2021年度
四川省达州市渠县康复医院部门决算
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能
开展全县麻风病防治工作，同时及时完成上级交给的各项工作。
（二）2021年重点工作完成情况
全面完成全县麻风病防治工作。
二、机构设置
渠县康复医院下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计69.72万元。与2020年相比，收、支总计各减少43.98万元，下降38.68%。主要变动原因是决算指标调整。
二、 收入决算情况说明
2021年本年收入合计69.72万元，其中：一般公共预算财政拨款收入69.72万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、 支出决算情况说明
2021年本年支出合计69.72万元，其中：基本支出62.40万元，占89.50%；项目支出7.32万元，占10.50%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年财政拨款收、支总计69.72万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计减少43.98万元，下降38.68%。主要变动原因是决算指标调整。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年一般公共预算财政拨款支出69.72万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少40.29万元，下降57.78%。主要变动原因是决算指标调整。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年一般公共预算财政拨款支出69.72万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出50.39元，占72.27%；卫生健康（类）支出11.99万元，占17.20%；住房保障（类）支出7.34万元，占10.53%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年一般公共预算支出决算数为69.72万元，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为10.31万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）:支出决算为40.08万元，完成预算100%。
3.卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:支出决算为7.32万元，完成预算100%。
4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为4.67万元，完成预算100%。
5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为7.34万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出62.4万元，其中：
人员经费47.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费14.68万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为1.35万元，完成预算45%，决算数小于预算数的主要原因一是按规定压减“三公”经费，二是继续认真贯彻落实厉行节约等各项规定，加强单位经费管理，降低支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.35万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2020年决算数持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出1.35万元,完成预算45%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年减少0.05万元，下降3.57%。主要原因是按规定压减“三公”经费。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出1.35万元。主要用于麻风病防治工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算与2020年决算数持平。其中：
国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员）。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021年，渠县康复医院机关运行经费支出0万元，与2020年决算数持平。
（二）政府采购支出情况
2021年，渠县康复医院政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，渠县康复医院共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于麻风病防治用车。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对麻风病防治工作经费项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年康复医院部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
4.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
6.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
10.社会保障和就业（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）:指民政部门举办的社会福利事业单位的支出，以及对集体社会福利事业单位的补助费。
11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分附件
附件1
2021年渠县康复医院部门整体绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成
渠县康复医院内设机构：办公室和治疗室。
（二）机构职能
开展全县麻风病防治工作。
（三）人员概况。
渠县康复医院编制总数10人，其中行政编制0人，事业编制10人。实际财政供养人员18人，其中在职9人，离休0人，退休9人（已转由社保局发放退休金）。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况
