机械进行逐一登记，并全部完成核酸检测和消毒。确保一手抓防疫一手抓秋收，秋收防疫工作两不误。

2、抓好农产品质量安全。全力抓好了农业投入品监管、生产基地巡查、农业标准化生产、“三品一标”认证、食用农产品承诺达标合格证制度和国家（省级）农产品质量安全追溯信息化平台应用等工作；适时开展农产品质量安全检测技能提升、宣传与培训；切实开展食用农产品“治违禁、控药残、促提升”三年行动；全年省级农产品质量安全例行检测合格率达到 98 %以上。

3、抓好其他安全生产工作。做好重大病虫害的监测预警及突发性有害生物的防控工作，督促乡镇排查全县大型沼气工程、新村集中供气、养殖小区供气项目及户用沼气的安全隐患，今年以来共发现整改问题12起，发放安全宣传资料15000余份，沼气安全宣传进村入户500人次，出动宣传车50台次，真正将沼气安全隐患消除在萌芽状态，确保农村能源安全。认真制定信访维稳、防汛抗旱等应急预案，建立预警和应急处理预案机制和各项网络舆情快速应对机制。

（8）开展农业综合行政执法

一是加强法制宣传。积极开展2021年“3 f 15国际消费者权益日”、“6.26”禁毒、农产品质量安全月、未成年保护等宣传纪念活动，进一步提高广大群众的法律意识，渠县农业农村局设立电话专线，接受群众咨询，在宣传活动期间，接听电话150余条，并依托“以案说法”“法制之窗”栏目，向广大农民群众广泛宣传法律法规，用典型案例教育引导农民如何运用法律武器保护和捍卫自己的合法权益。二是加大行政执法案件查处力度。全年出动农业行政执法人员860余人次，检查乡镇37个，检查生产企业、经营门店426家，检查种子品种114个、农药品种148个、肥料品种31个、蔬菜基地和专业合作社116个。立案查处34起，处罚金额达10.6865元。三是提高干部职工依法行政的能力和水平。健全并落实集体学法制度，领导干部带头学习和掌握法律法规相关规定，定期或不定期对干部职工进行依法行政知识培训。全年党委班子集中学法计划6次，单位集体学法培训计划2次，召开普法会议计划6次。

（9）招商引资持续推进

今年以来，我局共开展小分队外出招商活动8次。市县联动招商引资活动2次，截至目前，涉农招商引资项目共计10个，签约项目3个，在谈项目4个，开工项目1个，意向投资企业3个，总投资金额126.93亿元。同时，支持农产品加工企业参加国内展示展销活动，目前，共计组织15家农特产品加工企业，参加西部国际博览会、茶博会等4次，展示展销农特产品45个。

（10）加大向上争取资金力度

今年以来，我局共争取中省市涉农项目36个，涉及资金共计39450.8573万元，主要涉及项目有中央财政耕地地力保护补贴资金（10740.5万元），农田建设补助资金（9098.2万元），优质稻结构调整（1000万元），种粮稻谷补贴（4804.2万元），产油大县天府菜油资金（2000万元），轮作休耕资金（2100万元），家庭农场和农民专业合作社补助资金（1230万元），农业园区奖补资金（1200万元），冷链物流补助资金（1000万元），大力推动了渠县经济发展。固定资产入库县上下达全年任务金额为33亿，我局完成合计金额33.271亿，完成率为100%。

（11）深化农业农村改革

一是农村产权制度改革工作。今年以来完成了土地确权数据脱密工作；完善了土地承包管理信息系统，配合做好确权登记成果资料移交工作，承包地确权登记颁证扫尾工作，确保证书应颁尽颁并尽快完成颁证的纠错工作，持续加强农村土地承包经营纠纷调解仲裁能力建设，规范有序推进了农村承包土地经营权流转。二是做好清产核资后续工作。有序推进股份合作制改革，指导完成改革的农村集体经济组织按程序开展登记赋码，确立特别法人地位，获得市场主体资格。目前已完成380个涉农农村集体经济组织的登记赋码工作。全县村集体组织的“三资”清理工作。三是扶持发展农村集体经济发展试点工作。探索新型农村集体经济发展路径，做好今年新扶持11个村开展集体经济发展试点，探索新型集体经济产业发展路径，完善扶持政策和措施。制定完成了11个农村集体经济发展试点的实施方案，正在对建设完成的项目启动验收工作。四是高质量提升农民合作社质量提升省级试点县工作。成功申报第三批农民合作社质量提升省级试点县，成功申报省级农民合作社示范社1个，评定县级示范农民合作社30家，完成了2021年中央资金支持农民合作社发展项目实施主体的遴选及备案工作。

(12)农业经济运行稳定向好

一是畜牧产业增长明显。全面落实疫病防控措施，未发生一起区域性疫病。全县现存栏生猪60.56万头，存栏能繁母猪6.04万头，年出栏育肥猪104.73万头。二是农村居民人均可支配收入持续上升。2021年三季度我县农村居民人均可支配收入11854元，同比增长11.4%。据国家统计局渠县调查队初步测算，四季度我县农村居民人均可支配收入将达到19693元，同比增长12%。

(13)党风廉政建设不断加强

一是抓好党建工作。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面深入学习宣传贯彻党的十九届六中全会​及省委十一届十次全会精神，紧紧围绕庆祝中国共产党成立100周年及习近平总书记系列重要讲话精神，扎实开展局党委理论学习中心组学习，全年共开展党委理论学习中心组学习12次，党员大会12次、主题党日活动12次、党委书记上党课2次、专题组织生活会2次，民主生活会1次。以党史学习教育为契机，把学党史与为民办实事相结合，扎实推进“我为群众办实事”实践活动。全年共解决民生实事130余条。

二是抓好廉政建设。扎实开展党史学习教育“大学习、大讨论、大调研”活动，深入推进“机关病”专项治理和作风建设攻坚年活动，持续整治全局存在的不正之风，祛思想之顽疾、除作风之垢弊，深入开展“群众最不满意的10件事”专项整治活动，持续深化作风建设，强化农业农村局机关和局属单位各级干部特别是党员领导干部责任意识、担当意识。

二、机构设置

渠县农业农村局内设16个股室，下属二级单位12个，其他事业单位12个。

第二部分2021年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计46421.63万元。与2020年相比，收、支总计各增加1588.95万元，增长3.54%。主要变动原因是项目收入增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、 收入决算情况说明

2021年本年收入合计46421.63万元，其中：一般公共预算财政拨款收入46421.63万万元，占100%。

（图2：收入决算结构图）

三、 支出决算情况说明

2021年本年支出合计46421.63万元，其中：基本支出1252.04万元，占2.7%；项目支出45169.59万元，占97.3%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计46421.63万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加1588.95万元，增长3.54%。主要变动原因是主要变动原因是项目收入增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出46421.63万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1588.95万元，增长3.54%。主要变动原因是项目收入增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出46421.63万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（机关事业单位基本养老保险缴）支出152.83万元，占0.33%；卫生健康支出（行政单位医疗）69.51万元，占0.15%；住房保障支出（住房公积金）66万元，占0.14%；农林水支出（行政运行）43852.19万元，占94.46%；粮油物资储备支出（其他粮油物资事务支出）2281.1万元，占4.91%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为46421.63万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 支出决算为13.93万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为117.58万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为1.48万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为19.85万元，完成预算100%。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 支出决算为69.51万元，完成预算100%。

6.农林水支出（类）农业农村（款） 行政运行（项）: 支出决算为963.7万元，完成预算100%。

7.农林水支出（类）农业农村（款）  病虫害控制（项）: 支出决算为90万元，完成预算100%。

8.农林水支出（类）农业农村（款） 农产品质量安全（项）: 支出决算为515万元，完成预算100%。

9.农林水支出（类）农业农村（款） 农业生产发展（项）: 支出决算为950万元，完成预算100%。

10.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）: 支出决算为31,211.80万元，完成预算100%。

11.农林水支出（类） 扶贫（款） 其他扶贫支出（项）: 支出决算为23.65万元，完成预算100%。

12.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）: 支出决算为880万元，完成预算100%。

13.农林水支出（类）目标价格补贴（款）其他目标价格补贴（项）: 支出决算为2,009.05万元，完成预算100%。

14.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）: 支出决算为7,209.00万元，完成预算100%。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为66万元，完成预算100%。

16.粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）: 支出决算为2,281.10万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出1252.04万元，其中：

人员经费1032.13万元，主要包括：基本工资494.76万元、津贴补贴149.4万元、奖金18.58万元、机关事业单位基本养老保险缴费117.58万元、职业年金缴费1.48万元、其他社会保障缴费1.71万元、其他工资福利支出10.37万元、抚恤金19.85万元、生活补助82.78万元、职工基本医疗保险缴费69.51万元、奖励金0.10万元、住房公积金66万元。

公用经费219.91万元，主要包括：办公费45.18万元、印刷费5.96万元、水费1.31万元、电费13.16万元、邮电费6.76万元、物业管理费5万元、差旅费91.8万元、维修（护）费8.77万元、租赁费、会议费14.2万元、培训费6.9万元、劳务费2.6万元、工会经费5.32万元、福利费、公务用车运行维护费6万元、其他交通费6.95万元、。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为6万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算6万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

​

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元。因公出国（境）支出决算比2020年无变化。

2.公务用车购置及运行维护费支出6万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加3.2万元，主要原因是项目增加，下乡业务增加，公务用车需求加大。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2021年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车2辆。

公务用车运行维护费支出6万元。农业行政执法、开展日常公务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2020年0减少0.5万元，下降100%。主要原因是控制经费支出得当。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年渠县农业农村局机关运行经费支出219.91万元，比2020年减少12.84万元，下降5.52%。主要原因是年初预算调减专项业务费。

（二）政府采购支出情况

2021年，渠县农业农村局政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，渠县农业农村局共有车辆7辆，其中：一般执法执勤用车2辆，其他用车5台，其他用车主要是拖拉机、三轮车，用于农业科技推广。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对厕所革命、成品油价格调整对渔业补助预算、稻谷补贴、高标准农田、中央财政农业生产和水利救灾资金（红火蚁防治）、红火蚁应急防控项目、2021年市级、省级园区、2021年省级财政农业公共安全与生态资源保护利用工程、2021年水稻病虫害防控项目绩效考核资料、2021年天府菜油示范基地建设项目、2021年统防统治项目、2021年优质水稻种植结构调整示范县资金、2021年中央财政产油大县项目、2021年中央财政农业生产和水利救灾资金、2021年中央财政农业资源及生态保护补助资金（耕地轮作休耕）、2021年中央农业生产发展资金、2021年种粮农民一次性补贴、中央农业资源及生态保护补助资金（2021年第二批中央财政农业资源及生态保护补助资金）、等18个项目开展了预算事前绩效评估，对18个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取18个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对18个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年渠县农业农村局整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

10.社会保障和就业：指单位职工养老保险缴费及职业年金缴费。

11.医疗卫生与计划生育：行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

12.农林水213（类）01（款）01（项）：农林水：指单位行政支出的类别。

13.住房保障类：.住房保障：指住房公积金。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件

渠县农业农村局

2021年部门整体支出绩效自评报告

　一、部门概况

    (一)机构组成

渠县农业农村局内设办公室（信访股）、政策法规股（行政审批股）、乡村振兴股（农村改革股）等16个股室，行政编制53名，参工管理人员13人，非参工事业人员9人。

(二)机构职能

1.统筹研究和组织实施全县“三农”工作发展战略、中长期规划、重大政策。组织起草“三农”有关规范性文件。

2.统筹实施乡村振兴战略，牵头组织改善全县农村人居环境。统筹推进发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。指导农业遗产的保护传承和开发利用。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。

3.拟订深化全县农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策措施。负责农民承包地、农村宅基地管理和改革有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展、集体资产和财务管理工作。

4.指导全县乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡村企业发展工作。指导特色农产品优势区建设和管理工作，组织拟订并实施现代农业园区的政策与规划。负责现代农业园区评定、评审工作。

5.负责全县种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。指导粮食生产功能区和重要农产品生产保护区建设和管理工作。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，负责农业标准化、规模化生产落实。落实促进粮油、畜禽、水产等主要农产品生产发展的相关惠民补贴和政策措施，引导农业产业结构调整和产品品质改善，促进农业绿色发展。负责渔政、网具监督管理。

6.负责制定全县农业全产业机械化、智能化、数字化发展规划并组织实施。组织开展农业装备技术攻关和关键技术开发，引进、示范和推广农业装备新技术、新机具，指导全县农业装备基础设施的规划建设和管理工作。负责农业机械化使用安全监管工作。落实农机惠农补贴和农业机械化发展政策。指导设施农业、农机库棚、机电提灌、机耕道等基础设施建设。

