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2021年度

四川省渠县部门决算

分析报告

（渠县畜牧技术推广站）

目录

公开时间：2022年9月7日

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

（二）2021年重点工作完成情况。

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效管理情况

第三部分名词解释

第四部分附件

2021年部门整体支出绩效自评报告

2021年畜牧生产情况调查统计项目绩效自评报告

第五部分附表

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

   （1）拟订全县畜牧科技推广计划、方案及措施，经批准后组织实施；

   （2）负责全县畜牧技术培训，再教育工作；

   （3）负责全县种畜禽品种改良工作、协助做好地方畜禽遗传资源的鉴定、评估和畜禽新品种、配套系的初审，承担地方畜禽遗传资源保护、利用和规划、论证等工作；

   （4）负责全县种畜禽品种登记及其管理工作；

   （5）负责全县专门从事家畜人工授精工作人员的培训和管理；

   （6）负责管理全县畜禽养殖档案；

   （7）协助做好全县种畜禽生产经营许可证的相关工作；

   （8）负责畜禽养殖标准化的组织实施和管理工作；

   （9）负责畜禽养殖场的建场规划；

   （10）负责全县专业合作社的组织与发展。

   （二）2021年重点工作完成情况。

2021年全县现存栏生猪53.97万头，存栏能繁母猪5.28万头，年出栏育肥猪93.24万头；现存栏牛9.08万头，其中能繁母存栏牛5.68万头，年出栏肉牛5.82-3.32万头；存栏羊13.75万只，年出栏肉羊15.10万只；现家禽存栏927.65万只，其中鸡558.83万只（蛋鸡118.70万只）、鸭296.84万只、鹅71.99万只，年出栏家禽1170.08万只；现存栏肉兔8.91万只，年出栏肉兔23.95万只；蜂存栏6940箱，年蜂蜜产量817吨。

（一）抓职工素质教育和法律法规知识学习

一是督促全站职工每日《学习强国》的学习以及“党史”的集中与自学，并随机检查职工学习情况；二是积极开展全站职工“思想大解放、作风大整顿、工作大落实”三大活动自查剖析工作；三是积极委派职工参加外地培训或把专家请进来举办培训班等方式让职工业务技术知识得到及时更新；四是行业性法律、法规的常态化学习。不断提高我站职工行业性法律法规知识水平，真正做到从业懂法、守法。

（二）抓畜禽规模场标准化示范场创建工作

按照“畜禽良种化、养殖设施化、生产规范化、防疫制度化、粪污资源化、监管常态化”等“六化”要求，对全县畜禽养殖场进行严格筛选，2021年确定了“渠县六甲山牲畜养殖农业农民专业合作社”等23个养殖场开展省、市、县标准化示范场创建，在选址布局、圈舍建设、生产设施配备、良种选择、投入品使用、卫生防疫、粪污处理、生产记录档案等方面进行全程指导和监管，共完成省级示范场2个，市级示范场4个，县级示范场17个标准化创建工作。

（三）抓畜禽良种繁育和改良工作

为切实抓好良种繁育体系，提高优良品种覆盖率和杂交改良面，我们建立了以畜禽良种改良为重点，现在已形成以县级畜牧站，乡镇级冷配站（点）、能繁母畜基地村和规模养殖专业户为网络的框架体系，建立并完善了一个县级畜牧站和14个人工授精点。通过抓好畜禽良种繁育体系建设，继续加大畜禽良种推广工作，使良种推广面继续保持在90%以上。保证我县畜产品的质量和数量，促进我县畜牧业的发展。

（四）抓饲草生产建设管理工作

通过大力推广种草养畜和秸秆饲料转化利用以及狠抓饲料质量安全监管等工作，完成了人工种草及饲用作物12.42万亩，其中优质牧草种植0.93万亩；处理利用农作物秸秆23.3万吨；推广优质牧草种49000余公斤(含农资经营门市销售的牧草种子)。完成了草地监测的各项任务指标。

