2021年度

四川省渠县县委编办

部门决算

目录

公开时间：2022年9月28日

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

(注：请部门根据实际注明页码)

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1、贯彻执行中央、省、市关于行政管理体制改革和机构改革、事业单位改革及机构编制管理的方针政策、法律法规规章，拟定规范性文件，并监督实施。

2、拟订全县行政管理体制改革和机构改革方案，审核县直各部门“三定”规定，负责县、乡行政管理体制改革和机构改革具体工作，评估改革效果。参与行政审批制度改革和行政区划调整的有关工作。

3、负责拟定全县各级行政编制、政法专项编制总额分配方案和跨层级调整行政编制方案的报批工作。负责全县行政事业编制总量控制、动态调整。负责机关事业单位机构编制实名制、公示制及前置管理工作。核批全县机关事业单位使用空缺编制补充人员。

4、负责县委、县政府各部门，县人大、县政协机关，县法院机关、县检察院机关，各民主党派县委机关、县人民团体机关、乡镇机关的机构编制管理工作。协调县直各部门之间的职责分工。

5、负责审核全县党政群及事业机构的设置、调整和报批工作。

6、拟订全县事业单位改革方案及实施意见，负责全县事业单位机构编制管理工作，负责拟参照公务员法管理事业单位职责的审核工作，审核全县事业单位的机构编制方案，承担全县事业单位改革工作。

7、监督检查全县行政管理体制改革和机构改革方案及机构编制规定执行情况，建立机构编制工作考核评估制度，会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

8、协调县委、县政府各部门的职能配置及其调整，协调县委、县政府各部门之间以及县委、县政府各部门与乡镇之间的职责分工；参与县级各部门行政审批事项的清理、调整工作。

9、负责全县机关事业单位机构编制日常管理工作。

10、负责全县事业单位登记管理工作。

11、承办县委、县政府和县委编委交办的其他工作。

（二）2021年重点工作完成情况。

1、切实做好两项改革“后半篇”文章。按照省委、市委和县委关于做好两项改革“后半篇”文章安排部署，结合我县实际，科学制定了《优化乡镇机构编制资源配置实施方案》，我县方案对省、市刚性任务全部承接，结合实际提出落实举措，努力推动基层治理体系和治理能力现代化。

2、稳步推进乡镇（街道）扩权赋能。我县在省上《法定事项目录》《赋权目录》的基础上，在征求乡镇（街道）两次意见建议后，结合我县实际，将118项法定行政权力明确到乡镇履行（其中两项根据省市动态调整已取消），将67项行政权力赋权到乡镇履行；将37项法定行政权力明确到街道履行，将45项行政权力赋权到街道履行。我县乡镇（街道）“两张清单”由县政府办发文公布实施，并在各乡镇（街道）便民服务中心进行公示。2021年6月，由县委编办牵头开展了下放行政权力专题培训，确保行政权力部门放的下，乡镇（街道）接的稳，切实提高乡镇（街道）履职能力。

3、切实优化管理议事协调机构。我县严格按照中省市相关规定，规范制定了《渠县县级议事协调机构管理办法》，建立了议事协调机构设置预审制度，严格控制我县议事协调机构设置，积极对已设立的议事协调机构进行了清理，对一年内没有履职的议事协调机构及时报请县委撤销，有效解决了我县存在的议事协调机构过多的突出问题。

4、完成脱贫攻坚和乡村振兴有效衔接。根据全国巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作会议等有关精神和省市相关工作安排，我县及时将扶贫开发局重组为乡村振兴局，作为县人民政府工作部门，由县农业农村局统一领导和管理。

5、稳妥推进综合行政执法改革。结合党政机构改革和承担行政职能事业单位改革，开展执法机构清理工作，剥离事业单位承担的执法职能，将不符合执法队伍认定条件的商务、水务等事业执法机构进行更名调整为公益一类事业单位，锁定符合认定条件的执法队伍9个。及时印发交通运输、农业农村、市场监管、文化市场四大领域综合执法改革工作意见，按照“局队合一”的要求，将四个领域执法队伍规范设置为行业主管部门的内设机构，统一行使行业内行政执法职责，同步做好执法类事业编制和人员锁定，工勤人员分流安置等工作。