7.负责全县农产品质量安全监管工作。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。

8.组织开展全县农业资源区划和资源保护工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动物植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。

9.负责全县有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，承担农作物种子（种苗）、食用菌种、蚕种、饲草良种、种畜禽、水产苗种、农药、兽药（渔药）、饲料、饲料添加剂等农业生产资料的监督管理职责，牵头负责“瘦肉精”监督管理工作。监督管理兽医医疗器械、肥料。监督实施有关农业生产资料地方标准、兽药（渔药）残留限量和

10.负责全县农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导实施动植物防疫和检疫相关政策。指导动植物防疫检疫体系建设，组织监督管理县内动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。组织植物检疫性有害生物普查。牵头管理外来农业物种。

11.负责全县农业投资管理。提出农业投资融资体制机制改革建议。编制农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议。按照规定权限，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

12.负责全县农田建设管理。拟订农田建设发展规划，提出农田建设项目需求建议。负责全县农田建设管理、高标准农田建设和耕地质量管理。编制农业综合开发涉及农田建设项目、农田整治项目、农田水利建设项目的计划，并组织实施和管理。

13.制定全县农业科研、农技推广的规划、计划和有关政策并组织实施。

14.指导全县农业农村人才工作。制定农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

15.牵头开展全县农业对外合作工作。组织开展农业贸易促进交流合作。组织开展农业投资促进活动，推动农业开放合作。

16.编制全县烟草种植规划方案，督促检查烟叶种植方案贯彻落实。协调烟草工业、商业做好相关工作。组织实施烟草扶持项目。

17.组织实施全县农业综合执法工作，负责办理本级涉农案件查处和跨区域执法组织协调工作。推进农业依法行政。

18.负责县属国有农场土地的保护、利用和管理，指导国有农场的改革与发展。

19.依法负责全县农业安全生产和职业健康监督管理工作。负责农业机械、农（兽）药、饲料、渔业、畜禽屠宰行业安全生产和职业健康的监督管理。

20.负责职责范围内的生态环境保护、审批服务便民化等工作。

2.1完成县委、县政府交办的其他任务。

(三)人员概况

2021年底在职职工75人(其中行政编制53名，参工管理人员13人，非参工事业人员9人),遗属人员12人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2021年单位收入预算46421.63万元，安排支出46421.63万元，比2020年收入预算44832.68万元增加1588.95万元，主要原因是项目收入增加。

(二）部门财政资金支出情况

2021年收入执行46421.63万元，比2020年收入预算44832.68万元增加1588.95万元，增长3.42%，主要原因是项目收入增加。2021年支出执行46421.63万元，比2020年支出预算44832.68万元增加1588.95万元，增长3.42%，主要原因是项目支出增加。

三、部门财政支出管理情况

   （一）部门预算管理

 1.预算编制

（1）目标制定。严格按照县财政局部门预算编制通知和有关要求，根据我局实际情况编制部门预算。

（2）目标完成。2021年年初预算绩效目标实际完成情况均符合预期绩效目标，完成率100%。

（3） 编制准确。2021年度编制部门预算总额46421.63万元,支出决算数完成预算的100%。

  2.预算执行

（1）支出控制。2021年按财政年初下达的资金计划进度申请资金拨付，资金使用效果良好，财政资金得到有效利用，达到了预期目标。

（2）动态调整。自实行对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”以来，我单位无支付业务异常提示和部门绩效监控调整取消预算情况。

（3）执行进度。2021年，上半年执行力度相对偏弱，下半年基本达到了实际支出进度。

 3.完成结果

（1）预算完成。2021年一般公共预算财政拨款收入46421.63万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为46421.63万元，完成预算100%。

（2）违规记录。2021年，无违规记录。

（二）专项预算管理

1.预算编制

（1）目标制定。严格按照县财政局部门预算编制通知和有关要求，根据我局实际情况编制专项预算。

（2）目标完成。2021年编制绩效目标项目实际完成情况均符合预期绩效目标，完成率100%。

（3）编制准确。2021年度编制专项预算总额45169.59万元,支出决算数完成预算的100%。

  2.预算执行

（1）支出控制。2021年按财政年初下达的资金计划进度申请资金拨付，资金使用效果良好，财政资金得到有效利用，达到了预期目标。

（2）动态调整。自实行对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”以来，我单位无支付业务异常提示和部门绩效监控调整取消预算情况。

（3）执行进度。2021年，上半年执行力度相对偏弱，下半年基本达到了实际支出进度。

  3.完成结果

 （1）预算完成。2021年一般公共预算财政拨款项目收入45169.59万元，一般公共预算财政拨款项目支出决算数为45169.59万元，完成预算100%。

（2）违规记录。2021年，无违规记录。

    (三)结果应用情况

通过加强预算管理，强化履职，充分发挥资金使用效率，推进了渠县农业发展。

1.自评质量。

渠县农业农村局2021年部门支出绩效评价得分98分，详见下表。

2.信息公开

 （1）目标公开。根据部门预决算公开要求，绩效目标已经同时向社会公开。

（2）自评公开。按照2021年度决算公开要求，部门整体绩效自评情况与决算同时公开。

四、评价结论及建议

 （一）评价结论

 通过对2021年年初预算在6月末、9月末和12月末的执行进度进行自评和绩效分析，结论如下：

 1.基本支出方面：我局能按时间按进度完成各项支付，包含人员工资、医疗保险等社保支出、住房公积金、办公费等，确保了我单位的基本运转。

 2.项目支出方面：我局能按照项目的使用范围和用途进行支出，但在上半年资金执行进度相对缓慢，下半年使用情况良好。

  3.年中追加项目经费方面：均能按项目经费支出用途、范围及时使用。

 综上，我单位2021年度财政资金收支符合财务管理制度，严格执行项目有关制度规定，目标完成情况良好，财政资金得到有效利用，达到了预期的目标。 

   （二）存在问题

    工作机制有待进一步完善，进一步加强对绩效监控工作的重视。

  （三）改进建议

   加强对绩效目标监控的重视，及时监控，及时控制，避免疏忽。

渠县农业农村局

农业农村局预算项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。2021年农业农村局申报部门预算项目有农机安全工作、柑桔基地建设工作、科技三下乡工作、大小春示范片建设、“甘露杯”竞赛工作、黄花基地建设工作、农田办公室业务费、产业化办公室专项工作经费、农业四区建设专项、新农村办公室专项业务费、动物防疫检疫经费11个项目126万元，这11个项目为常年专项业务费，都获得批准，符合资金管理办法等相关规定。

（二）项目绩效目标。完成全县农机安全监管工作，完成农用车证件的核发、年审，进行安全宣传，开展专项整治；完成全县柑桔基地规划、设计指导工作并指导栽植；完成科技三下乡宣传工作；完成全县大小春示范片建设；完成“甘露杯”竞赛工作所需资料收集整理上报工作；完成全县黄花基地建设规划设计并指导栽植；完成全县森林资源管理、确保林地保有量；完成森林防火预防扑救工作；林业有害生物预测、防治工作；完成两大工程设计规划验收等工作、按时足额兑现补助，动物防疫相关工作。

（三）项目资金申报相符性。项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划及到位。

2．资金使用。上述11个项目主要用于完成全县农机安全监管工作，开展农用车安全宣传、专项整治。完成全县柑桔基地规划、设计的指导工作并指导栽植，保障柑桔基地建设工作顺利开展。参与全县科教文卫文化三下乡活动；开展农业科学技术宣传培训、新品种新技术推广应用等。开展检查指导，保障全县大小春示范片建设工作顺利开展。参加全市农机建设、综合管理等“甘露杯”竞赛，保障“甘露杯”竞赛活动工作顺利开展。完成全县黄花基地规划、设计的指导工作，并指导完成栽植任务，保障黄花基地建设工作顺利开展。协调全县各指挥部成员单位搞好农田水利建设工作；宣传全县相关部门、乡镇好的农田建设先进经验、完成县委、县政府交办的农田水利基本建设相关工作。摸清全县产业现状，调整产业结构，开展农业技术指导、技术培训，特色产业发展工作督导等。指导农村生活垃圾分类、生活污水规范排放、提升村容村貌，改善农村生产生活条件。指导全县涉农部门整合资源，搞好“三农”工作，完善新村聚居点和新农村综合体工作等。负责动物防疫重大动物疫病强制免疫及动物产品检疫的监督；对养殖场的无害化处理及屠宰场的监督执法工作的管理等各项工作的工作经费。资金共计126万，已全部支付完毕，完全按照相关财务制度、资金管理办法进行支付，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

项目资金使用按照农业农村局财务制度、资金管理办法进行支付，严格审核支付手续，实现项目资金管理的程序化和规范化。财务处理及时、会计核算规范。

（三）项目组织实施情况。

农机安全工作、柑桔基地建设工作、科技三下乡工作、大小春示范片建设、“甘露杯”竞赛工作、黄花基地建设工作、农田办公室业务费、产业化办公室专项工作经费、农业四区建设专项、新农村办公室专项业务费、动物防疫检疫经费11个项目是经常性项目，主要用于相关工作开展的工作经费，项目严格按照农业农村局工作制度中关于项目实施相关规定实施，上述项目不涉及招投标、政府采购。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

数量指标：开展农用车安全宣传12次，开展农用车专项整治5次，柑桔载植技术指导850人次，组织专家送技术下乡12次，科技下乡发放宣传资料11000份，培育乡村人才350人，组织对贫困村贫困户培训（次数）50次，水稻绿色高产示范片建设1100亩，小麦绿色高产示范片建设（亩）1000亩，全年黄花栽植技术指导210次，全年黄花鲜销促查200次，培育市级龙头企业2家，特色产业规划1个，开展专项检查次数13次，争创省级乡村振兴成效显著县1个，制定四区建设规划1个。质量指标：农用车年检完成率100%，黄花病虫害发生率≦2%，项目完成时效及时，项目验收合格率高。时效指标：各项专项业务工作在2021年12月底完成；成本指标：各专项工作开支工作经费控制在126万元内。

（二）项目效益情况。

经济效益：水稻绿色高产示范片亩产值≥1800元，小麦绿色高产示范片亩产值≥1100元，黄花基地每亩助农增收≥500元；社会效益：社会保险参保率≥100%，全年重大安全事故无；生态效益：减少水土流失效果显著，病虫害绿色防控率≥85%，化肥农药增长率减少；可持续影响指标：持续发挥生态作用显著；满意度指标：上级政府部门及群众满意度≥95%。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

我局能按照项目的使用范围和用途进行支出，但在上半年资金执行进度相对缓慢，下半年使用情况良好。

（三）相关建议。

进一步加强对专项预算资金的管理，规范会计核算，实行专账管理。

渠县农业农村局

附件

渠县农业农村局

2021年渠县农村“厕所革命”整村推进示范村项目绩效评价报告

根据四川省农业农村厅《关于做好2021年农村“厕所革命”整村推进示范村建设项目的通知》（川农函〔2021〕479号）和达州市委办公室 达州市人民政府办公室《2021年全市28件民生实事实施方案》的通知(达市委办〔2021〕32号)等文件精神。紧紧围绕“美丽四川 f 宜居乡村”建设，高度重视农村“厕所革命”工作，坚持把此项工作作为一项重要民生实事、民心工程来抓，以整村推进户用无害化厕所为抓手，严格按照标准要求，不断探索机制，创新模式，细化举措，全面提升我县农村厕所卫生状况，我县统筹谋划、高位推进，农村“厕所革命”取得了明显成效。

一、项目实施基本情况

按照四川省财政厅四川省农业农村厅《关于下达2021年中央财政土地指标跨省域调剂收入安排的支出预算的通知》（川财农〔2021〕87号）文件，依据省、市、县关于做好两项改革“后半篇”文章部署要求，并结合农旅融合示范村，由各乡镇（街道）组织调查摸底，摸清辖区农村户厕现状和村民改厕意愿，逐村统计改厕模式和计改厕数量，渠县人民政府办公室《关于印发〈渠县2021年农村“厕所革命”整村推进示范村建设项目实施方案〉的通知》（渠府办〔2021〕182号）文件，在14个乡镇（街道）17个村（社区）改造户用无害化厕所4672户，其中万寿镇万寿社区330户、灵感社区200户，李馥镇灯塔社区施280户，新市镇白云社区300户，安北乡高桥村100户，定远镇定远社区300户，临巴镇四面村330户、群乐村350户，龙凤镇踏水村350户、宝珠村220户，清溪场镇建国社区320户，丰乐镇丰乐社区280户，土溪镇汉亭村320户，渠北镇山坪村180户，李渡镇新和社区382户，天星街道八濛村200户，渠江街道山星社区220户。