（五）抓畜禽养殖粪污治理及沼气池安全生产工作

1.畜禽养殖粪污治理工作

建立畜禽养殖粪污污染检查常态机制，按照全县37个乡镇（街道办）划分4个片区，组建了4个畜禽养殖污染督察小组，每小组2人，常年负责本片区乡镇所有畜禽养殖场粪污治理情况，通过普查、排查建立问题台账，对问题场开具养殖污染技术整改方案，并督促限期整改完成。

2.沼气安全生产工作

我站高度重视全县畜禽养殖场沼气池安全生产工作，把畜禽养殖场沼气池安全生产工作当着了一项重要工作来抓，一是深入养殖场积极宣传沼气池安全生产技术、注意事项；二是建立全县养殖场沼气池台账；三是抽调人员配合上级部门组织的沼气池安全生产检查组对全县畜禽养殖场开展大检查。

（六）抓第二轮中央生态环保督察迎检工作

2021年8月26日第二轮中央生态环保督察组第五组进驻四川，历时一个月对四川省环保工作开展督察。为迎接中央生态环保督察工作，省、市、县高度重视，按照县畜牧技术推广站的安排部署，我站抽调了职工16人积极参与到县畜牧技术推广站成立的8个迎检小组中。对中央环保督察组、国家信访局、12345市长热线等交办我县畜禽养殖污染投诉案件中心领导和8个小组全体人员高度重视，做到了第一时间赶往现场，通过现场勘察、附近居民走访、投诉人沟通、会议调解、问题整改，最终达到投诉人满意。通过大家共同努力，所有交办投诉案件处理结果满意度达100%。

（七）抓畜禽遗传资源普查工作

举办了对乡镇畜牧技术人员畜禽遗传资源普查知识的集中培训，首先由乡镇畜牧技术人员对本辖区开展普查，然后抽调我站技术人员进行抽查核实。全县415个行政村，其中：有资源行政村数量为265个，无资源行政村数量为150个。《畜禽和蜂遗传资源信息入户登记表》等原始记录填报真实准确，已完成“全国畜禽遗传资源普查信息系统”数据录入及审核。

 (八)抓新冠疫情防控及“四城同创”工作

1.新冠疫情防控工作：一是全站职工44人，其中1人因患癌症医生建议不宜接种外其余43人积极完成新冠疫苗接种注射2针，目前有2人完成第三针注射；二是在南门社区组织下全员深入居民家中开展了新冠疫苗接种情况排查及疫情联防联控工作；三是在岗履职，严格落实疫情防控措施，从我做起勤洗手、多通风，科学防控疫情。

2.“四城同创”工作：我站积极参与“四城同创”工作，配合南门社区开展机动车占用消防通道、整治南门农贸市场环境卫生等，参与人次80余人次；参与劝导行人文明行驶走斑马线，参与人次50余人次。

 二、机构设置

    渠县畜牧技术推广站独立机构编制单位1个，事业全额独立核算单位1个。原饲料监测管理站整体并入到畜牧技术推广站。

第二部分2021年度部门决算情况说明

             一、 收入支出决算总体情况说明

          2021年度收、支总计424.86万元。与2020年相比，收、支总计增加了135.26万元，上涨46.71%。主要变动原因是渠县饲料监测管理站整体并入畜牧技术推广站，人员增加，经费增加。

 （图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

        2021年本年收入合计424.86万元，其中：一般公共预算财政拨款收入424.864万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2021年本年支出合计424.86万元，其中：基本支出424.86万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计424.86万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计增加了135.26万元，上涨46.71%。主要变动原因是渠县饲料监测管理站整体并入畜牧技术推广站，人员增加，经费增加。

   （图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出424.86万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加了135.26万元，上涨46.71%。主要变动原因是渠县饲料监测管理站整体并入畜牧技术推广站，人员增加，经费增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出424.86万元，主要用于以下方面:人员工资经费支出269.6万元，占63.46%；商品服务支出42.41万元，占9.98%；社会保障和就业支出53.38万元，占12.56%；医疗卫生支出22.90万元，占5.39%；住房保障支出36.57万元，占8.61%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为424.86，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）农林水支出（款）农林（项）: 支出决算为312.01万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）社会保障和就业支出（款）行政事业单位离退休（项）: 支出决算为53.38万元，完成预算100%。