年初预算安排收入102.77万元，均为当年一般公共预算拨款收入。调整预算收入107.24万元，均为当年一般公共预算拨款收入。
（二）部门财政资金支出情况。
年初预算安排支出102.77万元，其中：基本支出102.77万元，项目支出0万元。调整预算支出66.03万元，其中：基本支出62.4万元，项目支出7.32万元。决算支出66.03万元，其中：基本支出62.4万元，项目支出7.32万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算项目绩效管理
1.预算编制
（1）目标制定。编制单位预算时根据项目性质及实施内容按要求填报了单位整体支出绩效目标。编制的绩效目标基本达到了要素完整、细化量化的要求，目标设置较合理。
（2）目标实现。预算执行完毕后开展了绩效目标自评工作，填报了总体目标和各项绩效指标完成情况,项目总体完成率100%。
（3）编制准确。年初预算102.77万元，预算调剂金额4.47万元，编制准确率为95.83%。
2.预算执行
（1）支出控制。2021年按财政年初下达的资金计划进度申请资金拨付，资金使用效果良好，财政资金得到有效利用，达到了预期目标。
（2）动态调整。自实行对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”以来，我单位无支付业务异常提示和部门绩效监控调整取消预算情况。
（3）执行进度。总预算实际支出进度在6、9、11月分别达到50%、75%、92%。
3.完成结果
（1）预算完成。12月预算执行进度为100%
（2）违规记录。预算管理方面未接受审计监督和财政检查，不涉及违规记录。
（二）专项预算管理
我单位无该项指标。
（三）结果应用情况
（1）自评公开。按照2021年度决算公开要求，部门整体绩效自评情况与决算同时公开。
（2）整改反馈情况。未接受绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价，不涉及问题整改和应用反馈。
（四）自评质量
本单位按要求对2021年整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，全年基本支出保证了单位的正常运行和日常工作的正常开展。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
预算具有明确用途和目标，制定了较详细的执行计划，绩效目标的设置在数量、质量、时效、效益方面进行了量化，配置合理，符合客观实际；执行中严格按照财政有关规定使用，加强预算执行和财务管理，保障单位正常运转，如期完成；预算的安排、管理、执行等情况比较规范，能较好的满足工作需要，取得了良好的社会效益。
（二）存在问题
预算执行进度与目标进度还存在差距，预算执行进度、动态调整质量有待提高。
（三）改进建议
合理安排预算，加强绩效监控。一是严格实施项目绩效目标控制，将绩效目标作为编制预算的必要前提，提高预算编制准确性；二是加快项目实施进度，合理安排预算执行，加强绩效监控结果应用，强化预算执行进度考核，提高整体预算完成率。
附件2
部门预算项目支出绩效自评报告
（麻风病防治经费项目）
一、项目概况
麻风病是一种主要侵犯皮肤和周围神经的慢性传染病，在我国流行已有2000多年历史，好发于青壮年，诊治不及时常导致畸残，给病人、家庭及社会带来严重的精神、经济负担。对人类的身心健康构成严重威胁，随着社会的发展和医学进步，麻风病已成为一种可防、可治、不可怕的疾病。麻风病防治经费主要用于完成渠县麻风病防治与治疗及业务培训工作。
（一）项目资金申报及批复情况。2021年麻风病防治经费申报2.7万元，批复2.7万元。
（二）项目绩效目标。完成渠县麻风病防治与治疗及业务培训工作。
（三）项目资金申报相符性。该项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。
二、项目实施及管理情况
（一）资金计划、到位及使用情况。
1.资金计划及到位。该项目2021年计划2.7万元，实际到位资金2.7万元，资金到位率100%。
2.资金使用。项目资金实际支出2.7万元，支出实现率100%。经财政局批复下达后全部用于本单位麻风病防治工作，未出现截留、挤占、挪用等现象。
（二）项目财务管理情况。
项目的决策及运行完全按照相关内部管理制度，县委、县政府及财政的有关规定执行。在实际运行中，均按照财务管理制度执行，确保项目顺利开展。
（三）项目组织实施情况。
本部门成立了由主要领导任组长的工作领导小组，落实专人负责项目工作。领导小组主要负责项目的进一步管理、监督检查。
三、项目绩效情况
（一）项目完成情况
项目已经按年初设定的数量指标、质量指标、时效指标、成本指标全面完成了目标任务。
（二）项目效益情况。
通过项目实施，严格控制开支，提高麻风病防治水平，加强工作人员的培训和教育，提高我县麻风病的防治水平，充分关心关爱麻风病患者，提高人民群众对防治工作的认可度。
四、问题及建议
（一）存在的问题。绩效管理的经验不足，还存在绩效目标申报不够全面，绩效指标量化不够，绩效评价方法有待优化，绩效自评组织实施还不够完善等问题，在今后的工作中需要进一步加以改进和完善。
（二）相关建议。建议县财政局加强对部门财政支出绩效评价管理工作的培训和指导，提高部门绩效自评质量。
附件3
部门整体支出绩效目标自评表 | ||||||||||
（2021年度） | ||||||||||
申报单位（盖章）： |
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部门（单位）名称 | 渠县康复医院 | |||||||||
| 任务名称 | 主要内容 | 资金来源（万元） | |||||||
财政拨款 | 其他资金 | |||||||||
预算数 | 执行数 | 预算数 | 执行数 | |||||||
年度主要任务 | 人员经费 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放。 | 86.32 | 47.72 | 0.0 | 0.0 | ||||
公用经费 | 保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算。 | 13.84 | 14.68 | 0.0 | 0.0 | |||||
项目经费 | 保障专项工作顺利推进，提高预算编制质量，减少结余资金。 | 6.3 | 7.32 | 0.0 | 0.0 | |||||
金额合计 | 106.46 | 69.72 | 0.0 | 0.0 | ||||||
年度 总体 目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
目标1：确保本单位日常工作的正常、规范运行； 目标2：做好孤老优抚对象集中管理服务工作； 目标3：完成上级交办的工作任务。 | 目标1完成情况：全面完成了目标任务 目标2完成情况：全面完成了目标任务 目标3完成情况：全面完成了目标任务 | |||||||||