二、项目绩效目标

为扎实推进农村“厕所革命”，有效开展农村厕所改造，按照《渠县2021年农村“厕所革命”整村推进实施方案》，完成了14个乡镇（街道）17个村（社区）4672户农村户用无害化厕所改造任务，占目标任务的100%，农村户用卫生厕所普及率达94.5%。

三、绩效评价结论

经综合评分，该项目得分为100分，自查评价绩效为99分。

四、指标分析

该项目绩效评价指标体系共设置5个一级指标，16个二级指标，各指标自评情况如下：

（一）项目投入（满分15分，自评15分）

1、资金支持（自评8分）

根据四川省农业农村厅《关于做好2021年农村“厕所革命”整村推进示范村建设项目的通知》（川农函〔2021〕479号）、渠县人民政府办公室《关于印发〈渠县2021年农村“厕所革命”整村推进示范村建设项目实施方案〉的通知》（渠府办〔2021〕182号）文件规定，明确了目标任务、实施步骤，对完成农村户用无害化厕所改造的户乡镇及时初验，报县组织验收，验收合格后及时拨付资金。

2、绩效目标（自评7分）

渠县人民政府办公室《关于印发〈渠县2021年农村“厕所革命”整村推进示范村建设项目实施方案〉的通知》（渠府办〔2021〕182号）文件，明确2021年目标任务，实施步骤，同时细化指标，把任务分解到乡镇、村，确保完成2021年农村户用无害化厕所改造目标任务。

（二）项目过程（满分50分，自评50分）

1、组织管理 （自评5分）

（1）管理制度健全性。为确保农村户用无害化厕所改造工作落到实处，渠县人民政府办公室《关于印发〈渠县2021年农村“厕所革命”整村推进示范村建设项目实施方案〉的通知》（渠府办〔2021〕182号）文件，为农村改厕项目顺利实施提供了保障。

（2）初检工作执行有效性。为确保农村户用无害化厕所改造质量，采取乡镇村初验、发现问题，及时改正，项目实施村制定年度实施方案，确保农村还有无害化厕所改造在质量保证的前提下完成年度目标任务。

（3）建立改厕档案。各乡镇村建成一户厕所，档案资料整理齐全，形成“一户一档”资料。

2、质量控制（自评20分）

（1）乡镇实行法人责任制，明确责任，确保农村户用无害化厕所改造能够责任到人。

（2）根据渠县农业农村局《关于成立渠县农村“厕所革命”整村推进工作指导小组的通知》（渠农发〔2019〕146号） 文件要求，成立指导小组对农村户用无害化厕所改造进行质量巡查与指导监督。

（3）农村户改厕均以村或乡镇为单位组织施工队伍统一施工，保证工程质量。

（4）农村户改厕完成后，由乡镇初验，形成《农村户用无害化厕所改造入户综合验收评价表》，初验合格后报县进行验收。

（5）农村户用无害化厕所改造完成一户成立一户验收档案资料，确保档案的完整性和准确性。

3、信息报送（自评5分）

（1）各乡镇每完成一户，统计一户，将改厕信息录入一户，确保了信息录入的及时准确。

（2）农村户用无害化厕所改造进度实行周报送、月报送，每周一和每月25日之前均按时上报改厕信息。

4、技术指导（自评5分）

定期召开农村改厕技术业务培训会，各乡镇农村户用无害化厕所改造相关责任人和施工人员进行业务培训，提升农村改厕建设水平，确保农村改厕建设质量，对照《农村三格式户厕建设技术规范》（GB/T38836-2020）、《农村三格式户厕运行维护规范》（GB/T38837-2020）、《农村集中下水道收集户厕建设技术规范》（GB/T38838-2020）标准，要求施工人员按照建设标准实施措施改造。

5、验收的有效性（自评5分）

项目完工后验收，符合绩效目标设定的验收标准，达到行业水平。

6、资金拨付（自评4分）

按照相关规定，农村户用无害化厕所改造完工后验收合格，及时拨付资金。

7、支出标准（自评5分）

按照渠县人民政府办公室《关于印发〈渠县2021年农村“厕所革命”整村推进示范村建设项目实施方案〉的通知》（渠府办〔2021〕182号）文件，资金支出标准符合规定。

（三）项目产出（总分20分，自评20分）

1、目标任务完成率。省级下达我县4672户农村户用无害化厕所改造任务全部完成。

2、投资完成率，投资完成率100%。

3、完成时效性完全符合要求。

4、档案信息管理规范性。召开了乡镇分管领导关于农村户用无害化厕所改造信息录入的会议，严格按照规定建立了“一户一档”资料，资料内容完整、规范。

（四）改厕成效（总分5分，自评5分）

1、有效控制了疾病的发生和流行，实现了从源头上预防控制疾病的发生流行。

2、提升了农民文明卫生素质，农村居民健康知识知晓率和个人卫生行为形成率明显提高。

3、有力促进了农村生态环境改善，改厕后的农村居住环境更加整洁卫生，有效降低了对土壤和水源的污染。

我县已超额完成省下达农村户用无害化厕所改造任务指标4672户，实际完成4672户，占目标任务的100%。

五、满意度（总分10分，自评10分）

1、群众参与积极性。农村户用无害化厕所改造前，广泛征求农村群众意见，同时通过发宣传单、宣传册的形式动员农民参与农村改厕工作，发动群众，提高了群众参与积极性。

2、群众满意度，农村改厕完成后，征求户改厕群众的满意度，各乡镇以群众的满意度作为指标，征求群众对农村改厕的意见和建议。

3、后续养护，各乡镇、行政村发动群众和社会化服务进行农村户厕管理，确保农村户厕常态长效管理。

五、工作亮点

1、落实工作责任。建立乡镇、行政村管理机制，分级管理、层层包保、压实责任，实行日报告、周督查、周通报、周调度工作机制，严格督促督查，快速推进农村改厕工作，确保完成2021年度目标任务。

2、为保证农村改厕工程验收质量，各乡镇初验时发现问题立即进行整改，同时各施工人员互相学习提高改厕质量的经验，从而整体提高农村改厕质量水平。

六、存在问题及建议

1、存在问题

一是项目资金投入少，难以发挥更大效益；二是项目资金计划下达较迟，难以有效整合涉农资金，影响当年项目安排；三是工作人员较少，设备配备不足，点多面广；四是个别村民生活习惯一时难以改变，厕所改造意识不强，积极性不高。

2、建议

一是上级加大项目资金投入力度；二是早点下达项目资金计划，便于整合涉农资金；三是增加工作人员，促进我县人居环境整治工作；四是加大宣传，提高农民群众对改厕的认知度。

渠县农业农村局

2021年成品油价格调整对渔业补助预算项目资金转移支付2021年度绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

中央下达渠县2021年中央财政渔业发展补助资金转移支付预算和绩效目标情况。

养殖池塘尾水治理面积2082.07亩，对50亩以下水产养殖场进行抽样快速检测1267批次，每个基地检测1个主养品种，每个品种检测孔雀石绿、硝基呋喃类、氯霉素、氧氟沙星4个指标。水产品稳产保供能力提升，检测工作有利于水产品质量安全监管，可规范养殖户用药行为，保障水产养殖生态环境安全，促使本地区水产品质量安全形势持续稳定向好和水产养殖业健康可持续发展，资金使用无重大违规违纪问题。水产养殖池塘尾水治理满意度80%以上，保障我县水产品质量安全和养殖水域生态环境安全，

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1.项目资金执行情况分析。

目前已完成项目实施方案编制，项目实施单位按照公开透明、自主申报、专家评审、择优确定的方式遴选。

2.项目资金管理情况分析。

项目严格按照《渔业发展补助资金管理办法》（川财农〔2021〕24号）的规定，资金绩效目标，开展绩效目标和绩效评价等有关规定，对项目资金实施全过程绩效管理，确保资金专款专用、安全有效。项目竣工后，由农业农村局牵头，会同财政等相关单位验收合格后由县财政局将项目补助资金拨付给项目建设单位。

总体绩效目标完成情况分析。(对照总体目标分析全年实际完成情况）

目前项目正按照以下原则有序推进：

分类推进原则。重要河流，饮用水源保护区，自然保护区等区域和50亩以上规模水产养殖池塘优先建设完善配套设施，实现养殖尾水资源化利用或达标排放。

先建后补原则。项目建设采取先建后补，以奖代补的方式实施，对按照要求完成建设内容并验收合格的项目，给予奖补。

保障安全原则。全覆盖抽取50亩以下养殖主体进行水产品禁用物质检测，确保农产品质量安全。  

（三）绩效指标完成情况分析。（根据各三级绩效指标值，逐项分析全年实际完成情况。）

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。养殖池塘尾水治理面积2082.07亩，对50亩以下水产养殖场进行抽样快速检测1267批次，每个基地检测1个主养品种，每个品种检测孔雀石绿、硝基呋喃类、氯霉素、氧氟沙星4个指标。

（2）质量指标。池塘改造达到标准化池塘建设要求；池塘养殖排放水的监测以采样洁水池水体为准，经有资质的机构检测，检测结果符合《淡水池塘养殖水排放要求》(SC/T9101-2007)的标准要求。

（3）时效指标。Ⅰ水产品快速检测2022年8月底前全面完成检测任务。Ⅱ养殖尾水治理自2022年1月至2022年11月。①2022年1月底前完成项目建设前期规划；②2022年8月底前建设项目全面竣工并完成验收。

（4）成本指标。

项目总投资：预计总投资850万元，其中业主自筹537.69万元（占63%），2021年中央财政渔业发展补助金额312.31万元（占37%）。

2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益。

①方案实施有助于水产养殖业提质增效；

②方案实施有利于保障并拓展水产养殖业发展空间；

③方案实施有利于促进产业融合发展。

社会效益。

全县水产池塘养殖可为社会提供约1.8万吨水产品，是我县水产养殖业的主要方式。通过本方案的实施，中滩镇池塘养殖基础设施明显改善，养殖尾水将实施达标排放或循环利用，水产养殖业基础进一步夯实，促进渔业渔村全面发展。

生态效益。

通过规划实施，将促使全县池塘养殖布局合理、节约用水，水环境得到有效保护，生态质量明显提升。采用循环水养殖模式，可实现养殖用水循环利用，节水效果明显。初步估算，2082.07亩以上养殖池塘标准化建设和尾水治理完成后，按总用水量208万立方米、节水50％计，每年可节约养殖用水104万吨。无法循环利用的养殖场，尾水可达标排放，养殖尾水中固体悬浮物去除以90％上，总氮和总磷去除率65％以上，污染物削减效果明显，有助于保护生态环境，每年可削减水产养殖排污量25％以上。池塘每年残饵、粪便等养殖废弃物，经处理可制成有机肥，或进入稻田、鱼菜共生系统综合利用，可构建绿色、低碳、可持续的现代水产养殖产业模式，基本实现生态养殖。

可持续影响。对全县水产养殖业绿色可持续发展起到良好示范和辐射作用

3.满意度指标完成情况分析。

水产养殖池塘尾水治理满意度80%以上，保障我县水产品质量安全和养殖水域生态环境安全，群众满意度达90%以上。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无

四、其他需要说明的问题

无

 渠县农业农村局

2021年稻谷目标价格补贴

绩效自评报告

根据《财政厅关于开展2022年部门、政策和项目支出绩效评价工作的通知》（川财绩〔2022〕5号）要求，现将我县2022年耕地地力补贴绩效自评报告如下：

一、资金计划、到位及使用情况

根据省财政厅、省农业农村厅、省发展和改革委员会、省粮食和物资储备局《关于印发<四川省调整完善稻谷补贴政策实施方案>的通知》（川财建【2020】122号） 《关于印发<四川省稻谷目标价格补贴专项资金管理办法>的通知》（川财规【2019】14号）及四川省财政厅《关于下达2021年目标价格补贴（稻谷）的通知》（川财建【2021】89号）文件安排我县2021年稻谷目标价格补贴2009.05万元，已于20221年12月30日通过惠民惠农补贴“一卡通”发放到位。

二、项目财务管理情况

严格按照《关于印发<四川省稻谷目标价格补贴专项资金管理办法>的通知》（川财规【2019】14号）及四川省财政厅《关于下达2021年目标价格补贴（稻谷）的通知》（川财建【2021】89号））等文件相关规定，加强资金使用过程监管，督促资金及时拨付到位，确保专款专用、专事专办，在支付过程中，做到无挪用，无超支，无违规拨付情况，各种支付合法合规，资金支出在项目预算支付范围之内。

三、实施情况

按照上级文件精神，为实施好2021年稻谷目标价格补贴，制定了实施方案，明确了补贴对象。按照时间节点完成了发放工作。

 四、绩效情况

1、完成情况。2021年稻谷目标价格补贴涉及补贴农户面积372727.23亩，涉及农户126393户，补贴标准52元/亩，补贴总资金1938.18万元。已于12月30日前已发放到位。

