2021年度

渠县机关事务服务中心部门决算编制说明

目录

公开时间：2022年9月7日

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

(注：请部门根据实际注明页码)

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

县机关事务服务中心主要职责是：

（一）贯彻落实国家关于机关事务服务工作的方针政策，拟

订全县机关事务工作规划和管理制度并组织实施。

（二）拟订全县党政机关办公用房管理制度并组织实施；承

担全县公务用房管理、配置、维修、改造。

（三）拟订全县公务用车管理制度，负责全县公务用车管理

（四）拟订全县公共机构节能管理制度，负责全县公共机构

节能管理。

（五）承担全县大型活动和重要会议后勤服务保障。

（六）负责县委、人大、政府、政协机关相对集中办公区域

的物业管理、园林绿化、环境卫生、设施设备、供水供电、会务

服务、安全保卫、机关食堂等后勤管理和服务保障。

（七）负责县委、人大、政府、政协机关相对集中办公区域

后勤劳务用工管理、培训。

（八）负责职责范围内的意识形态、安全生产、职业健康、

生态环境保护和便民服务等工作。

（九）完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2021年重点工作完成情况。

渠县机关事务服务中心在2021年，团结带领中心全体干部职工，紧扣高质量发展要求，全力推动机关后勤服务、公务用车、办公用房、公共机构节能、脱贫攻坚、党建及党风廉政建设等方面工作，取得了一定的成绩。

1.全县党政机关公车管理工作。严格按照市委，县委对公车管理相关要求部署，组织全县公务用车单位召开《渠县公务用车安全管理专项教育整顿工作部署推进会》，强调了党政机关公务用车管理制度及安全警示，并跟踪进行了公务用车安全教育回头看活动；摸底完成全县事业单位车辆编制重核，并填报公务用车网络平台；组织专项工作小组对乡镇公务用车情况进行实地督察。

2.公共机构节能工作。指定专人负责该项工作，积极与原负责单位人员对接学习并着手承接相关业务。完成“渠县2020年节约型机关创建工作实地复核验收及票据数据实地核查”工作，并牵头对“光盘行动”打卡等工作进行宣传和督促执行；深入开展节约型公共机构示范单位的创建和积极抓好能源资源消费统计工作；出台了《关于对“机关病”专项治理厉行节约不到位等相关工作予以提示的通知》（渠机服发〔2021〕13号）文件；大力推行非涉密领域“无纸化办公”，治理“塑料污染”，按时填报、上报“四川省机关事务管理局综合信息系统”，建立厉行节约反食品浪费行为和现象通报制度。

3.全县党政机关公房管理工作。根据上级管理部门工作要求，我中心组织全县涉及公房编制单位召开了《全县党政机关办公用房暨信息化建设培训会》，协调配合各单位进行了公房系统的信息填报。

4.物业保卫管理工作。我中心负责机关大院的物业保卫管理等工作，根据职能职责要求指导机关大院疫情防控常态化工作，并协调配合公安部门、信访部门做好机关大院的安全保卫，以及组织应对抗洪抢险等突发性工作，并制定了县委人大、县政府、政协《机关大院安保维稳反恐应急预案》。2021年10月负责处理了一起12345热线投诉；牵头组织在机关大院公共办公区域内投放灭鼠药，张贴相关安全警示标语，并在端午、中秋、国庆等节假日前做好安全工作排查。

5.坚决贯彻执行中央、省委、市委、县委作风建设系列规定，严格遵守公共财物管理和使用规定；“三公”经费开支均由党组会议研究决定，分管领导统一安排，综合股（财务）具体落实，坚持公事公办，按规章制度执行。

二、机构设置

渠县机关事务服务中心属政府直属参公管理的事业单位，无下属二级单位 ，内设机构5个。

第二部分 2021年度部门决算情况说明

收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计171.12万元。与2020年相比，收、支总计各减少96.74万元，下降36%。主要变动原因是原旅游发展中心更名为机关事务服务中心，人员减少，专项资金减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

收入决算情况说明

2021年本年收入合计171.12万元，其中：一般公共预算财政拨款收入171.12万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

支出决算情况说明

2021年本年支出合计171.12万元，其中：基本支出171.12万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计171.12万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计减少96.74万元，下降36%。主要变动原因是原旅游发展中心更名为机关事务服务中心，人员减少，专项资金减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出171.12万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少96.74万元，下降36%。主要变动原因是原旅游发展中心更名为机关事务服务中心，人员减少，专项资金减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出171.12万元，主要用于以下方面:文化旅游体育与传媒（类）支出129.30万元，占75.6%；社会保障和就业（类）支出18.34万元，占10.7%；卫生健康支出10.66万元，占6.2%；住房保障支出12.83万元，占7.5%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为171.12万元，完成预算100%。其中：

1.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）行政运行（项）:支出决算为111.3万元，完成预算100%，决算数等于预算数；文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：支出决算为18万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）:支出决算为18.34万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为10.66万元，完成预算100%，决算数等于预算数的。

4.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:支出决算为12.83万元，完成预算100%，决算数等于预算数.