| 一级指标 | 二级指标（分值） | 三级指标 | 指标值 | 完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||
绩效指标 | 产出指标（50分） | 数量指标（13分） | 指标1：日常工作完成率 | 100% | 100% | 5 |
| |||
指标2：优抚对象管理服务工作完成率 | 100% | 100% | 4 |
| ||||||
| 指标3：上级交办工作完成率 | 100% | 100% | 4 |
| |||||
质量指标（13分） | 指标1：日常工作达标率 | 100% | 100% | 5 |
| |||||
指标2：优抚对象管理服务工作达标率 | 100% | 100% | 4 |
| ||||||
指标3：上级交办工作达标率 | 100% | 100% | 4 |
| ||||||
时效指标（12分） | 指标1：及时完成单位日常事务 | 及时 | 基本完成了目标值 | 4 |
| |||||
指标2：及时做好优抚对象管理服务工作 | 及时 | 基本完成了目标值 | 4 |
| ||||||
指标3：及时完成上级交办工作任务 | 及时 | 基本完成了目标值 | 4 |
| ||||||
成本指标（12分） | 人员经费 | 86.32万元 | 47.72万元 | 4 |
| |||||
日常公用经费 | 13.84万元 | 14.68万元 | 4 |
| ||||||
项目成本 | 6.3万元 | 7.32万元 | 4 |
| ||||||
效益指标（40分） | 社会效益指标（10分） | 指标1：提高工作质量 | 提高 | 基本完成了目标值 | 5 |
| ||||
指标2：提高优抚对象的生活品质 | 提高 | 基本完成了目标值 | 4 |
| ||||||
可持续影响力指标（10分） | 指标1：优抚对象认知度 | 提升 | 基本完成了目标值 | 5 |
| |||||
指标2：落实相关政策 | 落实 | 基本完成了目标值 | 4 |
| ||||||
满意度指标（10分） | 满意度指标（10分） | 上级部门满意率 | ≧95% | 95% | 5 |
| ||||
| 优抚对象满意率 | ≧95% | 95% | 4 |
| |||||
总分100分，实际得分 97分 | ||||||||||
附件4
部门预算项目绩效自评表一 | ||||||||||
（2021年度） | ||||||||||
主管部门（盖章）： | 实施单位：渠县康复医院 | |||||||||
项目名称 | 麻风病生活补助 | |||||||||
项目资金 （万元） |
| 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||
年度资金总额 | 3.6 | 3.60 | 3.60 | 10 | 100.00 | 10 | ||||
其中：当年财政拨款 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | ─ |
| ─ | ||||
上年结转资金 |
|
|
| ─ |
| ─ | ||||
其他资金 | 0.0 |
|
| ─ |
| ─ | ||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
目标1：2021年基本消除麻风病。 目标2：关爱麻风病残疾患者，提供适当生活补助。
| 目标1完成情况：全面完成了目标任务 目标2完成情况：全面完成了目标任务 | |||||||||
| 一级指标 | 二级指标（分值） | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||
绩效指标 | 产出指标（50分） | 数量指标(10) | 麻风病残疾人数 | 12人 | 12人 | 10 |
| |||
质量指标(10) | 领取补助达标率 | 100% | 100% | 10 |
| |||||
时效指标(10) | 资金拨付率 | 100% | 100% | 10 |
| |||||
成本指标(10) | 发放标准 | 3750元/人/年、1950元/人/年 | 100% | 10 |
| |||||
社会效益指标(10) | 受益对象幸福感 | 提升 | 达到目标值 | 10 |
| |||||
满意度指标（10分） | 满意度指标(10) | 麻风病人满意度 | 95% | 95% | 9 |
| ||||
总分100分，实际得分 98分。 | ||||||||||
部门预算项目绩效自评表二 | ||||||||||
（2021年度） | ||||||||||
主管部门（盖章）： | 实施单位：渠县康复医院 | |||||||||
项目名称 | 麻风病防治经费 | |||||||||
项目资金 （万元） |
| 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||
年度资金总额 | 2.7 | 2.70 | 2.70 | 10 | 100.00 | 10 | ||||
其中：当年财政拨款 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | ─ |
| ─ | ||||
上年结转资金 |
|
|
| ─ |
| ─ | ||||
其他资金 | 0.0 |
|
| ─ |
| ─ | ||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
完成渠县麻风病防治与治疗及业务培训工作
| 全面完成了目标任务 | |||||||||
| 一级指标 | 二级指标（分值） | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||
绩效指标 | 产出指标（50分） | 数量指标(10) | 麻风病人数 | 70人 | 70人 | 10 |
| |||
质量指标(10) | 防治合格率 | 100% | 100% | 10 |
| |||||
时效指标(10) | 治疗及时率 | 100% | 100% | 10 |
| |||||
成本指标(10) | 经费投入 | 2.7万元 | 2.7万元 | 10 |
| |||||
社会效益指标(10) | 麻风病人幸福感 | 提升 | 提升 | 10 |
| |||||
可持续影响力指标(10) | 麻风病人数量 | 下降 | 下降 | 10 |
| |||||
满意度指标（10分） | 满意度指标(10) | 上级政府部门满意度 | 95% | 95% | 5 |
| ||||
麻风病人满意率 | 90% | 90% | 4 |
| ||||||
总分100分，实际得分 97分。 | ||||||||||
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
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