2、效益情况。有效调动农民群众种植稻谷的积极性和主动性，给种植稻谷种植者降低了生产成本，提高了收益。

五、评价结论及建议

1、评价结语：严格按照《关于印发<四川省稻谷目标价格补贴专项资金管理办法>的通知》（川财规【2019】14号）及四川省财政厅《关于下达2021年目标价格补贴（稻谷）的通知》（川财建【2021】89号））等文件相关规定，严格执行资金到位拨付政策，全面完成全年目标绩效。

2、存在问题：由于录入人员普遍年龄偏大，电脑操作不熟练，在申报过程造成时间滞后，影响发放进度。

3、相关建议：要求上级业务主管部门加强业务培训。

项目自评分：100分。

渠县农业农村局

2021年高标准农田建设项目自评报告

2021年以来，渠县农业农村局在县委、县政府的坚强领导下，在市局的大力支持和指导下，深入贯彻中央和省委、省政府关于大规模推进高标准农田建设的决策部署，实施“藏粮于地、藏粮于技”战略，截止6月底，在克服了新冠疫情的影响下，项目已全面完成。为我县农业农村“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”奠定了坚实基础。受到省、市领导的好评，现就自评结果报告如下：

一、项目基本情况

1、目标任务完成

（1）制定了年度推进实施方案。县农业农村局党委向县委县政府报送了《关于审定渠县2021年高标准农田建设项目和灾毁农田修复项目的请示》（渠农委[2021]25号），各单个项目通过设计公司制定了实施方案。

（2）2021年高标准农田建设项目及时得到批复。2021年高标准农田建设涉及两大块，包括高标准农田建设4个项目及灾毁农田修复1个项目。我局在2021年7月上报市农业农村局实施方案，市局于2021年8月以达市农[2021]213号、达市农[2021]167号予以批复。

（3）年度计划任务完成。根据“十四五”规划，结合省下达的建设任务，我县2021年实际建设高标准农田6.27万亩（含灾毁农田修复1.17万亩）。截止2022年6月底，完成项目投资18810万元，建成高标农田面积6.27万亩、高效节水灌溉0.83万亩，占任务的100%，项目共分五个片区11个标段，涉及8个乡镇、27个村。（其中：贵福—涌兴片区已完成2万亩、高效节水灌溉0.3万亩，龙凤片区已完成1万亩、高效节水灌溉0.15万亩，宝城-清溪片区已完成1万亩、高效节水灌溉0.18万亩、拱市片区已完成0.7万亩、高效节水灌溉0.15万亩、灾毁农田修复项目完成1.17万亩）。累计完成调整田型15380亩,改良土壤3.8万亩；新建山坪塘、蓄水池、拦河堰等水利设施67处；新建提灌站8座、排灌渠系52.38千米、埋设各类管道12.53千米；建成各类生产作业道路79.38千米。目前已累计申请拨付1692万元。

2、工程建设质量

（1）田面平整，表土剥离回填和保护措施落实。田型调整基本施工程序：单元划分田埂设计表土剥离田埂砌筑田面粗平表土复位路渠施工制口配套淹水调平农机道口等共10个程序，有效保护了耕作层。

（2）农田生态环境保护好。在项目大力推广绿色防控技术和秸秆综合利用，安装杀虫灯等生物防治措施，达到环境友好，生态良好。

（3）施工工艺合理，工程无垮塌损毁。项目区严格按照《高标准农田建设通则》、《四川省高标准农田建设技术规范》等技术规程进行工程建设，调整出来的田型达到田面平整、田块规范、田埂牢固的标准，单个田块面积均达2亩以上，能完全实现机械化。渠道构件材料标号达标，渠道线型美观、设计科学规范，选点布设准确，断面尺寸合理，表面加工精细，配套建筑符合要求，工程运行良好，防护设施齐全，工程坚固耐用。作业路选点布设合理，路面质量达标，无垮塌、无损毁。

3、工程综合配套

（1）水源充足有保障。通过整治山平塘、修建设提灌站和蓄水池等蓄水集雨设施，充分保障了项目区水源要求。

（2）排灌渠系布设合理。按照依山就势的原则，结合项目区地形地貌特征，合理布局排灌渠系，达到“能排能灌、排灌结合”。

（3）田块规范平整。根据项目区地形地貌特征，合理进行田块归并。在表土复位时严格要求复位规范施工，尽量做田面平整。为了全面保证田面平整，全面推行淹水调平措施，从而保证田块平整要求。

（4）生产道路畅通。按照促进机械化要求，奉行“内畅外接”的原则，通过外接主干道，内畅机耕作业道，修建下田通道等，全面促进项目区道路畅通。

（5）配套设施完善。项目区根据实际情况，修建了沉沙池、便民桥、涵洞、错车道等配套设施。

二、资金到位及支出情况

（一）资金到位情况

2021年全县高标准农田建设计划总投资18810万元，实际完成总投资16366万元。

（二）投资完成情况

目前，项目已全面完工，累计完成投资16366.2万元

（三）资金管理情况

建立健全项目资金管理制度，专款专用。加强财务管理、档案管理，严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范，并接受财政、审计、纪检监察等部门的监督和检查。

三、项目建设情况

1、项目自2021年12月招标确定施工单位以来，由于受到春节和新冠疫情的影响，耽搁了进度，通过2月、3月全体农田建设干部和施工企业的不懈努力，于2022年6月底全面完工。

2、项目坚持“三分建、七分管”和“谁受益、谁管护、谁损坏、谁修复”的原则，项目完成后，及时制定工程管理养护制度，从管护的重大意义、管护的原则，组织、实施、管护、资金来源及使用等方面作了统一要求，明确了项目所在村委会、村民小组或实施业主为管护主体。

3、根据建设实际和上级要求，2021年共上报建设进度20余次。即从2021年1月至2022年6月，每周一以县农田水利基本建设指挥部办公室的名义向市农建办报送全县高标准农田建设进度。

4、共悬挂宣传标语23幅，核心区铺设标识牌1400余个，印发技术、宣传资料5000余份，在省、市、县报刊、网络、学习强国等媒体平台发表信息4余篇，并数次转载。

四、主要做法

1、强组织，重协调，依图施工巧运筹。充分发挥县农田水利基本建设指挥部职能，由县委分管领导任指挥长，副县长任副指挥长，县纪委、县监察局、财政局、县农业农村局、发改局、水务局、自然资源局、交运局等单位为成员，加强组织、沟通、协调。明确职责，落实责任，在分合有序的运作下，工程建设稳步推进。

2、强宣传、造氛围，凝心聚力抓工程。在项目实施初期，通过张贴公示、悬挂横幅、召开会议及领导干部赴村下访等方式，及时宣传建设高标准农田的意义，营造全民参与、全民支持建设高标准农田的良好氛围。构建了乡镇重统筹、村社重实施的高效运行体系，确保如期开工和顺利完工。

3、强监督，促规范，源头管控把三关。以打造廉洁项目为导向，在县纪监委指导下建立健全相关廉政奖惩制度，通过谈话促廉，制度保廉，增强廉政建设的责任心与积极性。在招标工作完成后，与施工方签订廉政承诺书，如有违规，则给予相应的处罚。在具体执行中，我们把住“三关”，即入门关，质量关、资金关，强化各项制度的实施，确保在项目实施过程中，以公平提效能，以廉洁保质量，以资金促进度。

4、强推进、抓重点，“三化”同步创精品。坚持做到“三化”，盯紧每一个环节，每一个细节，确保一流的工程质量，努力打造“精品”工程。一是安全监控标准化。实行安全标准管理，建立健全生产制度。重点对建设现场、定期检查，确保各项安全工作落实到实处。二是档案资料规范化。严格执行高标准农田建设标准验收，要求施工单位做到施工资料、报验资料、决算资料与工程进度同步，切实做到分类清、内容实、资料准、外观美。并加强影像资料的搜集人整理。三是后期管护常态化。对项目建设后的权属关系进行确认和面积的丈量，做到界址清楚，权属合法、面积准确。对整理后的土地权属进行分配，由村组进行重新发包。对整治的田间道路、沟渠分段管护到人，山坪塘、提灌站等通过承包的方式，做到管护、蓄提水两不误。

5、多渠道、多方式，凝心聚力保新增。为确保新增耕地数量真实、质量可靠，按照县级初审、市级审核、省级复核的程序，对我县新增耕地进行核定。通过我县认真分析项目区的新增耕地潜力数据图斑来源，结合实地踏勘核查，使新增耕地潜力利用最大化，新增耕地出地率能达到了1.6%以上。新增耕地核定完成后，将数据入库、录入调剂平台，新增耕地指标能正常跨区域调剂，目前我县高标准农田专项债券已纳入第四批次发行备选库。

五、存在的问题

1、项目招投标时间跨度长。高标准农田项目是有一定时间要求的建设项目，既要避开农时，又要完全按项目招投标程序推进，导致项目完成进度控制难，严重影响上级对项目的评价。

2、重建轻管。高标准农田建设建成后移交地方或业主经营，但管理体系尚不健全，资金落实难。

3、部门协作机制不顺。高标准农田建设过程需国土、发改、水务、财政等多个部门协作完成，但受“本位意识”的影响，协同配合变成了逐一汇报。

渠县农业农村局

2021年耕地质量监测绩效自评报告

一、基本情况

（一）绩效目标任务情况。根据四川省财政厅、四川省农业农村厅《关于下达2021年中央财政和省级财政农田建设补助资金的通知》（川财农〔2021〕40号）文件精神，建设耕地质量长期定位监测点15个。

（二）项目实施情况。我县制定了《渠县2021年耕地质量调查监测与评价实施方案》，根据年度开展情况，已实施完成了3个，跨年2022年完成12个。

二、绩效目标完成情况分析

（一）项目管理。一是成立项目实施领导小组。二是编制实施方案。三是完善了资金管理监督机制。局计划财务股对项目资金的预算、使用、拨付等进行全过程、全环节的监管。

（二）绩效管理。一是组建了项目建设绩效评价验收组，相关部门和单位均派员参加，通过查阅资料、现场查验、访问农户等方式开展绩效评价。二是及时组织专家和其他人员参与项目实施过程管理，对项目实施情况进行督促检查，对发现存在的问题及时纠正，确保项目实施规范。

三、绩效目标完成情况

（一）目标数量。共计继续实施监测15个。去年已完成3个，今年跨年实施12个，即将完成。

（二）完成实效。目前，共计财政投资44.5万元，完成工程项目进度的80%以上，预计2022年10月底将完成建设任务。

（三）满意度。经调查，社会公众或服务对象对项目实施效果非常满意，服务对象满意度达92%。

四、下一步工作打算

（一）加快完成后续任务。

（三）建立健全机制。严格规范验收程序，确保设施质量和制度公平，努力做好耕地质量监测工作。

渠县农业农村局

2021年耕地质量调查评价绩效自评报告

一、基本情况

（一）绩效目标任务情况。根据四川省财政厅、四川省农业农村厅《关于下达2021年中央财政和省级财政农田建设补助资金的通知》（川财农〔2021〕40号）文件精神，调查耕地质量调查146个。

（二）项目实施情况。我县制定了《渠县2021年耕地质量调查监测与评价实施方案》，根据年度开展情况，已实施完成了耕地质量调查点146个的调查取样工作。

二、绩效目标完成情况分析

（一）项目管理。一是成立项目实施领导小组。二是编制实施方案。三是完善了资金管理监督机制。局计划财务股对项目资金的预算、使用、拨付等进行全过程、全环节的监管。

（二）绩效管理。一是组建项目建设绩效评价验收组，相关部门开展绩效评价。二是及时组织专家和其他人员参与项目实施过程管理，对项目实施情况进行督促检查，对发现存在的问题及时纠正，确保项目实施规范。

三、绩效目标完成情况

（一）目标数量。实施耕地质量调查点146个。已完成146个耕地质量调查点取样工作，评价工作即将开展。

（二）完成实效。目前，该项内容34.2万元，完成工程项目进度的70%以上，预计2022年10月底将完成耕地质量评价任务。

（三）满意度。经调查，社会公众或服务对象对项目实施效果非常满意，服务对象满意度达92%。

四、下一步工作打算

（一）加快完成后续任务。

（三）建立健全机制。严格规范验收程序，确保设施质量和制度公平，努力做好耕地质量监测工作。

渠县农业农村局

2021年中央财政农业生产和水利救灾资金（第三批）

 (红火蚁监测防控)项目绩效自评报告

为了认真贯彻落实好省级财政农业生产和水利救灾资金使用，按照上级主管部门的要求，我局对农业生产和水利救灾资金(红火蚁监测防控)资金的使用情况和达到的效果进行了认真的评价，现将情况报告如下：

