渠县公安局

2021年度

四川省渠县部门决算

目录

公开时间：2022年9月7日

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

(注：请部门根据实际注明页码)

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

执行公安工作的方针政策，组织实施全县公安保卫工作；掌握全县影响政策稳定、危害国内安全和社会治安的情况，制定有关对策并负责组织实施；预防、制止和侦查违法犯罪活动，处置治安事故和骚乱，依法管理集会、游行、示威活动，管理特种行业和危险物品；维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；组织实施消防工作，实行消防监督；承担党和国家领导人以及重要外宾的安全警卫工作；依法管理户政、入境出境事物和外国人在本县居留、旅行的有关事务；对判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察，依法管理看守所、治安拘留所、强制隔离戒毒所、收容教育所等场所；负责公共信息网络的安全检查工作；指导和监督国家机关、社会全体、企事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作；依法对卖淫嫖娼人员实行收容教育，并依法承办收容教养和劳动教养的审批工作；实施公安科学技术工作，负责公安信息技术、被装和经费等警务保障工作；制定、实施全县公安队伍管理的规章制度，组织实施对全局民警的教育、培训以及公安宣传，按权限管理干部和警衔，开展警务督察工作，查处本县公安队伍的违法违纪案件；领导本县公安消防工作，负责武警部队在本县执行公安任务及相关业务建设工作；承办县委、县政府和上级公安机关交办的其他事项。

（二）2021年重点工作完成情况。

1、做好“五一”、“端午”、“国庆”期间的安保工作。

2、做好民警体能测试达标测试工作。

3、完善警务保障室开展矛盾纠纷排查调处相关内容和工作流程。

4、落实执勤津贴、超时补贴新标准。

5、扎实推进扫黄禁赌工作。

6、积极做好迎接国家、省、市禁毒办对我县禁毒重点工作暨外流贩毒整治工作的检查。

7、做好年度目标绩效考核冲刺工作、督促落实个人目标考核工作。

二、机构设置

渠县公安局下属二级单位4个，其中行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入渠县公安局2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

渠县公安局交通警察大队

渠县看守所

渠县拘留所

渠县公安局森林警察大队

第二部分 2021年度部门决算情况说明

收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计12626.6万元，支出总计14204.6万元。与2020年相比，收入总计增加2050.4万元，增长19%；支出总计增加2374.4万元，增长20%。主要变动原因是项目增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

收入决算情况说明

2021年本年收入合计12626.6万元，其中：一般公共预算财政拨款收入12626.6万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（注：数据来源于财决01表，仅罗列本部门涉及的收入。）

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

支出决算情况说明

2021年本年支出合计14204.6万元，其中：基本支出7953.38万元，占56%；项目支出6251.22万元，占44%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（注：数据来源于财决04表，仅罗列本部门涉及的支出。）

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计12626.6万元，支出总计14204.6万元。与2020年相比，收入总计增加2050.4万元，增长19%；支出总计增加2374.4万元，增长20%。主要变动原因是项目增加。（注：数据来源于财决01-1表）

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出14204.6万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2374.4万元，增长20%。主要变动原因是项目经费增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出14204.6万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出20万元，占0.1%；公共安全（类）12091.91万元，占85%；社会保障和就业（类）支出646.72万元，占4.7%；卫生健康（类）支出405.76万元，占2.8%；农林水（类）支出3.05万元，占0.1%；住房保障支出437.16万元，占3%；其他支出（类）支出600万元，占4.3%。

（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级。）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为14204.6万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）纪检监察支出（款）其他纪检监察事务支出（项）:支出决算为20万元，完成预算100%。

2.公共安全（类）公安（款）行政运行（项）:支出决算为6473.74万元，完成预算100%；公共安全（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为1762.73万元，完成预算100%；公共安全（类）公安（款）移民事务（项）:支出决算为35万元，完成预算100%；公共安全（类）公安（款）其他公安支出（项）:支出决算为2640.44万元，完成预算100%；公安安全（类）其他公共安全（款）国家司法救助支出（项）:支出决算为15万元，完成预算100%；公安安全（类）其他公共安全（款）其他公共安全（项）:支出决算为1165万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为582.83万元，完成预算100%；社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为2.72万元，完成预算100%；社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为61.18万元，完成预算100%；。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为395.765万元，完成预算100%；卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:支出决算为10万元，完成预算100%；