6、切实加强产业园区机构编制保障。完成县经开区党工委（管委会）“三定”规定印发和下属事业单位机构编制事项调整，共为其调剂行政编制18名、事业编制35名。在县经开区设立行政审批股，试点推行集中行政审批工作，将集中到县行政审批局的210项行政许可等事项同步集中到经开区管委会履行。采用“一园区三中心三公司”的运行模式，即以经开区为主导，下设人力资源开发服务中心、科技创新中心、企业服务中心3个事业单位，解决园区在建设发展、政务服务、投资促进、企业用工、科技创新等方面的具体问题，进一步优化了营商环境，真正做到了办事不出园。

7、深入推进事业单位改革。按照严控总量、统筹使用、有减有增，动态平衡、保证重点、服务发展的要求，紧扣县委重点中心工作和“一区三地一城”发展定位，围绕重大项目、重点产业、重大民生组织实施，根据行业特点、功能定位和工作重心，结合实际对县级事业单位进行系统优化、整体重塑和功能再造。改革前，我县县级事业单位257个（不含学校、医院），事业编制3568名；改革后，我县县级事业单位184个，事业编制3513名。通过改革，机构精简73个，精简比例为28.4%；精简事业编制55名，编制精简比例为1.48%，县级事业单位数量明显下降，财政负担进一步减轻。

8、推动教育卫生改革。为巩固义务教育基本均衡发展成果，进一步缩小义务教育城乡、校际差距，进一步加快我县校际布局调整步伐，县委编办积极配合县教科局等部门，积极推动全县校点布局调整、教职工专项事业编制动态调整等工作，撤并学校21个，新建幼儿园7所；根据乡镇行政区划调整后人员结构、交通流向、经济布局、就医喜好变化，合理优化县域内医疗卫生资源，撤并非建制乡镇卫生院24个，组建“2+12”型医共体，创新医共体医疗卫生组织形式和供给方式，推动乡镇卫生院（社区卫生服务中心）布局调整和资源整合，切实改变基层医疗卫生事业单位小、散、弱状况，做优县级、做强片区、做活乡镇、做实村级。在乡镇卫生院试点开展医养结合服务，促进医疗卫生与养老服务衔接，推动医养结合事业产业协调发展。

9、切实做好事业单位登记工作。一是按照上级要求，对全县事业单位全部进行了年检，年检率达100%，合格率100%。顺利完成了2020年度事业单位法人年度报告工作。二是为进一步提高办事效率，法人变更登记手续由法定的30日缩短至10日。在登记管理过程中，始终以服务至上的理念做好指导服务工作，坚持登记办证全部实行网上办理，通过电子政务的便捷服务促进登记，提高工作效率和质量。截止10月31日，共办结变更登记62家、重新设立登记16家，办理事业单位法人证书补领5个，注销登记53个。

10、开展机构编制核查工作。根据省市相关工作要求，及时开展全县第二次机构编制核查工作，核实全县机构编制基础数据的真实性、准确性、完整性和规范性，核清机构编制资源的数量、结构、分布等实际配置情况，进一步夯实机构编制工作基础，推动机构编制资源科学合理配置和机构编制工作高质量发展，加强和改进机构编制管理、持续深化机构改革、推进机构职能体系建设提供依据和保障。

11、扎实推进机构编制信息化建设。根据机构调整设置情况，及时调整省实名制系统机构编制数据，确保全省实名制管理系统和机构编制管理台账同步更新，数据一致。按时按质完成机构编制实名制信息月报、季报和各类专项调查数据，无漏报、瞒报、虚报等现象。

二、机构设置

中共渠县机构编制委员会办公室是中共渠县县委机构编制委员会（以下简称县委编委）办事机构，受县委编委领导，承担县委编委日常工作，作为县委工作机关，为正科级。

第二部分 2021年度部门决算情况说明

收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计182.18万元。与2020年相比，收、支总计各增长13.5万元，增长7.4%。主要变动原因是人员增加。

