​​​目录

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

(注：请部门根据实际注明页码)

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

公共图书馆的主要职能是保存人类文化遗产，开展社会教育，传递科学情报，开发智力资源。

（二）2021年重点工作完成情况。

（一）、重基础服务工作，保障免费开放工作顺利开展

2021年，我馆新购图书21967册，收集地方文献164册。发展新读者2524余人，累计接待读者2.3万余人次，图书借阅18671余册，电子阅览室服务读者1.6万余人次，数字图书馆阅读点击量20万余人次。

（二）、大力开展全民阅读线下活动，不断推进“书香渠县”建设

1、举办了“辉煌的历程”建党100周年、“念党恩、敬国魂”中国梦主题图片巡回展共计13场，观展群众达20000余人次，现场办理读者证1600余张。

2、参加了“成渝地 巴蜀情”信仰的力量——​庆祝建党100周年川渝“阅读之星”诵读大赛、“融入双城圈 f 讴歌新时代”百年经典诵读大赛活动，选送的“唱支山歌给党听”、“长征组歌”在达州的诵读大赛中分别获得二、三等奖。

3、4月23日，相继在万兴、地旺、火车站等地举办了“城市图书漂流”活动，网络传播达8万人次。

4、5月19日，在渠江三小举办“信仰的力量—献礼建党100周年诗词诵读”活动，2000余师生参与活动。

5、6月18日，在有庆第四小学开展“翻书越岭”爱心图书捐赠传递活动，共捐赠图书400多册，零食大礼包15箱，给小朋友送去了爱心与关怀。

6、10月29日，在渠县七小举办的“书签伴阅”手作书签活动，参与活动50余人次，制作书签50余枚。

7、举办多主题“书香渠县”公益讲座共计16场，服务市民读者2000余人。

8、先后在拾光小筑、曼岛咖啡馆、县老年大学、县公路事业发展中心、渠江镇派出所打造出不同风格的新型阅读空间“以书为友 和光同尘”——拾光书屋，“书香袅袅 时光清浅”——曼岛书吧，“书香萦绕伴晚年 阅读筑梦不孤单”——叟萱书屋，“驿路‘悦’读 书香致远”——路悦书室，“警营图书角”5处，共送去图书2000多册。

（三）线上深入推进全民阅读活动

1、举办了“喜迎百年建党  云上书香共享”系列线上阅读活动，庆祝中国共产党成立100周年——“百年荣光 薪火相传”博看网2021年有奖知识竞答，线上答题人数800余人次、4•23世界读书日系列活动之线上展览——学党史、回顾百年辉煌征程图片展、“念党恩 敬国魂”中国梦主题展，开展“建党百年 峥嵘岁月”14天打卡活动等活动，服务线上读者3000余人次。

2、开展节假日线上读书活动，“云上书香年 文化进万家”春节线上读书系列活动“一座城 一群人一本书”共读活动——2021年4.23世界读书日活动，图书馆里的“书香五一”之“读一本好书”系列活动，2021年中秋团圆饭征集活动等线上阅读点击量15000余人次，服务线上读者9000余人次。

3、与渠县文化体育和旅游局、渠县党史研究与地方志编纂中心联合开展党史学习教育线上读书活动之《渠县党史百年大事记》，共推送13期，线上阅读点击量2500余人次。

二、机构设置

渠县图书馆下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

第二部分2021年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计135.17万元。与2020年相比，收、支总计减少171.84万元，下降127%。主要变动原因是项目资金减少。

二、 收入决算情况说明

2021年本年收入合计135.17万元，其中：一般公共预算财政拨款收入135.17万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、 支出决算情况说明

2021年本年支出合计135.17万元，其中：基本支出117.57万元，占87%；项目支出17.6万元，占13%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计135.17万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计减少171.84万元，下降127%。主要变动原因是项目资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出117.57万元，占本年支出合计的87%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少187万元，增长/下降159%。主要变动原因是项目资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出135.17万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出117.57万元，占70%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出95.67万元，占70%；社会保障和就业（类）支出19.98万元，占15%；卫生健康支出8.41万元，占7%；住房保障支出13.32万元，占8%；。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为117.57，完成预算100%。其中：