一、绩效目标分解下达情况

主要开展红火蚁疫情监测普查调查、开展红火蚁疫情综合防控以及实施红火蚁疫情根除计划，通过项目实施，彻底有效防控红火蚁为害，在全面普查调查的基础上，重点监测防控面积≥ 1995亩，根除处理面积≥399亩，疫情处置率≥90%，服务群众满意度≥85%。资金使用于农业生产救灾相关支出的比例100%，无违规违纪问题，有效遏制红火蚁扩散蔓延，灾区生产能力基本恢复，红火蚁疫情应急处置、防控能力提升。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

    根据《中央财政农业生产救灾及特大防汛抗旱补助资金管理办法》（财农〔2017〕91号）和《四川省财政厅 四川省农业农村厅关于下达2021年中央财政农业生产和水利救灾资金预算（第三批）的通知》（川财农〔2021〕98号），以及省农业农村厅植物检疫站《关于抓紧做好2021年中央财政农业生产与水利救灾专项中红火蚁监测防控任务实施工作的通知》（川农植检函〔2021〕38号）文件要求，2021年中央下达渠县农业生产和水利救灾资金红火蚁监测防控项目预算资金130万元有待拨付。

（二）总体绩效目标完成情况分析

在渠县红火蚁发生的区域内，采取政府购买服务方式选择专业化组织开展红火蚁疫情监测调查及综合防控并实施根除计划。

通过红火蚁监测防控项目实施，对县内37个乡镇（街道）开展红火蚁全域普查；在重点监测防控区1995亩内设置重点监测点，开展监测工作，完成检测任务；在红火蚁发生区399亩范围内实施根除防控；在红火蚁高风险区1995亩范围内实施综合防控。项目区红火蚁防控效果达到90%，实施区域受益对象满意率达100%。

（三）绩效指标完成情况分析

1. 产出指标完成情况分析

（1）数量指标。完成全县重点监测防控面积≥ 1995亩，根除处理面积≥399亩，疫情处置率≥90%，服务群众满意度≥85%。资金使用用于农业生产救灾相关支出的比例100%。

（2）质量指标。无违规违纪问题，有效遏制红火蚁扩散蔓延，灾区生产能力基本恢复，提升红火蚁疫情应急处置、防控能力。

 (3)时效指标。红火蚁监测防控防控项目完成及时率,目标任务按时按质完成率达到100%。

2.效益指标完成情况分析

（1）经济效益。

红火蚁是最严重的外来入侵物种之一，可取食多种作物的种子、根部、果实等，为害幼苗，造成产量下降。红火蚁发生区可损坏灌溉系统，降低工作效率，侵袭牲畜，造成农业上的损失。本项目能有效防止红火蚁在我县的扩散蔓延，减少农业生产经济损失。

（2）社会效益。

红火蚁可对人体身体健康造成危害，人体被红火蚁叮蜇后有如火灼伤般疼痛感，其后会出现如灼伤般的水泡。多数人仅感觉疼痛不舒服，少数人对毒液中的毒蛋白过敏，会产生过敏性休克，有死亡危险。本项目能有效防止红火蚁在我县的扩散蔓延，保障人民群众生产生活安全。

（3）生态效益。

红火蚁对生态环境的危害,除了降低生态系统服务功能外,也可危害植物、无脊椎动物、哺乳类、鸟类、爬虫类和两栖类动物，本项目能有效保障我县生态环境安全和生物多样性安全。

（4）可持续影响。

渠县2021年中央财政农业生产和水利救灾资金红火蚁监测防控项目工作正在实施过程，暂未发生安全、复发等影响工作开展现象。对全县红火蚁发生区域可持续开展阻截防控，确保人民群众生命安全，有效控制红火蚁再次发生，增强人民群众对外来入侵物种的警提性和安全意识，树立保护和防护意识。能有效保障我县生态环境安全和生物多样性安全。

3.满意度指标完成情况分析

渠县2021年中央财政农业生产和水利救灾资金红火蚁监测防控项目对正在实施的过程，群众满意，评价高，配合力度大。在红火蚁发生区域，群众积极配合，防控工作已基本完成。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无偏离绩效目标的情况

四、其他需要说明的问题

无

渠县农业农村局

红火蚁应急防控项目绩效运行自评报告

一、 任务基本情况

为切实做好我县红火蚁应急防控工作，最大限度减少红火蚁造成的损失，确保我县人民群众生命财产安全，建立外来入侵有害生物防控物资储备体系，储备必要的防控药物、器械，切实做好红火蚁应急防控工作，针对红火蚁发生区，依托专业化服务组织在适宜防控月份展开红火蚁应急防控工作，应用红火蚁云采集系统，实现对红火蚁防控过程全程监督的目的；通过示范辐射带动周边区域开展群防群治，有效遏制红火蚁疫情扩散蔓延。渠县财政局以渠财农【2021】41号下达农作物病虫害防控资金35万元，主要用于全县红火蚁应急防控、药剂采购、防控技术指导等支出。

二、目标实现情况

（一）项目资金支出情况

渠县红火蚁应急防控实施支出包括红火蚁专业化防控、开展宣传培训等费用，预算金额35万元。其中：

1、第三方防控技术专业化防治服务支出10万元；

2、采购红火蚁防控物资等10万元；

防控监测调查、开展防控科普、应急防控组织等差旅费、车辆燃油费、后续监测及药物补防等费用15万元。

（二）绩效目标实现情况

1、开展红火蚁应急防控。使用红火蚁云采集监测功能，通过对渠县中滩镇、渠南街道、渠江街道、合力镇工业园区等区域开展红火蚁智能监测工作，应用红火蚁云采集系统，掌握红火蚁分布、发生面积和程度，做到底数清、情况明、数字准，为开展科学防控夯实基础。将社区设置为调查样区，开展红火蚁监测智能调查，显示调查点的轨迹路线图，总结分析红火蚁发生详细等级、区域分类、生境分类及发生面积详情等，完成红火蚁发生分布图。防控面积核心区508亩，辐射区域2540亩。

2、采购红火蚁应急防控物资。采购红火蚁监测工具箱30套（内装含红火蚁监测瓶、红火蚁监测旗、红火蚁监测专用铲、红火蚁叮咬涂液等监测工具、叮咬处理工具、辅助工具等）；采购红火蚁防控宣传手册3000册（A4尺寸双面印刷，封面封底300克铜版纸覆哑膜，内页为200克铜版纸；主要内容包括：红火蚁识别、危害、发现、防控及叮咬后的处理。）；采购一批红火蚁防控药剂0.9867吨（1%联苯菊酯噻虫嗪）。

三、存在主要问题

（一）预算执行进度滞后

我县2021年度红火蚁防控任务绩效目标无预算进度滞后情况。

（二）绩效目标出现偏差

我县2021年度红火蚁防控任务绩效目标未出现偏差情况。

专项预算项目支出绩效自评报告

（渠县2021年市级现代农业园区培育补助项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1.县农业农村局负责项目立项、申报、方案编制报批、组织实施、项目总结验收等工作。

2.按照达州市农业农村局、达州市财政局《关于制定达州市2021年现代农业（种业）园区培育补助资金实施方案的通知》（达市农〔2021〕131号），结合渠县实际，组织申报实施该项目。

3.园区培育补助资金按照实施方案统一补助，资金管理制度健全、设立了专账。项目完工并经县农财两联合验收合格后，按程序拨付项目补助资金。

4.资金分配按照基地建设、农业新业态、品牌培育、科技创新四个方面进行考虑。

（二）项目绩效目标。

1.项目主要内容：

一、基地建设

黄花母本园建设。在园区内的翰林村新建黄花母本园500亩，其中建方格化种植地块（修建浆砌片石土方格、进行土壤基质改良）200个、土石方开挖18200立方、建水渠1500m、配电1套、水泥硬化路1875m（路面宽1m）。亩施45%三元复合肥25公斤，等行距窝栽，栽植行距为1m,窝距 0.5m-0.6m，种植深度13cm左右，做到苗正、根展，成活率达90%以上。水肥一体化建设。在园区内黄花母本园安装水肥一体化管灌设施200亩，配置滴灌设施设备10组、储水罐4个，购置滴灌专用肥3.5吨。物联网设备建设。在园区内的翰林村安装视频信息采集设备（监控20个、网络录像机1台、企业级路由器1台），42寸高清电视显示屏2台、网络宽带1条、网络储存服务1套、气象色谱仪检测设备1台。

二、农业新业态

在园区内打造1个渠县黄花直播带货基地（场地简装、直播设施设备1套），培育2名直播网红，开展园区农产品直播带货。

三、品牌培育

在贵福高速公路出口对渠县黄花进行品牌宣传，设置大型户外广告宣传牌1个，长10米、宽5米，宣传期限1年（含广告牌制作、广告设计制作安装及后期维护）。在园区内制作品种牌、指路牌等标识标牌1批。

四、科技创新

渠县黄花专家工作站。在园区内建黄花专家工作站1个，聘请10名市、县具有中高级技术职称的专业技术人员组建专家服务团1个，常年在园内开展技术指导服务。实用技术培训。采取集中授课、田间实训相结合的方式，在园区内的翰林村、金垭村对经营主体从业人员、农技推广人员和黄花种植户开展技术培训3次，累计培训300人次。新品种推广。引进推广三月花、金针早、武坪早、孟子花、冲里花等黄花优质品种5个、250万株，在园区内建黄花母本园500亩。

2.项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

基地建设。支持渠县黄花科技开发有限责任公司、渠县爱农黄花种植农民专业合作社在园区内新建黄花母本园500亩，投资90.2万元，补助资金45万元，补助标准49.89%。支持渠县黄花科技开发有限责任公司建设水肥一体化节水灌溉设施200亩，投资26.8万元，补助资金12.5万元，补助标准46.64%。支持渠县黄花科技开发有限责任公司在园区内物联网设备1套，投资20万元，补助资金10万元，补助标准50%。

农业新业态。支持渠县黄花科技开发有限责任公司在园区内打造渠县黄花直播带货基地1个，投资4万元，补助资金2万元，补助标准50%。

品牌培育。设计制作大型宣传广告1个、标识标牌1批，投资8万元，补助资金8万元，补助标准100%。

科技创新。建渠县黄花专家服务团1个，投资10万元，补助资金5万元，补助标准50%。开展实用技术培训300人次，投资7.5万元，补助资金7.5万元，补助标准100%。新品种推广投资90万元，补助资金10万元，补助标准11.11%。

3.项目实施进度： 2021年6月10日前：完成规划选址、方案编制、报批等工作。2021年7月31日前：完成水肥一体化及物联网设施建设任务。2021年8月31日前：完成品牌培育宣传、渠县黄花直播带货基地建设等任务。2021年9月30日前：完成黄花母本园、农民实用技术培训、新品种推广等任务及项目总结、验收、资金拨付等工作。

4.项目申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

一是制定项目绩效评价指标；二是科学选择评价方法；三是开展项目绩效自评；四是编写项目绩效自评报告。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

根据渠县现代农业园区发展实际，县农业农村局商县财政局，科学编制了项目实施方案，报达州市农业农村局审定后批复。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1.资金计划、到位及使用情况。资金计划及到位。本项目总投资256.5万元，其中：争取2021年市级财政现代农业园区培育补助资金100万元，占总投资的38.99%；园区内业主自筹资金156.5万元，占总投资额度的61.01%。资金到位及时、到位率100%。（详见下表）

2.资金使用。截至目前，本项目已实际支出资金155.5万元，支出率达60.5%。其中市级现代农业园区培育项目资金已支出45万元，占专项补助资金的45%，业主自筹资金已实际支出110.5万元，占自筹资金的70.6%。项目资金使用规范、安全，支付依据合规合法，资金支付范围、支付标准与方案相符。余下资金待项目验收后拨付。

（三）项目财务管理情况。

项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。推行园长负责制，由县上领导任园长，县发改、财政、农业、科技、国土、商务、投资促进、贵福镇政府等部门为成员，相互配合，合力推进园区建设。县农业农村局牵头抓好园区规划、方案编制、组织实施、检查验收等工作。县财政局负责整合涉农项目、落实配套政策、资金筹措及拨付等工作。

（二）项目管理情况。县农业农村局加强对项目建设的管理，确保项目建设任务按时完成。一是要严格按照审核备案后的项目实施方案组织实施，不得随意调整项目建设内容和实施地点，项目政策、实施程序、资金使用、建设主体等情况要进行公示公开；二是要严格按照项目补助环节及补助标准进行督查验收，不得随意调整补助环节和提高补助标准；三是要严格按照财政项目支出绩效评价的有关要求，对项目决策、项目管理、目标完成和项目效果等认真进行绩效考评自查工作。

