附件4

2021年度

四川省达州市渠县公安局交通警察大队部门决算

目录

公开时间：2022年9月7日

第一部分 部门概况……………………………………………………………4

基本职能及主要工作............................................................................4

二、机构设置...............................................................................................5

第二部分 部门决算情况说明............................................................................6

一、收入支出决算总体情况说明...............................................................6

二、收入决算情况说明...............................................................................6

三、支出决算情况说明...............................................................................6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明...............................................6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.......................................6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...............................7

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明..........................................8

八、政府性基金预算支出决算情况说明....................................................9

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明...............................................9

    十、其他重要事项的情况说明....................................................................9

第三部分 名词解释.............................................................................................15

第四部分 附件....................................................................................................17

附件1...........................................................................................................17

附件2...........................................................................................................23

第五部分 附表...................................................................................................28

一、收入支出决算总表..............................................................................28

二、收入决算表..........................................................................................28

三、支出决算表..........................................................................................28

四、财政拨款收入支出决算总表..............................................................28

五、财政拨款支出决算明细表..................................................................28

六、一般公共预算财政拨款支出决算表..................................................28

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表..........................................28

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表..........................................42

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表..........................................42

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..........................42

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..................................42

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表..................42

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表..............................42

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表......................................42

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

渠县公安局交通警察大队是渠县公安局的一个下属副科级单位，主要是从事全县的道路交通安全管理工作，其主要职责是维护道路交通秩序，指挥、疏导交通，依法查处各类交通违法行为，处理道路交通事故，积极开展交通安全宣传和隐患排查整治工作，预防和减少道路交通事故，保护人身安全，保护公民、法人和其他组织的财产安全及其他合法权益，提高道路的通行效率。

（二）2021年重点工作完成情况。

2021年以来，渠县公安局交警大队在县委、县政府及县局党委的正确领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧扣建党一百周年交通安保这条主线，以深入开展“护旗”专项行动和事故预防“减量控大”为抓手，强弱项、补短板，以重点工作突破带动整体工作推进。以开展“公安队伍教育整顿”为契机，坚持学以致用，转化学习教育成果，全力以赴防风险、护安全、保畅通、促改革、惠民生、强队伍，为中国共产党成立100周年和“十四五”开局创造了良好的道路交通环境。圆满完成了2021年度公安交通管理各项工作任务。2021年以来，大队共组织对辖区6家客货运企业安全隐患大检查21场次，治理源头安全隐患8起。共开展全县道路交通安全隐患集中排查4次，常态化排查67次，共排查道路交通安全隐患472处，其中治理安全隐患105处，报请县人民政府治理隐患共367处。全县共发生一般程序道路交通事故140起，死亡53人，受伤117人，财产损失301.9余万元，四项指数同比，事故起数增加27起，上升23.89%；死亡人数增加2人，上升3.92%；受伤人数减少22人，下降15.83%，经济损失增加43.21万，上升16.7%，减少50万，下降14.29%，辖区未发生一次性死亡3人以上的较大道路交通事故，全县道路交通安全态势总体平稳。

二、机构设置

渠县公安局交通警察大队按照县机构编职委员会的文件要求，内设有办公室、车辆管理所、特勤中队和六个秩序中队。渠县公安局编制42人(其中：工勤编制6人、政法编制42人)

2021年年末在职民警36人、工人6人、协警88人、2021年年末在职民警36人、工人6人、协警88人。

第二部分2021年度部门决算情况说明

收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计1182.03万元。与2020年相比，收、支总计减少1378.55万元，减少53.84%。主要变动原因是项目支出减少。

收入决算情况说明

2021年本年收入合计1182.03万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1182.03万元，占100%。

支出决算情况说明

2021年本年支出合计1182.03万元，其中：基本支出1082.03万元，占91.54%；项目支出100万元，占8.46%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计1182.03万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计减少1378.55万元，减少53.84%。主要变动原因是减少了基础设施建设、大型修缮。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1182.03万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款减少1378.55万元，减少53.84%。主要变动原因是减少了基础设施建设、大型修缮。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1182.03万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出1013.08万元，占85.71%；社会保障和就业（类）支出65.77万元，占5.56%；卫生健康支出42.92万元，占3.63%；住房保障支出60.26万元，占5.10%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为1182.03万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）公安（款）行政运行（项）: 支出决算为1013.08万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为65.77万元，完成预算100%。

3.卫生健康（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:支出决算为42.92万元，完成预算100%。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为60.26万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出1182.03万元，其中：

人员经费946.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费135.90万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为78.20万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算78.00万元，占100%；公务接待费支出决算0.20万元，占100%。具体情况如下：

因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

公务用车购置及运行维护费支出78.00万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年减少18.00万元，下降18.75%。主要原因是维修费、油料费减少。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元0。截至2020年12月底，单位共有公务用车26辆，其中：轿车14辆、越野车2辆、载客汽车1辆、轻型普通货车7辆、特种专业作业车2辆。

公务用车运行维护费支出78.00万元。主要用于维护交通秩序，指挥、疏导交通等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.20万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年增加0万元，增长0%。

国内公务接待支出0.20万元，主要用于维护交通秩序，指挥、疏导交通等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。国内公务接待5批次，40人次（不包括陪同人员），共计支出0.20万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元0。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算拨款支出0万元。

国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，渠县公安局交通警察大队机关运行经费支出135.90万元，比2020年减少751.86万元，减少84.69%。主要原因是日常公用业务经费、办公设备、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮减少。