5.农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:支出决算为3.05万元，完成预算100%；

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为437.16万元，完成预算100%。

7.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:支出决算为600万元，完成预算100%。

（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出7953.38万元，其中：

人员经费6694.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费1179.81万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目。）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为230.86万元，完成预算100%。

（注：上述“预算”口径为调整预算数。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算230万元，占99.6%；公务接待费支出决算0.86万元，占0.4%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出230万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年减少24.35万元，下降9.6%。主要原因是厉行节约。

其中：公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护费支出230万元。主要用于办案等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.86万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年增加0.11万元，增长14%。主要原因是上级检查有所增加。

国内公务接待支出0.86万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待11批次，45人次（不包括陪同人员），共计支出0.86万元，具体内容包括：接待市公安局案件专案组9批次35人，接待支出0.75万元，接待省公安厅检查工作2批次10人，接待支出0.11万元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，渠县公安局机关运行经费支出1179.81万元，比2020年减少236.94万元，下降16.72%。主要原因是厉行节约。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2021年，渠县公安局政府采购支出总额529万元，其中：政府采购货物支出529万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于电子围栏建设、单警装备采购。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，渠县公安局共有车辆76辆，其中：一般执法执勤用车69辆、特种专业技术用车7辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对何兴春医疗救济费、精神病人强制医疗经费、女犯集中关押经费 、2021年民警执勤津贴、2021年民警法定工作日之外加班补贴、派驻纪检组工作经费项目等6个项目开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取6个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对6个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年渠县公安局整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

11.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

12.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

13.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

14.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

附件

2021年渠县公安局整体绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

渠县公安局包括的二级预算单位有4个：1.渠县公安局交通警察大队2.渠县拘留所3.渠县看守所4.渠县公安局森林警察大队

（二）机构职能。

执行公安工作的方针政策，组织实施全县公安保卫工作；掌握全县影响政策稳定、危害国内安全和社会治安的情况，制定有关对策并负责组织实施；预防、制止和侦查违法犯罪活动，处置治安事故和骚乱，依法管理集会、游行、示威活动，管理特种行业和危险物品；维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；组织实施消防工作，实行消防监督；承担党和国家领导人以及重要外宾的安全警卫工作；依法管理户政、入境出境事物和外国人在本县居留、旅行的有关事务；对判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察，依法管理看守所、治安拘留所、强制隔离戒毒所、收容教育所等场所；负责公共信息网络的安全检查工作；指导和监督国家机关、社会全体、企事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作；依法对卖淫嫖娼人员实行收容教育，并依法承办收容教养和劳动教养的审批工作；实施公安科学技术工作，负责公安信息技术、被装和经费等警务保障工作；制定、实施全县公安队伍管理的规章制度，组织实施对全局民警的教育、培训以及公安宣传，按权限管理干部和警衔，开展警务督察工作，查处本县公安队伍的违法违纪案件；领导本县公安消防工作，负责武警部队在本县执行公安任务及相关业务建设工作；承办县委、县政府和上级公安机关交办的其他事项。

（三）人员概况。

渠县公安局编制人数476人，现有民警、职工468人，共有内设机构53个，其中大队14个，综合管理机构3个（政工、法制、警务保障），派出及监管机构26个（24所、看守所、拘留所）。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2021年财政拨款收入10626.6万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2021年财政拨款支出14204.6万元

三、部门整体预算绩效管理情况（涉及到有专项预算的部门，专项预算项目自评报告作为附件报送；特定目标类部门预算项目绩效目标自评表作为附表报送）

（一）部门预算项目绩效管理。

2021年预算编制准确，部门整体绩效目标编制完整、合理，项目绩效目标编制明确、量化。按照预算资金严格控制支出。内部控制管理制度充分发挥作用，用制度管事，用制度管人。按时按规定开展本单位严肃财经纪律专项检查自查工作，从预算收支管理、政府采购管理、资产管理、财务会计管理、财政票据管理、私设“小金库”方面等接受财政监督。