3.卫生健康（类）医疗卫生与计划生育支出（款）医疗保障（项）:支出决算为22.9万元，完成预算100%。

4.住房保障支出：支出决算为36.57，完成预算100%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出424.86万元，其中：

人员经费378.90万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费42.41万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0.74万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.74万元，占100%。具体情况如下：

​（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

    2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。

其中：公务用车购置支出0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.74万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年增加0.24，增长48%。主要原因是两站合并，业务工作范围增加导致接待批次和人数增加。

    国内公务接待支出0.74万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待20批次，58人次（不包括陪同人员），共计支出0.74万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，渠县畜牧技术推广站为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2021年，渠县畜牧技术推广站政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，渠县畜牧技术推广站共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对我单位整体预算绩效开展了预算事前绩效评估，编制了绩效目标，预算执行过程中，选取单位整体预算绩效开展绩效监控，年终执行完毕后，对单位整体预算绩效开展了绩效自评。《2021年渠县畜牧技术推广站部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.社会保障和就业（类）机关事业单位基本养老保险缴费支出：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.医疗卫生与计划生育（类）行政单位医疗：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战土待遇的医疗经费。

4.农林水（类）事业支出：指反映用于农业事业单位支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

5.住房保障（类）住房改造-住房公积金：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

渠县畜牧技术推广站

关于2021年部门整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。我单位为全额拨款公益一类事业单位。无内设机构。

（二）机构职能。（1）负责畜牧兽医技术推广；（2）负责畜禽粪污资源化利用技术指导；（3）负责全县畜禽疫病防疫技术指导；（4）负责畜牧业项目的向上争取和组织实施。

（三）人员概况。2021年，畜牧技术推广站编制44人，实有在职44人，其中：专业技术人员37人，工勤人员7人。退休30人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2021年本年预算收入合计424.86万元，其中：一般公共预算财政拨款收入424.86万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（二）部门财政资金支出情况。2021年本年预算支出合计424.86万元，其中：基本支出424.86万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

三、部门整体预算绩效管理情况

认真贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》中关于从严从紧控制公务开支要求，从严控经费开支，“三公”经费等大幅下降。在资金使用上一直按照国家财经法规和本单位财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定收支，资金拨付有完整的审批程序和手续，按照财经制度的有关要求，有计划地安排、使用资金，严格财务审批制度。重大开支党委会集体研究，保证资金使用合法合规，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（一）部门预算管理。1、预算执行。（1）在职人员控制率，2021年单位编制人数为41人。年末实有人数为44人，控制率为107%，超编3人，主要是饲料站整体并入畜牧站。（2）预算完成率100%，年初预算收支424.86万元，实际收支为424.86万元，实现了年度收支平衡。2、预算管理。（1）控制日常公用经费开支，年日常公用经费42.41万元，主要用于办公电脑及耗材、办公室日常用品、房屋设备维修及保养等开支。（2）“三公”经费控制率100%，“三公”经费支出年初预算0.74万元，本年度“三公”经费实际支出0.74万元。（3）管理制度健全，按照县财政有关文件，2021年我们制定了财务管理制度和会计核算等管理制度，严格按照制度执行。（4）预决算信息公开性，按照规定的内容、时间在政府网站公开预决算信息，做到基础数据信息和会计资料真实、完整、准确。