（三）项目监管情况。按照达州市农业农村局、达州市财政局《关于制定达州市2021年现代农业（种业）园区培育补助资金实施方案的通知》（达市农〔2021〕131号）文件规定，加强资金管理，严格落实会计制度，建立专账，任何单位和个人不得套取、挤占、挪用项目资金。项目资金采取“先建后补、以奖代补”的方式，实行县级报账制，直接补助到项目业主。在资金使用上，必须按项目要求进行实施，完工后并经县级主管部门验收合格后兑现项目补助资金。经审查、验收符合建设要求后方可拨付资金。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

截至目前，该项目建设任务完工率达到100%。该项目实施业主严格按照项目实施方案完成项目建设内容，项目实施质量符合计划标准，各项资金成本控制较好。

（二）项目效益情况。

1.经济效益。项目建成后，园区年总产值可达2000万元，其中：3000亩黄花，鲜花产量将达到300万公斤，售价5元/公斤,年产值将达到1500万元。黄花产业园的建成，日均可吸引游客100人，人均消费150元，带动年旅游收入500万元。

2.社会效益。通过引进龙头企业、培养农民专业合作社、发展职业农民和家庭农场，辐射带动周围农户标准化种植，从而提高土地生产率，增加农户种植收入；土地流转后，农户可以在园区内就业，园区建成后将新增黄花种植生产管理、黄花鲜花采摘、园区管理维护等工作岗位200余个，农户年务工收入将达到200万元以上。

3.生态效益。通过本项目实施，农业废弃物实现综合利用，生态环境大幅改善，实现农业园区绿色生态和可持续发展。通过景观打造、农村环境治理、绿化亮化，形成生态功能完善、环境优美的生态景观, 促进城乡一体、园村一体发展，使农业生态系统进一步得到恢复，促进人与自然的和谐发展。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

县农业农村局严格按照实施方案，按质按量完成了项目建设任务，项目经济效益、社会效益、生态效益显著。

（二）存在的问题。

市级专项资金剩余55万元未拨付。

（三）相关建议。

1. 尽快组织项目验收，及时拨付余下项目补助资金。

2. 现代农业特别是现代农业园区建设是新时期“三农”工作的重点，是乡村振兴的重要抓手，投资大、任务重，需进一步加大各级财政项目资金支持力度，提高园区在基地建设、设施装备、加工流通等环节的补助标准。

专项预算项目支出绩效自评报告范本

（渠县2021年市级现代农业园区培育补助项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1.县农业农村局负责项目立项、申报、方案编制报批、组织实施、项目总结验收等工作。

2.按照达州市农业农村局、达州市财政局《关于制定达州市2021年现代农业（种业）园区培育补助资金实施方案的通知》（达市农〔2021〕131号），结合渠县实际，组织申报实施该项目。

3.园区培育补助资金按照实施方案统一补助，资金管理制度健全、设立了专账。项目完工并经县农财两联合验收合格后，按程序拨付项目补助资金。

4.资金分配按照基地建设、农产品加工物流、农业新业态、质量品牌、科技创新五个方面进行考虑。

（二）项目绩效目标。

1.项目主要内容：

一、基地建设

土地整理。果园等高开梯及土壤改良800亩。水肥一体化设施。在柑橘果园内安装水肥一体化节水灌溉设施1000亩。机房首部为一级自动反冲洗砂石过滤器 二级自动反冲洗碟片过滤器。施肥设备为以色列进口的专业防腐蚀肥料过滤器。主支管网采用环保HDPE管材，管网采用地面铺设方式。 毛管采用PE16管径圆柱形滴灌管，滴灌管滴头流量2升/小时，壁厚1.0MM，滴头间距为40MM，滴灌管地面铺设。控制方式采用手动阀门控制。信息化建设。在园区内安装智慧物联网系统1套，对1000亩柑橘果园生产经营实现远程控制、可视化管理。安装太阳能板30块、4G监控摄像头30个、4G卡30个、台式电脑1台、液晶显示器1台、监控杆子30根、地笼30个。养殖小区建设。大力推广种养循环模式，在园区内新建标准化养殖场1个，占地面积300平方米，年出栏生猪500头。为园区水果基地提供优质有机肥。

二、农产品加工物流

在园区内建水果产地初加工中心3座、钢架结构，共计安装彩钢顶棚板瓦540平方米，地面硬化750平方米，建商品化处理板房540平方米，安装门窗3套、电力设施3套。

三、农业新业态

电商平台建设。在园区内新建电商平台1座，开展线上线下产品销售。配套办公室1间、电脑2台、显示屏1个、办公桌椅2套、空调2台。休闲农业设施建设。大力发展乡村旅游，在园区内建停车场1300平方米，建农家乐1家，购置餐桌6套、餐具1批、厨房用具1套、消毒柜1台、空调2台。

四、品牌培育

积极开展品牌宣传，在南大梁高速公路设计、制作、安装大型宣传广告1个。

五、科技创新

从业人员培训。采取室内教学、基地实训相结合的方式，聘请市、县农业专家在园区内对50名生产、管理人员进行集中培训5次以上。新品种推广。支持园区内业主引进新品种金秋砂糖橘1万株。

2.项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

基地建设。支持四川恩腾农业发展有限公司在园区内安装水肥一体化节水灌溉设施1000亩，投资164.2万元，项目补助64万元，补助标准占该项目建设成本38.98%。安装智慧物联网系统1套，投资12.6万元，项目补助6万元，补助标准占该项目建设成本47.62%。农产品加工物流。支持园区内四川恩腾农业发展有限公司建产地初加工中心3座，投资25.54万元，补助项目资金12万元，补助标准占该项目建设成本48.9%。农业新业态。支持园区内四川恩腾农业发展有限公司在园区内建电商平台1座，投资4万元，补助项目资金2万元，补助标准占该项目建设成本50.0%。质量品牌。支持园区内四川恩腾农业发展有限公司在南大梁高速公路设计、制作、安装大型宣传广告1个，投资6万元，其中补助项目资金3万元，补助标准占该项目建设成本50.0%。科技创新。支持园区内四川恩腾农业发展有限公司在园区内集中培训生产、管理人员50名，投资10万元，补助项目资金5万元，补助标准占该项建设成本50.0%。引进新品种金秋砂糖橘1万株，投资25万元，补助项目资金8万元，补助标准占该项目建设成本32.0%。

3.项目实施进度：2021年6月15日前：完成方案编制、报批等工作。2021年8月31日前：完成土地整理、水肥一体化设施及电商平台、农家乐、停车场等建设任务。2021年10月31日前：完成农产品初加工设施建设、从业人员培训、新品种引进、品牌宣传制作等任务。

 2021年12月31日前：完成智慧物联网、标准化养殖场等建设任务。

2022年3月31日前：完成项目验收及资金拨付。2022年5月31日前：完成项目总结及项目资料收集汇总等工作。

4.项目申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

一是制定项目绩效评价指标；二是科学选择评价方法；三是开展项目绩效自评；四是编写项目绩效自评报告。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

根据渠县现代农业园区发展实际，县农业农村局商县财政局，科学编制了项目实施方案，报达州市农业农村局审定后批复。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1.资金计划。本项目总投资242.34万元，其中：争取2021年市级财政现代农业园区培育补助资金100万元，占总投资的41.26%；园区内业主自筹资金142.34万元，占总投资额度的58.74%。资金到位及时、到位率100%。（详见下表）

2.资金到位。截止评价时点该项目实际到位资金100万元，项目资金到位率100%、资金到位及时。

3.资金使用。截至目前，本项目已实际支出资金165.2707万元，支出率达60.5%。其中市级现代农业园区培育项目资金已支出44.7707万元，占专项补助资金的44.7%，业主自筹资金已实际支出120.5万元，占自筹资金的84.6%。项目资金使用规范、安全，支付依据合规合法，资金支付范围、支付标准与方案相符。余下资金待项目验收后拨付。

（三）项目财务管理情况。

项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。县上成立以县政府分管领导为园长，县发改、财政、农业、科技、国土、商务、投资促进、贵福镇政府等部门为成员的渠县临巴柑橘现代农业园区建设领导小组，负责基地规划编制、组织实施、整合涉农项目、落实配套政策等工作。领导小组下设办公室于县农业农村局，由农业农村局局长任办公室主任，具体负责指导园区建设工作

（二）项目管理情况。县农业农村局加强对项目建设的管理，确保项目建设任务按时完成。一是要严格按照审核备案后的项目实施方案组织实施，不得随意调整项目建设内容和实施地点，项目政策、实施程序、资金使用、建设主体等情况要进行公示公开；二是要严格按照项目补助环节及补助标准进行督查验收，不得随意调整补助环节和提高补助标准；三是要严格按照财政项目支出绩效评价的有关要求，对项目决策、项目管理、目标完成和项目效果等认真进行绩效考评自查工作。

（三）项目监管情况。按照达州市农业农村局、达州市财政局《关于制定达州市2021年现代农业（种业）园区培育补助资金实施方案的通知》（达市农〔2021〕131号）文件规定，加强资金管理，严格落实会计制度，建立专账，任何单位和个人不得套取、挤占、挪用项目资金。项目资金采取“先建后补、以奖代补”的方式，实行县级报账制，直接补助到项目业主。在资金使用上，必须按项目要求进行实施，完工后并经县级主管部门验收合格后兑现项目补助资金。经审查、验收符合建设要求后方可拨付资金。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

截至目前，该项目建设任务完工率达到100%。该项目实施业主严格按照项目实施方案完成项目建设内容，项目实施质量符合计划标准，各项资金成本控制较好。

（二）项目效益情况。

1.经济效益。项目建成后，园区年总产值可达3890万元，其中：柑橘2500亩、亩产1200公斤、亩平产值9600元、总产值2400万元；李子1300余亩、亩产1000公斤、亩平产值8000元、总产值1040万元；桃子400亩、亩产1500公斤、亩平产值15000元、总产值600万元。同时，园区通过发展乡村旅游，年收入可达50万元以上。

2.社会效益。通过园区示范引领，辐射带动周围农户科学化、标准化种植，从而提高土地生产率，增加农户种植收入；土地流转后，在家农户可进园务工，园区在除草、施肥、病虫害防治、看护、采摘、商品化处理等生产管理环节，每年可吸收当地300余人在园区就业；同时，园区大力发展乡村旅游，为农户开办农家乐、休闲垂钓经营创造了有利条件，实现当地农户就地创业。

3.生态效益。通过本项目实施，严格推行标准化生产，大力开展减量控害行动，推广绿色防控、种养循环等新技术、新模式，农业废弃物实现综合利用，园区内生态环境质量大幅改善，实现农业园区绿色生态和可持续发展。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

县农业农村局严格按照实施方案，按质按量完成了项目建设任务，项目经济效益、社会效益、生态效益显著。

（二）存在的问题。

市级专项资金剩余55.2293万元未拨付。

（三）相关建议。

1. 尽快组织项目验收，及时拨付余下项目补助资金。

2. 现代农业特别是现代农业园区建设是新时期“三农”工作的重点，是乡村振兴的重要抓手，投资大、任务重，需进一步加大各级财政项目资金支持力度，提高园区在基地建设、设施装备、加工流通等环节的补助标准。

专项预算项目支出绩效自评报告

（2021年星级园区奖补项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．渠县农业农村局作为项目主管单位。

2．根据四川省财政厅四川省农业农村厅《关于下达2021年省级财政乡村振兴转移支付资金的通知》（川财农〔2021〕9号）和四川省农业农村厅《关于做好2021年省级现代农业园区培育项目、省星级现代农业园区激励补助项目实施工作的通知》（川农发﹝2021﹞92号）要求，结合园区建设实际，按照“补短板、强弱项、提质效”的原则，科学编制园区建设实施方案，为创建省四级现代农业园区夯实基础。

3．根据四川省财政厅四川省农业农村厅四川省乡村振兴局关于修订《四川省乡村振兴共同财政事权转移支付资金管理办法》的通知（川财农[2022] 16号）资金管理办法管理项目，补助对象：每年根据申报情况确定评定和晋级数量，对新认定的省星级园区给予一次性补助。年度星级园区奖补及补差的园区数量，根据考评结果和年度预算资金规模确定。

补助标准：对新认定的省星级园区给予一次性补助，五星级补助2000万元、四星级补助1500万元、三星级补助1000万元。对于晋级的省星级园区给予补差，由三星级晋升为四星级的补差500万元，从四星级晋升为五星级的补差500万元，从三星级晋升为五星级的补差1000万元。该项目认定为三星级，补助1000万元。