1.文化旅游体育与传媒207（类）01（款）04（项）: 支出决算为95.67万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.社会保障和就业208（类）05（款）05（项）: 支出决算为19.98万元，完成预算100%，决算数小于/等于预算数的主要原因是无增减人员。

。

3.卫生健康210（类）11（款）02（项）:支出决算为8.41万元，完成预算100%，决算数小于/等于预算数的主要原因是无增减人员。

4.住房保障支出221（类）02（款）01（项）:支出决算为13.32万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是无增减人员。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出117.57万元，其中：

人员经费91.8万元，主要包括：基本工资44.7万元、津贴补贴3.71万元、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费17.76万元、职业年金缴费、其他社会保障缴费2.22万元、医疗费补助8.41万元、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金0.06万元、生活补助1.62万元、医疗费补助、奖励金、住房公积金13.32万元、其他对个人和家庭的补助支出等。

　　公用经费43.37万元，主要包括：办公费25.9万元、印刷费1万元、咨询费、手续费0.2万元、水费1万元、电费2万元、邮电费1.5万元、取暖费、物业管理费、差旅费2万元、因公出国（境）费用、维修（护）费3万元、租赁费、会议费0.2万元、培训费0.3万元、公务接待费0.3万元、劳务费1.8万元、委托业务费、工会经费1.11万元、福利费、公务用车运行维护费3万元、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为3.3万元，完成预算100%，决算数小于预算数（与预算数持平）。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3万元，占100%；公务接待费支出决算0.3万元，占%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是。

开支内容包括（团组名称、出访地点、取得成效）等。

2.公务用车购置及运行维护费支出3万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于。截至2021年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆、流动服务车1辆。

公务用车运行维护费支出3万元。主要用于流动服务（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.3万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是严格控制。其中：

国内公务接待支出0.3万元，主要用于(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待13批次，72人次（不包括陪同人员），共计支出0.3万元，具体内容包括。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于接待（具体项目）。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，机关运行经费支出0万元，比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%（或与2020年决算数持平）。主要原因是.

（二）政府采购支出情况

2021年，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，图书馆共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆用于流动服务。其他用车主要是用于单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对0项目（项目名称）等1个项目开展了预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年渠县图书馆部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是（收入类型）等。 

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.文化体育与传媒207（类）01（款）04（项）：指图书馆。

10.社会保障和就业208（类）05（款）05（项）：指社会保障和就业缴费。

11..医疗卫生与计划生育210（类）11（款）02（项）：指医疗卫生与计划生育保险缴费。

12.住房保障221（类）02（款）01（项）：指住房保障缴费。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件

2021年渠县图书馆部门整体绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

     2021年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共       1个，比上年增减  0    个，分类说明如下：

（二）机构职能。

公共图书馆的主要职能是保存人类文化遗产，开展社会教育，传递科学情报，开发智力资源。

（三）人员概况。

编制人数18人，年末在职人员17人，遗属2人。在职人员中专业技术人员10人，工人7人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2021年年初预算收支计划180.11万元，其中基本支出177.11万元，基本项目3万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2021年度执行中调整为135.71万元，比上年307.01万元减少171.3万元，减少126%。项目资金减少。

三、部门整体预算绩效管理情况（涉及到有专项预算的部门，专项预算项目自评报告作为附件报送；特定目标类部门预算项目绩效目标自评表作为附表报送）

（一）部门预算项目绩效管理。

(1)目标制定。严格按照县财政局部门预算编制通知和有关要求，年初制定出详细的部门整体绩效目标制度，确立本年度绩效目标方向，根据预算对绩效目标进行微型调整；对预算编制实行以管长牵头的预算管理小组，尽力做到详实周密，一旦预算完成，在支出过程中必须严格执行预算方案，严格控制预算调整，预算管理小组随时对预算执行进度进行严格管控，绝对杜绝违规操作和随意调整预算科目，由于严格预算、严格管控、严肃总结。