收入决算情况说明

2021年本年收入合计182.18万元，其中：一般公共预算财政拨款收入182.18万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

支出决算情况说明

2021年本年支出合计182.18万元，其中：基本支出143.48万元，占78.8%；项目支出38.7万元，占21.2%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计182.18万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加13.5万元，增长7.4%。主要变动原因是人员增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出182.18万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加13.5万元，增长7.5%。主要变动原因是人员增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出182.18万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出150.59万元，占82.66%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出13.57万元，占7.4%；卫生健康支出7.84万元，占4.3%；住房保障支出10.18万元，占5.6%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为182.18，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）201（款）31（项）:支出决算为150.59万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.教育（类）:支出决算为0万元，完成预算0%，决算数等于预算数。

3.科学技术（类）:支出决算为0万元，完成预算0%，决算数等于预算数。

4.文化旅游体育与传媒（类）:支出决算为0万元，完成预算0%，决算数等于预算数。

5.社会保障和就业（类）208（款）05（项）:支出决算为13.57万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.卫生健康（类）210（款）11（项）:支出决算为7.84万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.住房保障（类）221（款）02（项）:支出决算为10.18万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出143.48万元，其中：

人员经费128.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费15.01万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0.5万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.5万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2020年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2020年持平。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.5万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2020年持平。其中：

国内公务接待支出0.5万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的住宿费、用餐费、交通费等。国内公务接待6批次，92人次（不包括陪同人员），共计支出0.5万元，具体内容包括：用餐费0.22万元、住宿费0.20万元、交通费0.08万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，中共渠县县委编办机关运行经费支出182.18万元，比2020年增加13.5万元，增长7.4%，主要原因是人员增加。

（二）政府采购支出情况

2021年，中共渠县县委编办政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，中共渠县县委编办共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备,0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对深化行政审批制度改革工作、机构编制实名制管理工作、行政管理体制改革和机构改革及评估工作、财政供养人员管理、机构编制监督检查及“12310”监督热线工作、事业单位分类改革工作、事业单位登记管理工作及中文域名注册工作、机构编制管理工作8个项目开展了预算事前绩效评估，对8个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对8个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评。《2021年中共渠县县委编办部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入等。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）20131（款）01（项）：指行政运行；一般公共服务（类）20131（款）02（项）指一般行政管理事务。

10.社会保障和就业（类）20805（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。

11.医疗卫生与计划生育（类）21011（款）01（项）：指行政单位医疗；医疗卫生与计划生育（类）21011（款）02（项）指事业单位医疗。

12.住房保障（类）22102（款）01（项）：指住房公积金。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件

2021年中共渠县县委编办

部门整体绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

中共渠县县委机构编制委员会办公室设3个内设机构，分别为综合股、行政机构编制股（监督检查股）、事业机构编制股（渠县事业单位登记管理局）。

（二）机构职能。

1、贯彻执行中央、省、市关于行政管理体制改革和机构改革、事业单位改革及机构编制管理的方针政策、法律法规规章，拟定规范性文件，并监督实施。

2、拟订全县行政管理体制改革和机构改革方案，审核县直各部门“三定”规定，负责县、乡行政管理体制改革和机构改革具体工作，评估改革效果。参与行政审批制度改革和行政区划调整的有关工作。

3、负责拟定全县各级行政编制、政法专项编制总额分配方案和跨层级调整行政编制方案的报批工作。负责全县行政事业编制总量控制、动态调整。负责机关事业单位机构编制实名制、公示制及前置管理工作。核批全县机关事业单位使用空缺编制补充人员。

4、负责县委、县政府各部门，县人大、县政协机关，县法院机关、县检察院机关，各民主党派县委机关、县人民团体机关、乡镇机关的机构编制管理工作。协调县直各部门之间的职责分工。