资金使用：主要用于园区基地建设、设施装备、产品加工、农业新业态、品牌培育、科技支撑、组织方式等方面。

4.按照“指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配”的要求，结合发展规划、部门职责、既定标准等科学编制资金分配方案。    （二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。开展田地精细化整理5800亩。推广优质水稻5800亩。推广稻 鸭模式800亩、稻 鱼模式150亩、稻 羊肚菌70亩。购置T30 无人机8台、拖拉机3台、全喂式收割机2台、农用车1台。建物联网环境监测系统1套。建水稻仓储设施1座、塔式粮油烘干机4台、粮食干燥进料系统1套、绞龙式粮食输送机1台、装载叉车2台。开展水稻无人机直播社会化服务5400亩、开展机插秧社会化服务400亩、开展病虫害机防社会化服务36000亩次、开展稻谷机收社会化服务12000亩。建工厂化育秧中心1座，占地面积1000平方米，配套种子催芽箱等育秧设施设备。设计制作粮油大地景观2处。开展农产品质量安全追溯管理达标企业创建，参加西博会、农博会、渝洽会等国际国内知名展会3次。建专家工作站1个，购置检验监测设备1批。组建专家服务团1个，在园区内开展技术服务30人次以上。开展水稻、玉米新品种试验示范1500亩。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况

1）基地建设

①基础设施建设。 在吴家社区、兴隆、元宝、龙滩、太阳、太山等6个村开展田地精细化整理5800亩，总投资870万元，其中项目补助272.31万元，占总投资31.3%。

②良种补贴。推广优质水稻5800亩，每亩用种2公斤（机直播），推广水稻良种总投资87万元，其中项目补助26.1万元，占总投资30%。

③推广复合种养模式。在有庆龙头村、龙滩村推广稻 鸭模式800亩，推广稻 羊肚菌70亩（大棚），稻 鱼150亩，总投资180万元，其中项目补助54万元，占总投资30%。

④农机补贴。购置农机购置补贴目录外的T30 无人机8台、农用车1台，投资134.6万元，其中项目补助67.3万元，占总投资50%；购置农机购置补贴目录内的全喂式收割机2台、拖拉机3台，投资105万元，其中项目补助31.5万元，占总投资30%。中央补贴和省级财政超过30%的部分按照50%的比例折股量化到村集体经济，折股量化金额19.815万元，其中：龙头村在渠县铁牛农机服务农民专业合作社股权量化5.175万元，在渠县联丰农业农民专业合作社股权量化2.64万元；元宝村在渠县帮豪智慧农业服务有限公司股权量化12万元。

表5-1-1  农机购置补贴折股量化情况一览表

⑤信息化建设。建物联网环境监测系统1套，安装4套户外气象监测站，摄像头8套、LED显示屏1套、杀虫灯10套、建可视化溯源系统1套，总投资170.2万元，其中项目补助50万元，占总投资29.38%。

表5-1-2  基地建设项目补助情况一览表

2）加工物流

支持园区内新型经营主体建水稻仓储设施1座6300平方米，粮油烘干机4台，粮食干燥进料系统1套，绞龙式粮食输送机1台，装载叉车2台。总投资528万元，其中补助项目资金183.39万元，占总投资34.73%。

表5-2 加工物流项目补助情况一览表

3）农业新业态

在园区内开展水稻耕种防收社会化服务（水稻无人机直播5400亩、机插秧400亩、病虫害机防36000亩次、稻谷机收12000亩），建工厂化育秧中心座，配套种子催芽箱等育秧设施设备，设计制作粮油大地景观2处，安装太阳能路灯45盏。总投资479万元，其中补助项目资金198万元，占总投资41.34%。

表5-3 农业新业态项目补助情况一览表

4）质量品牌

鼓励园区内企业推行食用农产品合格证制度，对园区内达到农产品质量安全追溯示范企业标准的经营主体给予资金补助，对参加县内外大型农产品展示展销的企业展位费给予补贴。总投资25万元，其中补助项目资金17.5万元，占总投资70.0%。

表5-4 质量品牌建设项目补助情况一览表

5）科技支撑

支持渠县帮豪智慧农业服务有限公司建专家工作站1个，购置检验监测设备1批。组建专家服务团1个，开展技术服务30次以上。支持四川帮豪农业科技有限公司开展水稻、玉米新品种试验示范1500亩，展示品种52个，购置新品种3000公斤、有机肥180吨、生物农药1批。总投资249.36万元，其中补助项目资金99.9万元，占总投资40.06%。

表5-5 科技支撑建设项目补助情况一览表

项目实施进度计划。1.2021年5月31日前：完成方案编制、报批等工作。

2.2021年7月30日前：完成基地建设、经营主体培育和培训等任务。

3.2021年9月30日前：完成稻 鸭、装备设备及加工物流设施建设任务。

4.2021年12月31日前：完成稻 羊肚菌、品牌宣传、新产业新业态建设、科技支撑等建设任务。

5.2022年3月31日前：完成园区内土地整理及土壤改良等建设任务。

6.2022年5月31日前：完成项目总结、验收及项目资料收集汇总归档等工作。

3．经过分析评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

根据四川省财政厅四川省农业农村厅四川省乡村振兴局关于修订《四川省乡村振兴共同财政事权转移支付资金管理办法》的通知（川财农[2022] 16号）资金管理办法开展绩效自评。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

渠县2021年省星级现代农业园区

激励补助项目实施方案的批复情况:渠县人民政府上报《关于渠县2021年省星级现代农业园区激励补助项目实施方案的函》(渠府函(2021】105号)。经市农业农村局、市财政局联合组成市级专家组认真评审，县级部门修改完善，上报省农业农村厅审查，现根据省农业农村厅《关于修改完善2021年省级现代农业园区培育项目、省星级现代农业园区激励补助项目实施方案的通知》审查意见要求，县级部门再次修改完善，市农业农村局、市财政局再次审核，原则同意该方案。达州市农业农村局 达州市财政局《关于渠县2021年省星级现代农业园区激励补助项目实施方案的批复》（达市农(2021]172号）实施该项目。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。本项目计划投资2828.16万元，其中：省级财政资金1000万元、占项目总投资的35.36%，项目单位自筹1828.16万元、占项目总投资的64.64%。

2．资金到位。实际到位资金2828.16万元，资金到位及时、到位率100%。（详见下表）。

3.资金使用。截至目前，本项目已实际支出资金2241.95万元，支出率达78.89%。其中省星级现代农业园区激励资金已支出570万元，占专项补助资金的57%，业主自筹资金已实际支出1671.95万元，占自筹资金的91.5%。项目资金使用规范、安全，支付依据合规合法，资金支付范围、支付标准与方案相符。余下资金待项目验收后拨付。

（三）项目财务管理情况。

本项目严格实行县级报账制，县农业农村局落实专人、建立专账，严格执行财务管理制度，账务处理及时、会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。县上成立了以县长为组长、分管副县长为副组长，发改、财政、农业、科技、国土、商务、投资促进、乡镇政府等部门为成员的现代农业产业园区建设项目建设领导小组，领导小组下设办公室于县农业农村局，由农业农村局局长任办公室主任，负责项目建设规划、资金筹措、检查指导等工作。为加强园区建设管理，在园区内成立以分管副县长为主任的渠县粮油现代农业园区管理委员会，负责园区建设综合协调、规划编制、建设与管理等工作。县农业农村局在领导小组领导下，按照省市文件要求编制项目实施方案，报县上领导审定后行文报市农业农村局审核批复，批复后的实施方案报省厅备案。县农业农村局按照批复的实施方案组织项目建设。推行“以奖代补、先建后补”的方式，由业主提出建设申请，经审批后按照项目实施方案组织实施，完工后并经县级主管部门验收合格后兑现项目补助资金。

（二）项目管理情况。县农业农村局加强对园区建设的管理，确保园区建设任务按时完成。一是严格按照审核备案后的园区建设实施方案组织实施，不得随意调整园区建设内容和实施地点，项目政策、实施程序、资金使用、建设主体等情况要进行公示公开；二是严格按照园区建设项目补助环节及补助标准进行督查验收，不得随意调整补助环节和提高补助标准；三是严格按照财政项目支出绩效评价的有关要求，对项目决策、项目管理、目标完成和项目效果等认真进行绩效考评自查工作。

（三）项目监管情况。我局加强政府投资工程建设监管，保证政府投资项目资金使用安全、有效，积极探索加强政府投资农业建设项目监管的新方法和新措施，从建立健全长效机制着手，进一步明确职责、规范程序、强化监管，采取了一系列切实有效的措施解决工作中存在和遇到的问题，逐步形成了一套行之有效的好做法，促进了政府投资工程建设监管日益规范。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

截至目前，田地精细化整理5800亩，推广优质水稻5800亩，推广稻 鸭模式800亩、稻 鱼模式150亩，购置T30 无人机8台、拖拉机3台、全喂式收割机2台、农用车1台，建物联网环境监测系统1套、塔式粮油烘干机4台、粮食干燥进料系统1套、绞龙式粮食输送机1台、装载叉车2台，水稻无人机直播社会化服务5400亩、机插秧社会化服务400亩、病虫害机防社会化服务36000亩次、稻谷机收社会化服务12000亩，工厂化育秧中心配套种子催芽箱等育秧设施设备、粮油大地景观2处，参加西博会、农博会、渝洽会等国际国内知名展会3次，建专家工作站1个、购置检验监测设备1批，组建专家服务团1个、在园区内开展技术服务30人次以上，开展水稻、玉米新品种试验示范1500亩等任务全部完成。稻 羊肚菌70亩和水稻仓储设施1座正在实施。项目完成的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度达到了预期目标值。

（二）项目效益情况。

一、经济效益

项目建成后，园区年总产值可达10073.19万元，其中：一产产值。种植小麦120亩、优质稻12000亩、玉米3000亩、红苕1100亩、马铃薯600亩、大豆3000亩、油菜6250亩、蔬菜500亩、其它产业1070亩，一产业产值5541.19万元；二产产值。水稻通过加工后统一品牌销售（加工率按80%计），平均售价8.5元/斤，实现加工增值4032万元；三产产值。园区通过景区化建设，乡村旅游收入可达500万元以上。

二、社会效益

（一）提高防灾抗灾能力

通过基础设施配套建设，有效提升了园区抗御自然灾害能力，变资源优势为商品优势和经济优势。

（二）促进农民增产增收

通过引进龙头企业、培养农民专业合作社、发展职业农民和家庭农场，辐射带动周围农户科学化、标准化种植，从而提高土地生产率，增加农户种植收入；土地流转给农业公司、专业合作社、家庭农场后，农户可以在农业公司、家庭农场就业；同时，园区大力发展乡村旅游，为农户开办农家乐、休闲垂钓经营创造了有利条件。从而增加农民就业机会，实现当地农村劳动力就地就业。

（三）改善生产生活条件

园区建成后，将形成特色产业发展新型村庄、公共服务及基础设施配套的“业兴、家富、人和、村美”新格局，极大地改善了村民生产生活条件,增强村民幸福感。

三、生态效益

在项目的规划、建设和生产中，一是严格控制化肥和农药的使用量，大力推广规模化、标准化和规范化生产技术，将生产过程的人为污染控制在最低限度，能有效控制农业面源污染，改善大气、水质、土壤和农产品质量，对城乡人民健康生活做出积极贡献；二是通过休闲农业园区生态景观的建设和生态循环农业技术的应用和示范，能促进美丽园区、美丽家园和美丽乡村建设，实现节水、节能、节地和清洁、安全生产，为当地生态农业的发展起到积极的推动作用；三是通过对园区实行山、水、林、田、路等综合治理，涵养水源，培肥地力、理顺水系，可减少水土流失，园区农业生态环境得到进一步的改善和提高，生态效益效果明显。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

该项目对标《四川省现代农业园区认定评分标准》，围绕“主导产业鲜明、设施装备先进、生产方式绿色、产业链条完整、综合效益良好”目标任务，突出产业融合和种养循环发展、质量水平提升，因地制宜、因园施策、查漏补缺、解决瓶颈，确定建设内容，资金重点用于基地种养结合建设、现代设施装备建设、农产品加工、公共服务能力提升等方面，实现了园区全域、全产业链、全价值链高质量发展。项目支出绩效评价指标体系符合《四川省省级财政现代农业发展工程专项资金管理办法》（川财农〔2016〕207号）、《农业生产发展资金管理办法实施细则》（川财农〔2017〕95号）规定。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

一是尽快组织项目验收，及时拨付余下项目补助资金；二是建议财政加大园区建设项目扶持。

渠县2021年植保重大病虫害监测防控任务绩效运行自行监控报告

二、 任务基本情况

根据渠县2021年省级财政农业公共安全与资源保护利用用工程（植保重大病虫害监测防控项目）要求，我县2021年植保重大病虫害监测防控项目主要开展开展农作物重大病虫监测，监测面积1.5万亩以上，布控重大农作物病虫害监测点10个，完成流行性、迁飞性、突发性重大病虫害发生趋势会商机制，重大病虫预报准确率达90%以上。利用电视、网络、手机短信等现代传媒，通过电视预报、广播通知和手机短信群发等渠道和方式将病虫信息传递到千家万户。全年开展病虫会商4次以上,及时发布各类重大病虫预报和防治警报22期以上，电视预报6期以上;向专业合作社、种植大户、家庭农场等新型农业经营主体和植保社会化服务组织群发植保信息累计在20000条以上。