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出171.12万元，其中：

人员经费134.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费36.35万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0.07万元，完成预算3.8%，决算数小于预算数的主要原因是公务接待费减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.07万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

因公出国（境）经费支0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0。因公出国（境）支出决算比2020年无变动。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年无变动。

3.公务接待费支出0.07万元，完成预算3.8%。公务接待费支出决算比2020年持平。国内公务接待支出0.07万元，主要用于用餐费等。国内公务接待5批次，13人次（不包括陪同人员），共计支出0.07万元，具体内容包括：接待费0.07万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，机关事务服务中心机关运行经费支出36.35万元，比2020年增加2.33万元，增长6.8%。主要原因是公业务费增加。

（二）政府采购支出情况

2021年，机关事务服务中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，机关事务服务中心共有车辆0辆，

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对旅游文化宣传项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年机关事务服务中心整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累

的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.文化体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）：指文化和旅游管理事务支出；

10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。

11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

12.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

渠县机关事务服务中心

2021年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门(单位)概况

(一)机构组成

根据《中共渠县县委办公室 渠县人民政府办公室关于印发〈渠县机关事务服务中心职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》(渠委办字〔2021〕23 号)规定,渠县机关事务服务中心（简称县机关事务服务中心），是渠县人民政府直属公益一类事业单位，为正科级.县机关事务服务中心参照《公务员法》管理性质不变。

机构职能

县机关事务服务中心主要职责是：

（一）贯彻落实国家关于机关事务服务工作的方针政策，拟

订全县机关事务工作规划和管理制度并组织实施。

（二）拟订全县党政机关办公用房管理制度并组织实施；承

担全县公务用房管理、配置、维修、改造。

（三）拟订全县公务用车管理制度，负责全县公务用车管理

（四）拟订全县公共机构节能管理制度，负责全县公共机构

节能管理。

（五）承担全县大型活动和重要会议后勤服务保障。

（六）负责县委、人大、政府、政协机关相对集中办公区域

的物业管理、园林绿化、环境卫生、设施设备、供水供电、会务

服务、安全保卫、机关食堂等后勤管理和服务保障。

（七）负责县委、人大、政府、政协机关相对集中办公区域

后勤劳务用工管理、培训。

（八）负责职责范围内的意识形态、安全生产、职业健康、

生态环境保护和便民服务等工作。

（九）完成县委、县政府交办的其他任务。

(三)人员概况。

2021年年末，实有工作人员13人（其中工勤人员1人），退休人员4人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。

2021年度年初预算安排187.61万元，全年财政收入拨款187.61万元。

(二)部门财政资金支出情况。2021年度全年支出187.61万元，其中：文化体育与传媒支出147.02万元，占78%；；社会保障和就业支出17.10万元，占9%；卫生健康支出10.66万元，占6%；住房保障支出12.83万元，占7%。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理。

1.预算编制

（1）目标制定。严格按照县财政局部门预算编制通知和有关要求，认真落实国家的方针、政策，严格依法行政，充分发挥经济管理职能，加强本单位全体民众的政策引导，制定本单位的发展规划，为全县提供公共服务，主动维护社会稳定，积极构建和谐社会。按照渠县县委、县政府等上级机关关于县级部门各项工作安排，保障旅游的各项工作的正常开展，按时、按质、按量完成各项工作任务。

（2）目标完成。2021年年初预算绩效项目绩效1个，当年完成1个，实际完成情况均符合预期绩效目标，完成率100%。

（3）编制准确。2021年度编制部门预算总额187.61万元,支出决算数完成预算的100%。

2.预算执行

（1）支出控制。2021年按财政年初下达的资金计划进度申请资金拨付，资金使用效果良好，财政资金得到有效利用，达到了预期目标。

（2）动态调整。自实行对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”以来，我单位无支付业务异常提示和部门绩效监控调整取消预算情况。

（3）执行进度。2021年，上半年执行力度相对偏弱，下半年基本达到了实际支出进度。

3.完成结果

（1）预算完成。2021年一般公共预算财政拨款收入187.61万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为187.61万元，完成预算100%。

（2）违规记录。2021年，无违规记录。

(二)结果应用情况。

1.自评质量。

渠县机关事务服务中心2021年部门支出绩效评价得分96分。

2.信息公开

（1）目标公开。根据部门预决算公开要求，绩效目标已经同时向社会公开。

（2）自评公开。按照2021年度决算公开要求，部门整体绩效自评情况与决算同时公开。

3.整改反馈

结果整改。对于预算执行中预算完成和执行进度未完成任务，我单位在年终加强预算管理，使任务圆满完成。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