5、负责审核全县党政群及事业机构的设置、调整和报批工作。

6、拟订全县事业单位改革方案及实施意见，负责全县事业单位机构编制管理工作，负责拟参照公务员法管理事业单位职责的审核工作，审核全县事业单位的机构编制方案，承担全县事业单位改革工作。

7、监督检查全县行政管理体制改革和机构改革方案及机构编制规定执行情况，建立机构编制工作考核评估制度，会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

8、协调县委、县政府各部门的职能配置及其调整，协调县委、县政府各部门之间以及县委、县政府各部门与乡镇之间的职责分工；参与县级各部门行政审批事项的清理、调整工作。

9、负责全县机关事业单位机构编制日常管理工作。

10、负责全县事业单位登记管理工作。

11、承办县委、县政府和县委编委交办的其他工作。

（三）人员概况。

2021年末在职公务员7人，事业人员6人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2021年收入合计182.18万元，其中：一般公共预算财政拨款收入182.18万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

部门财政资金支出情况。

2021年支出合计182.18万元，其中：基本支出143.48万元，占78.8%；项目支出38.7万元，占21.2%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

三、部门整体预算绩效管理情况（涉及到有专项预算的部门，专项预算项目自评报告作为附件报送；特定目标类部门预算项目绩效目标自评表作为附表报送）

（一）部门预算项目绩效管理。

1、目标制定。严格按照县财政局部门预算编制通知和有关要求,严格支出预算管理和财务管理制度。控制行政经费，压缩公务开支，严格控制三公经费。

2、支出控制。2021年按财政年初下达的资金计划进度申请资金拨付，资金使用效果良好，财政资金得到有效利用，达到了预期目标。         

3、动态调整。自实行对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”以来，我单位无支付业务异常提示和部门绩效监控调整取消预算情况。

   4、执行进度。2021年，上半年执行力度相对偏弱，下半年基本达到了实际支出进度。

5、预算完成。2021年一般公共预算财政拨款收入182.18万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为182.18万元，完成预算100%。

（2）违规记录。2021年，无违规记录。

（二）自评质量

1.自评质量。

中共渠县县委编办2021年部门支出绩效评价得分98.8分，详见下表。

2.信息公开

（1）目标公开。根据部门预决算公开要求，绩效目标已经同时向社会公开。

（2）自评公开。按照2021年度决算公开要求，部门整体绩效自评情况与决算同时公开。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

通过对2021年年初预算在6月末、9月末和12月末的执行进度进行自评和绩效分析，结论如下：

1.基本支出方面：我办能按时间按进度完成各项支付，包含人员工资、医疗保险等社保支出、住房公积金、办公费等，确保了我单位的基本运转。

2.项目支出方面：我办能按照项目的使用范围和用途进行支出，但在上半年资金执行进度相对缓慢，下半年使用情况良好。

综上，我单位2021年度财政资金收支符合财务管理制度，严格执行项目有关制度规定，目标完成情况良好，财政资金得到有效利用，达到了预期的目标。

（二）存在问题。

我单位的支出管理还有待进一步细化和量化，强化单位经费预算管理的刚性约束，进一步规范各项支出。

（三）改进建议。

一是进一步完善财务制度，规范财经纪律，严格控制各项开支，杜绝超支现象的发生。二是充实财务人员，加强财务人员培训，不断提高财务人员素质。

中共渠县县委编办

事业单位登记管理工作及中文域名注册工作部门预算2021年项目支出绩效自评报告

一、项目概况

为贯彻落实《事业单位登记管理暂行条例》（中华人民共和国国务院令第411号）和中央编办《关于进一步加强党政群机关和事业网上名称管理工作的通知》的精神，加快建设服务型政府和推行电子政务的要求，加强事业单位网上登记工作及党政群机关和事业单位网上名称的管理，县财政每年预算了事业单位登记管理工作及中文域名注册工作经费。

（一）项目资金申报及批复情况。事业单位登记管理工作及中文域名注册工作项目经费按照预算法在年初进行预算，财政再批复，单位再进行申报等均符合资金管理办法相关规定。此项目经费年初预算额5.4万元，批复额5.4万元，单位申报额5.4万元。