（二）结果应用情况。

认真落实县委、县政府的工作部署，深入学习贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕“113566”全市公安工作总布局，坚持突出重点、抓住关键，把警务实战体系作为一个整体来谋划、来推进，大力加强基础建设、信息化建设、队伍建设和执法规范化建设，着力提升扁平化指挥能力、大情报融合运用能力、打击防范能力、治安管理能力、执法执勤能力、服务群众能力、改革创新能力和队伍管理能力，以主业更强、机制更优、基础更牢、队伍更硬、社会更稳的优异成绩为为“打赢脱贫奔康攻坚战，建设幸福美丽新渠县”交上一份满意的答卷。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2021年渠县公安局认真开展了部门财政资金预算公开，按照资金性质，分功能科目类别按要求填列，清晰反映单位资金使用情况，为单位作出决策提供有力依据。根据对我局2021年部门整体支出项目绩效评价指标体系和绩效情况的自查，2021年我局部门整体绩效自评部门整体支出绩效评价为优秀。

（二）存在问题。

1、是目标管理还有待提升的空间；2、是内部控制制度还需要进一步完善；

（三）改进建议。

加强项目开展进度的跟踪，继续更加深入的开展绩效评价，确保绩效目标的高质量的完成。加强内部控制制度建设等。

部门预算项目支出绩效自评报告范本

（2021年民警法定工作日之外加班补贴）

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。2021年民警法定工作日之外加班补贴预算已批复，并符合资金管理办法等相关规定。

（二）项目绩效目标。

2021年民警法定工作日之外加班补贴：按照人社部规（2017）9号文件要求，要求公安机关统一部署、统一规范、统一标准，激励公安民警干事创业激情，全力做好维护国家安全和社会稳定各项工作。自觉接受同级人社局和财政局的监督，确保加班补贴能定时、足额发放到民警手中。

（三）项目资金申报相符性。2021年民警法定工作日之外加班补贴项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1、资金计划及到位。2021年民警法定工作日之外加班补贴项目资金及时到位。

2、资金使用。2021年民警法定工作日之外加班补贴、项目资金的实际支出情况，资金开支范围、标准及支付进度等，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况

我单位项目财务管理执行行政单位会计制度和《公安机关财务管理规定》，项目资金实行单独核算，严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

   （三）项目组织实施情况。严格按照人社部规（2017）9号文件要求，按时按标准发放到每一位民警。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。渠县公安局认真开展了部门财政资金预算公开，按照资金性质，分功能科目类别按要求填列，清晰反映单位资金使用情况，为单位作出决策提供有力依据。根据对我局部门项目支出绩效评价指标体系和绩效情况的自查，我局部门项目支出绩效评价为优秀。

（二）项目效益情况。

2021年民警法定工作日之外加班补贴项目资金：按国家规定范围、标准发放，严格成本控制，提高经济效益；预防和打击违法犯罪行为，了解案件情况，及时破案，完成维护国家安全和社会治安等职责和任务，让老百姓过上安居乐业的生活；促进相关政策的落实,调动干警积极性，能更好地打击违法犯罪行为。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

我局不仅有民警，还有工勤人员、事业人员，共计65人，但根据人社部规（2017）9号文件，加班津贴只有对民警发放，不能超标准、超范围。

 （二）相关建议。严格按照资金使用范围来具体实施项目内容。

渠县公安局项目支出绩效自评报告

（2021年民警执勤津贴）

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。2021年民警执勤津贴、女犯集中关押经费预算已批复，并符合资金管理办法等相关规定。

（二）项目绩效目标。

2021年民警执勤津贴：按照人社办发（2017）10号文件要求，要求公安机关统一部署、统一规范、统一标准，激励公安民警干事创业激情，全力做好维护国家安全和社会稳定各项工作。自觉接受同级人社局和财政局的监督，确保执勤津贴能定时、足额发放到民警手中。

（三）项目资金申报相符性。2021年民警执勤津贴、女犯集中关押经费项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1、资金计划及到位。2021年民警执勤津贴项目资金及时到位。

2、资金使用。2021年民警执勤津贴项目资金的实际支出情况，资金开支范围、标准及支付进度等，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况

我单位项目财务管理执行行政单位会计制度和《公安机关财务管理规定》，项目资金实行单独核算，严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

（三）项目组织实施情况。严格按照人社部规（2017）10号文件要求，按时按标准发放到每一位民警。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。渠县公安局认真开展了部门财政资金预算公开，按照资金性质，分功能科目类别按要求填列，清晰反映单位资金使用情况，为单位作出决策提供有力依据。根据对我局部门项目支出绩效评价指标体系和绩效情况的自查，我局部门项目支出绩效评价为优秀。