通过对2021年年初预算在6月末、9月末和12月末的执行进度进行自评和绩效分析，结论如下：

1.基本支出方面：我单位能按时间按进度完成各项支付，包含人员工资、医疗保险等社保支出、住房公积金、办公费等，确保了我单位的基本运转。

2.项目支出方面：我单位能按照项目的使用范围和用途进行支出，但在上半年资金执行进度相对缓慢，下半年使用情况良好。

3.年中追加项目经费方面：均能按项目经费支出用途、范围及时使用。

综上，我单位2021年度财政资金收支符合财务管理制度，严格执行项目有关制度规定，目标完成情况良好，财政资金得到有效利用，达到了预期的目标。

（二）存在问题

 1.预算调整按照上级财政安排进行调整，没有执行中期评估。

2.政府采购执行的实施计划与备案的实施计划的一致性差,没有按照采购计划与备份进行采购。

（三）改进建议

1.认真学习预算绩效管理的政策知识，提高部门预算整体绩效管理水平，把绩效管理工作落实到每个环节、每个细节，努力提高机关事务服务中心部门预算的经济效益和社会效益。

2.来年在预算调整前，及时进行绩效中期评估，为调整预算提供有力的评估依据。

3.认真做好政府采购工作，严格按采购计划和备份进行采购，杜绝采购的随意性。

渠县机关事务服务中心

2021年部门预算项目支出绩效自评报告

（旅游文化宣传费用）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

根据《中共渠县县委办公室 渠县人民政府办公室关于印发〈渠县机关事务服务中心职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》(渠委办字〔2021〕23 号)规定,渠县机关事务服务中心（简称县机关事务服务中心） 是渠县人民政府直属公益一类事业单位，为正科级.县机关事务服务中心参照《公务员法》管理性质不变。

机构职能：贯彻落实国家关于机关事务服务工作的方针政策，拟

订全县机关事务工作规划和管理制度并组织实施；拟订全县党政机关办公用房管理制度并组织实施；承担全县公务用房管理、配置、维修、改造；拟订全县公务用车管理制度，负责全县公务用车管理；拟订全县公共机构节能管理制度，负责全县公共机构节能管理；承担全县大型活动和重要会议后勤服务保障；负责县委、人大、政府、政协机关相对集中办公区域的物业管理、园林绿化、环境卫生、设施设备、供水供电、会务服务、安全保卫、机关食堂等后勤管理和服务保障；负责县委、人大、政府、政协机关相对集中办公区域后勤劳务用工管理、培训；负责职责范围内的意识形态、安全生产、职业健康、生态环境保护和便民服务等工作；完成县委、县政府交办的其他任务。

因机关事务服务中心由原旅游发展中心更名，原旅发中心旅游宣传文化项目资金自动转为机关事务服务中心。

（二）项目绩效目标。

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大、省委十一届三次全会、市委四届三次全会、县委第十三届第四次全会精神，坚持以全域旅游理念为引领，以“做精旅游产品、做大旅游项目、做强旅游企业、做活旅游市场、做优旅游环境”的工作思路，抢抓机遇、开拓创新、精诚团结，全力推动旅游业各项工作深入开展。

1.高质量推进旅游发展工作。

2.稳步推进旅游产业扶贫工作。

3.强化旅游营销宣传。

4.强化旅游市场监管。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划及到位。该项目县财政资金计划18万元，在年初预算下达18万元。资金到位率100%。

2．资金使用。截至2021年12月31日，旅游文化宣传项目经费支出使用率100%，全部用于旅游文化宣传的印刷费、差旅费等。资金严格按照规范程序申请、管理、使用，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法、与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

旅游文化宣传项目经费预算编制及执行决算较为准确，支出管理较为规范，财务管理制度较完善，项目绩效较好。

（三）项目组织实施情况。

旅游文化宣传项目严格按照资金用途执行，在项目组织实施中，主要用于宣传旅游安全法律法规和文明旅游，普及旅游安全知识以及旅游宣传专项支出。

三、项目绩效情况

项目完成情况：2021年圆满完成我县旅游宣传任务。

项目效益完成情况：控制成本在18万元内，加大对广大人民群众关于文明旅游、安全旅游的宣传力度，形成人人参与旅游宣传的良好氛围注重涉及环保方面政策的落实，促进旅游奖励扶持政策的落实，切实提升了群众的获得感与满意度。

四、问题及建议

（一）存在的问题

对于绩效评价的认识不够深入，把预算绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理。

（二）相关措施建议

加强绩效评价管理工作的认识和相关知识的学习，提高对绩效预算管理的水平。

注：1.如果有多个三级指标，单个指标分值取平均数。即单个指标分值=二级指标分值/三级指标个数。

若某部门不存在某项评价内容或评价指标，则该评价内容或评价指标不计入该部门考核评价范围，即该部门评

价总分＝不含该评价内容或指标的评价总分/（100-该评价内容或指标所占分值）*100。

注：1.若某部门不存在某项评价内容或评价指标，则该评价内容或评价指标不计入该部门考核评价范围，即该部门评价总分＝不含该评价内容或指标的评价总分/（100-该评价内容或指标所占分值）*100。2.如果有多个三级指标，单个指标分值取平均数。即单个指标分值=二级指标分值/三级指标个数。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表