（二）项目绩效目标。事业单位法人登记；政务和公益专用中文域名的应用及普及；“双随机、一公开”抽查工作。

（三）项目资金申报相符性。事业单位登记管理工作及中文域名注册工作项目资金申报内容与具体实施内容相符，均是用于事业单位登记管理工作及中文域名注册工作开支，申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划及到位。事业单位登记管理工作及中文域名注册工作经费年初进行预算，财政再批复，单位再进行申报。全部是县财政进行预算，预算额5.4万元，到位率100%。

2．资金使用。事业单位登记管理工作及中文域名注册工作项目资金的开支范围系用于事业单位登记管理工作及中文域名注册工作项目的办公费、印刷费、差旅费、维修费等支出，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

事业单位登记管理工作及中文域名注册工作项目资金财务管理制度完善，会计核算及账务处理严格按照项目资金管理办法，评价项目严格执行财务管理制度、对开支进行及时财务处理、会计核算规范化等。

（三）项目组织实施情况。

事业单位登记管理工作及中文域名注册工作项目相关项目资金有法定负责人签字认可尚可入帐，专款专用，且严格执行相关财务管理制度。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

对照项目计划目标，计划的工作量已经100%完成，完成质量优。

（二）项目效益情况。事业单位登记管理工作及中文域名注册工作项目的项目资金到位，规范了我县事业单位登记管理，保障了事业单位的合法权益；“政务”、“公益”专用中文域名的设立及其体系建设和应用普及，是建设服务型政府的基础条件，是提升机关和事业单位网站的社会形象和公信力的重要举措。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

（二）相关建议。

中共渠县县委编办

机构编制实名制管理工作部门预算

2021年项目支出绩效自评报告

一、项目概况

按照中央编办的要求，为深入开展机构和人员编制核查，进一步完善机构编制实名制管理，县财政每年预算了机构编制实名制管理工作经费。

项目资金申报及批复情况。机构编制实名制管理项目经费按照预算法在年初进行预算，财政再批复，单位再进行申报等均符合资金管理办法相关规定。此项目经费年初预算额2.7万元，批复额2.7万元，单位申报额2.7万元。

（二）项目绩效目标。确保财政供养人员全覆盖；确保实名制系统内财政供养人员信息准确。

（三）项目资金申报相符性。机构编制实名制管理项目资金申报内容与具体实施内容相符，均是用于机构编制实名制管理工作开支，申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划及到位。机构编制实名制管理工作经费年初进行预算，财政再批复，单位再进行申报。全部是县财政进行预算，预算额2.7万元，到位率100%。

2．资金使用。机构编制实名制管理工作项目资金的开支范围系用于机构编制实名制管理项目的办公费、印刷费等支出，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

机构编制实名制管理工作项目资金财务管理制度完善，会计核算及账务处理严格按照项目资金管理办法，评价项目严格执行财务管理制度、对开支进行及时财务处理、会计核算规范化等。

（三）项目组织实施情况。

机构编制实名制管理项目工作相关项目资金有法定负责人签字认可尚可入帐，专款专用，且严格执行相关财务管理制度。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

对照项目计划目标，计划的工作量已经100%完成，完成质量优。

（二）项目效益情况。机构编制实名制管理项目的项目资金的位保障了我县机构编制实名制管理工作开展，规范了我县机构编制管理，盘活了机构编制资源，为机构编制管理提供强大的数据支撑。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

（二）相关建议。

增加机构编制实名制管理系统知晓度，让各单位在人员有了变化之后，能及时到我办来变更系统数据。

中共渠县县委编办

机构编制监督检查及“12310”监督热线

部门预算2021年项目支出绩效自评报告

一、项目概况

为规范机构编制监督检查工作，严肃机构编制纪律，根据《中华人民共和国行政监察法》、《机构编制监督检查工作暂行规定》等有关法律、行政法规，县财政每年预算了机构编制监督检查及“12310”监督热线工作经费。