（二）项目效益情况。

2021年民警执勤津贴项目资金：按国家规定范围、标准发放，严格成本控制，提高经济效益；把执法为民融入执法执勤活动中，树立正确的观念。预防和打击违法犯罪行为，完成维护国家安全和社会治安等职责和任务，将群众的事当成自己的事来办，用换位思考的方法理解群众，时刻为群众考虑、为群众解难解忧，实现警民关系“零距离”；促进相关政策的落实,调动干警积极性，能更好地打击违法犯罪行为。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

我局不仅有民警，还有工勤人员、事业人员，共计65人，但根据人社部规（2017）10号文件，执勤津贴只有对民警发放，不能超标准、超范围。

（二）相关建议。严格按照资金使用范围来具体实施项目内容。

渠县公安局项目支出绩效自评报告

（女犯集中关押经费）

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。女犯集中关押经费、预算已批复，并符合资金管理办法等相关规定。

（二）项目绩效目标。

女犯集中关押经费：按照上级相关部门要求，加快推进全市女性在押人员集中关押工作，确保如期完成任务。

（三）项目资金申报相符性。女犯集中关押经费项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1、资金计划及到位。女犯集中关押经费项目资金及时到位。

2、资金使用。女犯集中关押经费项目资金的实际支出情况，资金开支范围、标准及支付进度等，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况

我单位项目财务管理执行行政单位会计制度和《公安机关财务管理规定》，项目资金实行单独核算，严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

（三）项目组织实施情况。按照市政府会议纪要要求的时限和金额及时转账至相关部门。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。渠县公安局认真开展了部门财政资金预算公开，按照资金性质，分功能科目类别按要求填列，清晰反映单位资金使用情况，为单位作出决策提供有力依据。根据对我局部门项目支出绩效评价指标体系和绩效情况的自查，我局部门项目支出绩效评价为优秀。

（二）项目效益情况。

女犯集中关押经费项目资金：将全市女性在押人员集中关押至市看守所，由女性民警负责监管，节省警力和节约成本；以人为本，更利于保障女性在押人员的合法权益及时揭示问题，加强管理，建立健全相关制度。

渠县公安局项目支出绩效自评报告

（精神病人强制医疗经费）

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。精神病人强制医疗经费预算已批复，并符合资金管理办法等相关规定。

（二）项目绩效目标。

精神病人强制医疗经费：按照省委、省政府和省公安厅的要求，加强对肇事肇祸等严重精神障碍患者的救治救助，有效地预防和减少严重精神障碍患者肇事肇祸案件发生，从而切实维护全市社会和谐稳定。

（三）项目资金申报相符性。精神病人强制医疗经费、项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1、资金计划及到位。精神病人强制医疗经费项目资金及时到位。

2、资金使用。精神病人强制医疗经费项目资金的实际支出情况，资金开支范围、标准及支付进度等，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况

我单位项目财务管理执行行政单位会计制度和《公安机关财务管理规定》，项目资金实行单独核算，严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

（三）项目组织实施情况。按照市政府会议纪要要求的时限和金额及时转账至相关部门。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。渠县公安局认真开展了部门财政资金预算公开，按照资金性质，分功能科目类别按要求填列，清晰反映单位资金使用情况，为单位作出决策提供有力依据。根据对我局部门项目支出绩效评价指标体系和绩效情况的自查，我局部门项目支出绩效评价为优秀。

（二）项目效益情况。

精神病人强制医疗经费项目资金：被强制医疗人员由市强制医疗所负责管理，集中治疗，节省人力和节约财力，控制好成本；有效地预防和减少严重精神障碍患者肇事肇祸案件发生，从而切实维护全市社会和谐稳定及时揭示问题，加强管理，建立健全相关制度。

渠县公安局项目支出绩效自评报告

（何兴春医疗救济费）

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。何兴春医疗救济费项目预算已批复，并符合资金管理办法等相关规定。

（二）项目绩效目标。

何兴春医疗救济费：按照县委、县政府统一组织安排，在规定时间保质保量完成项目计划。

（三）项目资金申报相符性。何兴春医疗救济费项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1、资金计划及到位。何兴春医疗救济费项目资金及时到位。