（二）专项预算管理。

2021年，我单位无项目申报。

（三）结果应用情况。

通过加强预算管理，强化履职，充分发挥资金使用效率，推进了畜牧业发展。一是畜牧经济持续增长。1-12月全县生猪出栏位居全市第一。2021年全县生猪出栏91.82万头，同比增长14.98%；肉牛出栏5.71万头，同比增长1.52%；肉羊出栏20.07万只，同比增长0.53%；家禽出栏1650.12万只，同比增长0.71%；肉类总产量达10.33万吨，同比增长9.69%；禽蛋产量2.39万吨，同比增长5.33%；实现畜牧业总产值50.12亿元，同比增长3.63%。二是畜禽标准化养殖再上台阶。按照“畜禽良种化、养殖设施化、生产规范化、防疫制度化、粪污资源化、监管常态化”等“六化”要求，已对全县畜禽养殖场进行严格筛选，2021年确定了“渠县六甲山牲畜养殖农业农民专业合作社”等23个养殖场开展省、市、县标准化示范场创建，在选址布局、圈舍建设、生产设施配备、良种选择、投入品使用、卫生防疫、粪污处理、生产记录档案等方面进行全程指导和监管，共完成省级示范场2个，市级示范场4个，县级示范场17个标准化创建工作。三是畜禽养殖污染防治能力不断提升。经测算，全县全年畜禽粪污产生总量2060329.098吨，利用量2019122.516吨，资源化利用率达90.88%，完成县创建实施乡村振兴成效显著县下达指标任务76%的119.58%。其中规模养殖场粪污产生量为332372.72吨，资源化利用量为308596.8吨，资源化利用率达92.85%，规模以下养殖场（户）粪污产生量为751227.18吨，资源化利用量为653567.65吨。全县规模畜禽养殖场粪污治理设施设备配套率达100%。四是重大项目稳步推进。渠县200亿生猪全产业链建设项目已发展建设家庭农场210家；30万头仔猪繁育基地、7万头仔猪繁育基地、5万头种猪选育基地、12.5万头仔猪繁育基地及饲料厂、高捷物流园区项目均已竣工投产；8万吨有机肥场主体结构建设进度已达70%，办公大楼已完成主体工程。20万头楼层式育肥场、7万头自繁自养育肥场、川东北区域总部及屠宰深加工项目正加快建设。渠县生猪全产业链逐渐形成。渠县温氏高效肉鸡生态养殖屠宰深加工基地建设项目已发展建设135栋温氏生态肉鸡养殖大棚；渠北种鸡场已完成清表及场内高点挖方；园区总部销售中心平台、污水处理站基础建设进度已达50%；温氏育种中心经三次洽谈已完成选址。五是固定资产投资增幅明显。已通过统计部门审核入库固定资产7.85亿元，完成全年目标任务7.5亿的105%。固定资产已完成投资 5.7亿元，完成全年目标任务5.1亿元的111.76%。六是动物疫病防控措施落实有力。严格落实非洲猪瘟等重大动物疫病防控措施。开展大监测、大消杀、大补免等工作，有效控制住疫情蔓延，实现了“有病不成灾、有疫不流行”的总体目标，为全县畜牧业健康发展筑牢了坚强防疫保障。扎实开展春秋两季集中免疫和常年补免工作，全县口蹄疫免疫生猪92.4万头、牛16.3万头、羊22.5万只；猪瘟免疫93.6万头；禽流感免疫965.5万只、鸭234.6万只、鹅89.5万只；鸡新城疫免疫1133.4万只；小反刍兽疫免疫8.7万只；狂犬病免疫3.5万只。重大动物疫病免疫率达100%。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。综合以上各项指标，畜牧技术推广站2021年的部门整体支出绩效自我评价得到98分，自评结果：优秀。我们将在以后的工作中加强预算管理，严格控制各项经费的开支，提高经费的使用效率。

（二）存在问题。

1、日常公用经费开支中用于畜牧业生产方面支出所占比重偏低。

2、日常办公开支公务卡结算比率有待提高。

（三）改进建议。

1、进一步完善财务制度，规范财经纪律，严格控制非生产性开支，进一步提高公务卡结算比率。

2、加强财务人员培训，不断提高财务人员素质。

附表：2021年部门整体支出绩效目标自评表

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

渠县畜牧技术推广站2021年决算公开表.XLS