（一）项目资金申报及批复情况。机构编制监督检查及“12310”监督热线工作项目经费按照预算法在年初进行预算，财政再批复，单位再进行申报等均符合资金管理办法相关规定。此项目经费年初预算额1.8万元，批复额1.8万元，单位申报额1.8万元。

（二）项目绩效目标。不突破机构限额；财政供养人员只减不增；不超职数配备干部。

（三）项目资金申报相符性。机构编制监督检查及“12310”监督热线工作项目资金申报内容与具体实施内容相符，均是用于构编制监督检查及“12310”监督热线工作开支，申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划及到位。机构编制监督检查及“12310”监督热线工作经费年初进行预算，财政再批复，单位再进行申报。全部是县财政进行预算，预算额1.8万元，到位率100%。

2．资金使用。机编制监督检查及“12310”监督热线工作项目资金的开支范围系用于构编制监督检查及“12310”监督热线工作项目的办公费、印刷费差旅费等支出，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

机构编制监督检查及“12310”监督热线工作项目资金财务管理制度完善，会计核算及账务处理严格按照项目资金管理办法，评价项目严格执行财务管理制度、对开支进行及时财务处理、会计核算规范化等。

（三）项目组织实施情况。

机构编制监督检查及“12310”监督热线工作相关项目资金有法定负责人签字认可尚可入帐，专款专用，且严格执行相关财务管理制度。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

对照项目计划目标，计划的工作量已经100%完成，完成质量优。

（二）项目效益情况。机构编制监督检查及“12310”监督热线工作的项目资金到位保障了我县构编制监督检查工作的顺利开展，确保我县机构编制设置不破红线。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

需要进一步加大机构编制事项督查，处理违纪违规现象。

（二）相关建议。

中共渠县县委编办

机构编制管理工作项目部门预算2021年项目支出绩效自评报告

一、项目概况

根据《地方各级人民政府机构设置和编制管理条例》、四川省委办公厅、四川省人民政府办公厅《关于进一步规范机构编制管理的通知》的要求，为规范机构设置，加强编制管理，提高行政效能，县财政每年预算了机构编制管理工作经费。

（一）项目资金申报及批复情况。机构编制管理项目经费按照预算法在年初进行预算，财政再批复，单位再进行申报等均符合资金管理办法相关规定。此项目经费年初预算额4.5万元，批复额4.5万元，单位申报额4.5万元。

（二）项目绩效目标。不突破机构限额；不突破编制总量；不超编运行。

（三）项目资金申报相符性。机构编制管理项目资金申报内容与具体实施内容相符，均是用于机构编制管理工作开支，申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划及到位。机构编制管理工作经费年初进行预算，财政再批复，单位再进行申报。全部是县财政进行预算，预算额4.5万元，到位率100%。

2．资金使用。机构编制管理工作项目资金的开支范围系用于机构编制管理项目的办公费、印刷费、培训费等支出，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

机构编制管理工作项目资金财务管理制度完善，会计核算及账务处理严格按照项目资金管理办法，评价项目严格执行财务管理制度、对开支进行及时财务处理、会计核算规范化等。

（三）项目组织实施情况。

机构编制管理项目工作相关项目资金有法定负责人签字认可尚可入帐，专款专用，且严格执行相关财务管理制度。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

对照项目计划目标，计划的工作量已经100%完成，完成质量优。

（二）项目效益情况。机构编制管理项目的项目资金到位，保障了我县机构编制管理工作的顺利开展，提高了机构编制管理能力，维护了机构编制纪律的严肃性。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

（二）相关建议。

增加机构编制规章制度知晓率，加大对政工人事的培训。

中共渠县县委编办

财政供养人员管理工作项目

部门预算2021年项目支出绩效自评报告

一、项目概况

根据四川省委办公厅、四川省人民政府办公厅关于印发《四川省机关事业单位财政供养人员管理暂行管理办法的通知》精神，为加强和规范机关事业单位财政供养人员管理，建立健全机构编制与人员增减、工资管理、财政预算等相互协调配合的约束机制和监督检查、激励惩戒机制，县财政每年预算了财政供养人员管理工作经费。