2、资金使用。何兴春医疗救济费项目资金的实际支出情况，资金开支范围、标准及支付进度等，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况

我单位项目财务管理执行行政单位会计制度和《公安机关财务管理规定》，项目资金实行单独核算，严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

（三）项目组织实施情况。根据何兴春通知提供的医药费票据审核后报销。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。渠县公安局认真开展了部门财政资金预算公开，按照资金性质，分功能科目类别按要求填列，清晰反映单位资金使用情况，为单位作出决策提供有力依据。根据对我局部门项目支出绩效评价指标体系和绩效情况的自查，我局部门项目支出绩效评价为优秀。

（二）项目效益情况。

何兴春医疗救济费项目资金：关怀受伤民警，解决民警实际困难，在执法过程中，进一步增强自我防范意识、提高自我保护能力，早日康复。

渠县公安局项目支出绩效自评报告

（派驻纪检组工作经费）

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。派驻纪检组工作经费预算已批复，并符合资金管理办法等相关规定。

（二）项目绩效目标。

派驻纪检组工作经费：按照县委、县政府统一组织安排，在规定时间保质保量完成项目计划。

（三）项目资金申报相符性。派驻纪检组工作经费项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1、资金计划及到位。派驻纪检组工作经费项目资金及时到位。

2、资金使用。派驻纪检组工作经费项目资金的实际支出情况，资金开支范围、标准及支付进度等，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况

我单位项目财务管理执行行政单位会计制度和《公安机关财务管理规定》，项目资金实行单独核算，严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

（三）项目组织实施情况。由派驻纪检组填写票据，派驻纪检组组长审核后，由财务室予以报销。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。渠县公安局认真开展了部门财政资金预算公开，按照资金性质，分功能科目类别按要求填列，清晰反映单位资金使用情况，为单位作出决策提供有力依据。根据对我局部门项目支出绩效评价指标体系和绩效情况的自查，我局部门项目支出绩效评价为优秀。

（二）项目效益情况。

派驻纪检组工作经费：保障工作组日常工作的正常进行，做好纪检监督工作，改善机关干部工作作风、严于律己。

注：1.如果有多个三级指标，单个指标分值取平均数。即单个指标分值=二级指标分值/三级指标个数。

2.若某部门不存在某项评价内容或评价指标，则该评价内容或评价指标不计入该部门考核评价范围，即该部门评价总分＝不含该评价内容或指标的评价总分/（100-该评价内容或指标所占分值）*100。

附件：

注：1.若某部门不存在某项评价内容或评价指标，则该评价内容或评价指标不计入该部门考核评价范围，即该部门评价总分＝不含该评价内容或指标的评价总分/（100-该评价内容或指标所占分值）*100。                     2.如果有多个三级指标，单个指标分值取平均数。即单个指标分值=二级指标分值/三级指标个数。

注：1.若某部门不存在某项评价内容或评价指标，则该评价内容或评价指标不计入该部门考核评价范围，即该部门评价总分＝不含该评价内容或指标的评价总分/（100-该评价内容或指标所占分值）*100。                     2.如果有多个三级指标，单个指标分值取平均数。即单个指标分值=二级指标分值/三级指标个数。

注：1.若某部门不存在某项评价内容或评价指标，则该评价内容或评价指标不计入该部门考核评价范围，即该部门评价总分＝不含该评价内容或指标的评价总分/（100-该评价内容或指标所占分值）*100。                     2.如果有多个三级指标，单个指标分值取平均数。即单个指标分值=二级指标分值/三级指标个数。

注：1.若某部门不存在某项评价内容或评价指标，则该评价内容或评价指标不计入该部门考核评价范围，即该部门评价总分＝不含该评价内容或指标的评价总分/（100-该评价内容或指标所占分值）*100。2.如果有多个三级指标，单个指标分值取平均数。即单个指标分值=二级指标分值/三级指标个数。

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注：1.若某部门不存在某项评价内容或评价指标，则该评价内容或评价指标不计入该部门考核评价范围，即该部门评价总分＝不含该评价内容或指标的评价总分/（100-该评价内容或指标所占分值）*100。2.如果有多个三级指标，单个指标分值取平均数。即单个指标分值=二级指标分值/三级指标个数。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表