（2）目标完成。2021年年初预算绩效目标项目1个，预算调整绩效目标项目0个，当年完成项目1个，实际完成情况均符合预期绩效目标，完成率100%。 
   （3）编制准确。2020年度编制部门预算总额180.11万元,支出决算数完成预算的75%。
2.预算执行
   （1）支出控制。2021年按财政年初下达的资金计划进度申请资金拨付，资金使用效果良好，财政资金得到有效利用，达到了预期目标。
   （2）动态调整。自实行对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”以来，我单位无支付业务异常提示和部门绩效监控调整取消预算情况。
  （3）执行进度。2021年，上半年执行力度相对偏弱，下半年基本达到了实际支出进度。
    3.完成结果
   （1）预算完成。2021年一般公共预算财政拨款收入135.71万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为135.71万元，完成预算100%。决算数大于预算数的主要原因是上年项目结转资金用于当年支付。
   （2）违规记录。2021年，无违规记录。

（二）专项预算管理。

我单位2021年度财政预算流动服务车维护、运行经费3万元专项经费，主要用于我馆流动服务。在规定时间内完成了时效指标，达到预期目标。  

预算安排的支出保障了正常的工作运转，在执行上是严格遵守各项财经纪律的。严守法律底线、纪律底线、道德底线。评价结果整体良好。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

通过加强预算收支的管理，不断建立健全内部管理制度，理顺内部管理流程，部门整体支出管理情况得到了提升。部门整体支出绩效为“良”。 

（二）存在问题。

财务制度执行力有待加强，资金使用计划有待细化，会计核算还不够细致，对于有些能够细分的工作，未能详细分类核算，绩效评价基础数据不够精准。

（三）改进建议。

1.学习如何科学合理制定绩效目标及考核体系，充分发挥绩效工作效用。

2.加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

部门预算项目支出绩效自评报告

一、项目概况

按照年度目标，安排流动服务活动经费，专项用于流动服务活动支出，年初预算安排资金3万元。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

项目绩效评价总体结论（包括项目评价得分表）

（二）绩效分析

1、项目决策

年初下达指标后，通过财政大平台网上申报、财政局业务股室、国库股复核、分管领导审核、财政局领导审签，创办办理支付业务。没有预算调整，申报程序符合资金管理办法等相关规定。

项目绩效目标：流动服务等活动。

2、项目管理

项目财务管理严格执行财务管理制度的要求，专项资金专项管理、专项支出，会计核算规范。

该项目组织按照业务进度计划实施，财务负责资金申报、管理、划拨支付。

3、项目绩效

项目目标完成情况：流动服务车维护、运行经费3万元。

社会效益指标：充分流动服务作用，促进文化繁荣、社会进步和稳定发展。

生态效益：坚持绿色发展理念，符合环保要求无污染

可持续影响指标：在经济、文化、教育、旅游等方面取得新突破。

3.满意度指标：

上级部门满意度及相关部门和人员满意度均达到95%以上。

三、存在主要问题：无

四、相关措施建议：无

注：1.如果有多个三级指标，单个指标分值取平均数。即单个指标分值=二级指标分值/三级指标个数。

2.若某部门不存在某项评价内容或评价指标，则该评价内容或评价指标不计入该部门考核评价范围，即该部门评价总分＝不含该评价内容或指标的评价总分/（100-该评价内容或指标所占分值）*100。

附件：

2021年部门预算项目绩效自评表

注：1.若某部门不存在某项评价内容或评价指标，则该评价内容或评价指标不计入该部门考核评价范围，即该部门评价总分＝不含该评价内容或指标的评价总分/（100-该评价内容或指标所占分值）*100。2.如果有多个三级指标，单个指标分值取平均数。即单个指标分值=二级指标分值/三级指标个数。

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2021渠县图书馆.XLS

审核：闫川宁    供稿：渠县图书馆​