（一）项目资金申报及批复情况。财政供养人员管理项目经费按照预算法在年初进行预算，财政再批复，单位再进行申报等均符合资金管理办法相关规定。此项目经费年初预算额3.6万元，批复额3.6万元，单位申报额3.6万元。

（二）项目绩效目标。杜绝发生“吃空饷”现象；严格控制财政供养人员规模。

（三）项目资金申报相符性。财政供养人员管理项目资金申报内容与具体实施内容相符，均是用于财政供养人员管理工作开支，申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划及到位。财政供养人员管理工作经费年初进行预算，财政再批复，单位再进行申报。全部是县财政进行预算，预算额3.6万元，到位率100%。

2．资金使用。财政供养人员管理工作项目资金的开支范围系用于财政供养人员管理项目的办公费、印刷费、差旅费等支出，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

财政供养人员管理工作项目资金财务管理制度完善，会计核算及账务处理严格按照项目资金管理办法，评价项目严格执行财务管理制度、对开支进行及时财务处理、会计核算规范化等。

（三）项目组织实施情况。

财政供养人员管理工作相关项目资金有法定负责人签字认可尚可入帐，专款专用，且严格执行相关财务管理制度。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

对照项目计划目标，计划的工作量已经100%完成，完成质量优。

（二）项目效益情况。财政供养人员管理项目的项目资金到位，保障了我县财政供养人员管理工作任务的完成，有效控制了财政供养人员的规模，节约了行政成本。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

（二）相关建议。

进一步加大对“吃空饷”现象的查处力度。

注：1.如果有多个三级指标，单个指标分值取平均数。即单个指标分值=二级指标分值/三级指标个数。

2.若某部门不存在某项评价内容或评价指标，则该评价内容或评价指标不计入该部门考核评价范围，即该部门评价总分＝不含该评价内容或指标的评价总分/（100-该评价内容或指标所占分值）*100。

附件：

注：1.若某部门不存在某项评价内容或评价指标，则该评价内容或评价指标不计入该部门考核评价范围，即该部门评价总分＝不含该评价内容或指标的评价总分/（100-该评价内容或指标所占分值）*100。2.如果有多个三级指标，单个指标分值取平均数。即单个指标分值=二级指标分值/三级指标个数。

注：1.若某部门不存在某项评价内容或评价指标，则该评价内容或评价指标不计入该部门考核评价范围，即该部门评价总分＝不含该评价内容或指标的评价总分/（100-该评价内容或指标所占分值）*100。2.如果有多个三级指标，单个指标分值取平均数。即单个指标分值=二级指标分值/三级指标个数。

注：1.若某部门不存在某项评价内容或评价指标，则该评价内容或评价指标不计入该部门考核评价范围，即该部门评价总分＝不含该评价内容或指标的评价总分/（100-该评价内容或指标所占分值）*100。2.如果有多个三级指标，单个指标分值取平均数。即单个指标分值=二级指标分值/三级指标个数。

注：1.若某部门不存在某项评价内容或评价指标，则该评价内容或评价指标不计入该部门考核评价范围，即该部门评价总分＝不含该评价内容或指标的评价总分/（100-该评价内容或指标所占分值）*100。2.如果有多个三级指标，单个指标分值取平均数。即单个指标分值=二级指标分值/三级指标个数。

注：1.若某部门不存在某项评价内容或评价指标，则该评价内容或评价指标不计入该部门考核评价范围，即该部门评价总分＝不含该评价内容或指标的评价总分/（100-该评价内容或指标所占分值）*100。2.如果有多个三级指标，单个指标分值取平均数。即单个指标分值=二级指标分值/三级指标个数。

注：1.若某部门不存在某项评价内容或评价指标，则该评价内容或评价指标不计入该部门考核评价范围，即该部门评价总分＝不含该评价内容或指标的评价总分/（100-该评价内容或指标所占分值）*100。2.如果有多个三级指标，单个指标分值取平均数。即单个指标分值=二级指标分值/三级指标个数。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表