二、目标实现情况

（一）项目资金支出情况

1、开展病虫监测预警。开展农作物重大病虫监测，监测面积1.5万亩以上，布控重大农作物病虫害监测点10个，购买测报工具，深入田间开展病虫监测调查，掌握病虫发生动态，及时制定病虫防治预报，指导全县病虫防控。支出经费5.5万元。

2、建设完善农作物病虫观测场。重新选址，严格按照《四川省农作物病虫观测场建设指导意见>》(川农业植保函[2016]44号)精神。建设完善病虫观测场，新建维修智慧测报设备及软件等。支出经费7.7万元。

3、建设群众测报点。根据我县农作物区域布局和病虫发生情况，在有庆、望溪、静边、贵福、卷硐、渠南、土溪、新市等乡镇设立群众测报点8个，开展8个群测点技术培训，每个群众测报点配备镊子、托盘等病虫调查工具。支出经费1.8万元。

（二）绩效目标实现情况

通过项目实施，达到田间智能化、虫情自动化监测设备的应用，提高预测预报能力，实现区域内无重大农作物病虫害的发生危害及传播蔓延，主要农作物重大病虫害预测预报准确率达90%以上，病虫危害损失率控制在4%以下，努力确保我县粮食生产安全、农产品质量安全和生态环境安全。

三、存在主要问题

（一）预算执行进度滞后

无偏离预算执行进度的情况。

（二）绩效目标出现偏差

无偏离绩效目标的情况。

渠县2021年植物疫情监测及阻截防控

任务绩效自评报告

三、 任务基本情况

根据渠县2021年省级财政农业公共安全与资源保护利用用工程（植物疫情监测及阻截防控项目）要求，我县2021年1-8月份植物疫情监测及阻截防控项目主要开展对稻水象甲、水稻细菌性条斑病、马铃薯甲虫、黄瓜绿斑驳花叶病毒等病虫监测，监测面积0.33万亩，建立疫情监测点20个;其中稻水象甲重点疫情监测点5个；完成稻水象甲阻截防控面积0.17万亩，建立稻水象甲示范区1个、示范面积500亩;完成50个黄瓜绿斑驳花叶病毒样品的抽检送检工作。

二、目标实现情况

（一）项目资金支出情况

1、完成了对稻水象甲、水稻细菌性条斑病、马铃薯甲虫、黄瓜绿斑驳花叶病毒4大疫情的监测调查，普查面积0.33万亩次，支出费用5万元。

2、完成50个黄瓜绿斑驳花叶病毒监测支出经费1万元。

3、完成疫情防控试验示范支出费用1万元。

4、完成植物有害生物样本采集、检测、分析支出费用0.3万元。

5、完成0.17万亩次稻水象甲防控防控支出2.7万元。

（二）绩效目标实现情况

1、开展疫情监测调查。对稻水象甲、水稻细菌性条斑病、马铃薯甲虫、黄瓜绿斑驳花叶病毒等开展系统调查和监测工作，在望溪镇、有庆镇、李渡镇等三个镇设置5个稻水象甲监测点；在李渡镇、渠南街道办、李馥镇各设置5马铃薯甲虫监测点；在静边镇、清溪镇、合力镇、临巴镇、岩峰镇设水稻细菌性条斑病10个监测点；在文崇、临巴等地黄西瓜集中种植地开展了50个黄瓜绿斑驳花叶病毒抽样检测。

2、开展稻水象甲防控试验示范。在有庆镇建立防控示范区500亩，完成稻水象甲绿色防控试验，采取稻田养鸭、太阳能杀虫灯、带药移栽等综合措施，探索出了稻水象甲绿色防控集成技术，为来年我县稻水象甲绿色防控技术大面积推广积累经验、探索道路。

3、开展疫情信息采集分析传输。根据疫情监测情况，采集疫情信息、开展预测预报，及时向省市上报了疫情信息。

4、开展疫情阻截防控。在稻水象甲发生区用绿色防控措施防控。其中采购了杀虫灯、用低毒低残留农药高氯氟氯氰菊酯对稻水象甲阻截防控，防控面积达0.17万亩次。

三、存在主要问题

（一）预算执行进度滞后

我县2021年度植物疫情监测及阻截防控任务绩效目标无预算进度滞后情况。

（二）绩效目标出现偏差

我县2021年度植物疫情监测及阻截防控任务绩效目标未出现偏差情况。

2021年项目支出绩效自评报告

 （2021年省级财政农业公共安全与生态资源保护利用工程项目--渠县鲜渡镇三庙村沼气工程种养循环利用项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．单位管理职能。

我单位负责渠县农村新能源的技术推广及渠县沼气项目规划及建设。

2．项目立项、资金申报的依据。

为加快我县农业公共安全与资源保护利用工程体系的建设，渠县农业农村局根据《关于做好2021年农村沼气综合利用项目储备申报工作的通知》（四川省农村能源办公室 2020年2月26日）、《四川省省级财政农业公共安全与生态资源保护利用工程共同财政事权转移支付资金管理办法》（川财农〔2019〕177号）、《沼气工程种养循环利用项目建设管理要求》等文件精神，及中央、省、市各级政府对农业面源污染治理、全面推进乡村振兴，加快推进农业绿色低碳发展，长江流域农业面源污染防治工作的整体部署，结合我县实际情况，进行了项目立项。我中心严格按照县财政局部门预算编制通知和有关要求，经我单位申请将该项目67万元经费纳入财政预算，用于保证单位项目建设正常开展，该项目符合资金管理办法等相关规定。

3．资金管理办法制定情况:

为了加快推进我县沼气项目建设，我单位建立健全项目财务管理制度、财务机构设置齐全、严格按照事业单位财务管理规定进行会计核算及账务处理，财务处理及时、准确、完整，会计核算规范。

4．资金分配的原则及考虑因素。

项目专项资金主要用于2021年省级财政农业公共安全与生态资源保护利用工程项目--渠县鲜渡镇三庙村沼气工程种养循环利用项目补助。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

为保证常年正常运行及均衡供气，采用地上式常温厌氧发酵装置，发酵罐容积280 m3，平均日进料量7.35t/d（年处理猪粪、尿液污水为2646t/a），原料进料TS含量调配为（TS4~5%)，HRT约30d，日产气量85m3（年产气量为30600m）。所产沼气经脱水、脱硫净化后，进入湿式气柜；10m3/d沼气用作顺山村10户农户供气，剩下75m3/d沼气用于养殖场生产、员工生活用能。

日产沼渣沼液7.02t（年产沼渣沼液量为2527t），在站内沼液存储池进一步陈化、腐熟，施肥时沼液经配水稀释后用作养猪场周边250亩柑橘种植基地施肥使用。

    2．项目应实现的具体绩效目标:

    主要监督完成沼气项目建设预处理池、发酵池、沼渣沼液暂存池、湿式储气柜、脱水装置、脱硫装置、凝水器、沼气流量计、供气管网（主管、支管及相关配件）、安全防护设施（防腐、防爆、防火等）、户用设施（卡式流量计、灶具及入户管件）、站内附属设施、沼渣沼液综合利用设施等。第一季度完成项目实施方案编制、评审、批复工作；第二季度完成项目主体工程建设、供气管网铺设及入户设施等其他配套设施、设备的建设购置；第三季度完成项目运行调试工作，项目全面完工。

3．我县2021年省级财政农业公共安全与生态资源保护利用工程项目资金申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

    （三）项目自评步骤及方法。

为了顺利完成省厅下达我县的沼气项目建设，我单位成立了以法人为组长，书记为副组长，单位财务人员为成员的项目绩效评价小组，按照财务管理制度要求，严格专项资金审批支出，支出程序合法合规。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

我单位严格按照财政预算批复申报使用该专项资金。

（二）资金计划、到位及使用情况

1．资金计划。我单位预算计划专项资金67万元。

2．资金到位。截止评价时点实际到位经费67万元，其中县财政资金67万元，资金到位情况与资金计划进行比对，资金到位率100%、资金到位及时。

3．资金使用。截止评价时点项目资金的实际支出67万元，资金开支范围主要是项目补助支出，我单位支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

我单位建立健全项目财务管理制度、财务机构设置齐全、严格按照事业单位财务管理规定进行会计核算及账务处理，财务处理及时、准确、完整，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

1、预算编制

    (1)目标制定。为了完成省厅下达我县沼气项目，加强沼渣沼气综合利用，加强沼气安全宣传管理。我中心严格按照县财政局部门预算编制通知和有关要求，预算沼气建设项目资金保证单位项目及时完工。

（2）目标完成。2021年年初预算绩效目标项目1个，预算调整绩效目标项目0个，当年完成项目1个，实际完成情况均符合预期绩效目标，完成率100%。

   （3）编制准确。2021年度编制部门预算总额67万元,支出决算数完成预算的100%。

    2.预算执行

   （1）支出控制。2021年按财政年初下达的资金计划进度申请资金拨付，资金使用效果良好，财政资金得到有效利用，达到了预期目标。

   （2）动态调整。自实行对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”以来，我单位无支付业务异常提示和部门绩效监控调整取消预算情况。

   （3）执行进度。2021年，上半年执行力度相对偏弱，下半年基本达到了实际支出进度。

    3.完成结果

  （1）预算完成。2021年一般公共预算财政拨款收入5.5万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为5.5万元，完成预算100%。

   （2）违规记录。2021年，无违规记录。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2021年完成省农业厅下达我县2021年省级财政农业公共安全与生态资源保护利用工程项目，合格率100%，资金保障及时，支出专项补助资金67万元。

（二）项目效益情况。

项目建成运行后平均每天供气10m，年总供气3600m。根据现有沼气供气收费标准1.2元/m，则每年可实现供气收入1.2元/m c 0.36万m/=0.432万元/年；年产沼渣沼液2527m，按照沼渣沼液利用节约化肥50%费用，按照目前平均每亩果园施用化肥22kg计算，则每年可节约化肥使用成本22kg/亩 c 250亩x0.5x2.6元/kg=7150元/年；使用沼液可提高柑橘糖分和口感，减少病虫害，可使柑橘外形更佳，从而提高柑橘品质，按提高水果品质后销售价格提高0.20元/kg计算，每亩可增加种植收入约400元，250亩果园可获得间接经济收10万元/年；该项目可持续发挥作用15年，上级机关对项目满意度及受益人口满意度高。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

    本项目业务主管单位为渠县农业农村局，建设主体为四川省自然源农业发展有限公司，渠县农业农村局在项目实施过程中，对项目招投标程序、开工建设、隐蔽工程、竣工验收等关键环节严格把关，确保工程建设质量进一步抓实项目建设过程中的监管工作。落实建设经费，强化资金监管，对项目实施、资金使用、资金兑付等重点环节进行监督检查，做到程序合法、规范透明。强化沼渣、沼液综合利用，农村环境逐步得到了改善。资金支付与预算相符。

（二）存在的问题。

    按照《基本建设财务管理规定》及《农村沼气项目建设资金管理办法》的要求，各地方财政应按照不低于中央、省级投资的5%配套工作经费，但我县工作经费配套严重不足，项目管理单位在项目实施管理中举步维艰。

（三）相关建议。

按照《基本建设财务管理规定》及《农村沼气项目建设资金管理办法》的要求，配足项目管理单位工作经费。

渠县稻飞虱应急防控项目绩效自评报告

一、任务基本情况

根据《农作物病虫害防治条例》,为切实做好我县水稻病虫害防治工作，最大限度减少病虫害造成的损失，确保我县粮食生产安全，建立农作物病虫害防控物资储备体系，储备必要的农作物病虫害防治药物、器械，渠县财政局以渠财农【2021】48号下达农作物病虫害防控资金35万元，主要用于全县水稻病虫害应急防控购买农药、防控技术指导等支出。

二、目标实现情况

（一）项目资金支出情况

1、采购5万亩稻飞虱防治农药支出29.22万元。

2、采购水稻螟虫防治农业支出5万元。

（二）绩效目标实现情况

1、开展稻飞虱防控。全县范围内针对对沿河风口地带、生长嫩绿生育期偏迟的稻田的虫情进行重点监测排查，摸清稻飞虱发生、危害的现状，及时反馈情况到县植保质检中心，由县上科学决策、统筹调度，实现科学防控，采购稻飞虱防治农药25%噻虫嗪105万克，80%敌敌畏 50万毫升，防治面积5万余亩。

2、开展水稻螟虫防控。为有效防控水稻螟虫危害，采购6%甲维 f 虫螨腈微乳剂11765毫升，防控面积1.2万余亩。