（二）政府采购支出情况

2021年，渠县公安局交通警察大队政府采购支出总额59.30万元，其中：政府采购货物支出59.30万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购车辆牌证、号牌的工本费用。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，渠县公安局交通警察大队共有车辆26辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车26辆，其他用车主要是用于全县道路交通管理。单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，渠县公安局交通警察大队在年初预算编制阶段，组织对0项目开展了预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看从评价情况来看从评价情况来看从事全县的道路交通安全管理工作，保护人身安全，保护公民、法人和其他组织的财产安全及其他合法权益，提高道路的通行效率。本部门还自行组织了2个项目支出绩效评价，从评价情况来看注重管理效能，提升服务质量。

1.项目绩效目标完成情况。
    本部门在2021年度部门决算中反映“业务及装备经费”、2021年中央和省级政法转移支付资金交警业务（本单位部门项目绩效目标个数在1个以上的，选取1个项目进行公开，目标个数在1个以下的，全部进行公开，公开内容包括选取的全部项目完成情况综述和完成情况表）。

（1）业务及装备经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数47.00万元，执行数为47.00万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了渠县车管所高效便民服务，加强了经费保障和政策宣传促进放管服政策落到实处，通过电视、报纸、网络等媒介广泛宣传车管放管服政策，让人民群众更加直接、全面知晓党和政府的各项惠民、利民政策。

（2）2021年中央和省级政法转移支付资金交警业务绩效目标完成情况综述。项目全年预算数53.00万元，执行数为53.00万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了大队的各项工作的正常开展，进一步增强预防道路交通事故能力。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2021年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《渠县公安局交通警察大队部门2021年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对业务及装备经费项目项目开展了绩效评价，《业务及装备经费项目等2021年绩效评价报告》见附件（附件2）。

名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.公共安全（类）公安（款）行政运行（项）：指单位的基本支出。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。

4.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指其它社会保障缴费支出。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指住房公积金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

渠县公安局交通警察大队2021年部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构组成

渠县公安局交通警察大队按照县机构编职委员会的文件要求，内设有办公室、车辆管理所、特勤中队和六个秩序中队。渠县公安局交通警察大队编制130人(其中：工勤编制6人、政法编制36人、协警88人)

（二）机构职能

渠县公安局交通警察大队是渠县公安局的一个下属副科级单位，主要是从事全县的道路交通安全管理工作，其主要职责是维护道路交通秩序，指挥、疏导交通，依法查处各类交通违法行为，处理道路交通事故，积极开展交通安全宣传和隐患排查整治工作，预防和减少道路交通事故，保护人身安全，保护公民、法人和其他组织的财产安全及其他合法权益，提高道路的通行效率。

人员概况

    渠县公安局交通警察大队编制130人(其中：工勤编制6人、政法编制36人、协警88人)；财政供养人员130人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。
    2021年度年初预算安排1106.68万元，追加预算75.35万元，全年财政收入拨款1182.03万元。
　  (二）部门财政资金支出情况。
   2021年度全年支出1182.03万元，其中：:一般公共服务支出1013.08万元，占85.71%；；社会保障和就业支出65.77万元，占5.56%；医疗卫生支出42.92万元，占3.63%；住房保障支出60.26万元，占5.10%。
三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

1、预算编制
    （1）目标制定。严格按照县财政局部门预算编制通知和有关要求,一是核对人员情况，对单位人员编制、实有人数和人员经费、公用经费支出结构情况做好登记；二是清查资产，按照国家有关规定，对比账本与实物，做好资产清产核资政策；三是认真编制预算草案。

（2）目标完成。2021年年初预算绩效目标项目0个，预算调整绩效目标项目2个，当年完成项目2个，实际完成情况均符合预期绩效目标，完成率100%。
    （3）编制准确。2021年度编制部门预算总额1106.68万元,支出决算数完成预算的100%。
    2.预算执行
    （1）支出控制。2021年按财政年初下达的资金计划进度申请资金拨付，资金使用效果良好，财政资金得到有效利用，达到了预期目标。
    （2）动态调整。自实行对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”以来，我单位无支付业务异常提示和部门绩效监控调整取消预算情况。
　  （3）执行进度。2021年，上半年执行力度相对偏弱，下半年基本达到了实际支出进度。
    3.完成结果
    （1）预算完成。2021年一般公共预算财政拨款收入1182.03万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为1182.03万元，完成预算100%。决算数大于预算数的主要原因是上年项目结转资金用于当年支付。
    （2）违规记录。2021年，无违规记录。
（二）结果应用情况。

1.自评质量。
　  渠县公安局交通警察大队2021年部门支出绩效评价得分97分，详见下表。

 2.信息公开
    （1）目标公开。根据部门预决算公开要求，绩效目标已经同时向社会公开。
    （2）自评公开。按照2021年度决算公开要求，部门整体绩效自评情况与决算同时公开。

3.整改反馈

（1）结果整改。进一步对不合理情况进行了整改。

（2）应用反馈。及时将情况反馈。
四、评价结论及建议

（ （一）评价结论
　  通过对2021年年初预算在6月末、9月末和12月末的执行进度进行自评和绩效分析，结论如下：
    1.基本支出方面：我办能按时间按进度完成各项支付，包含人员工资、医疗保险等社保支出、住房公积金、办公费等，确保了我单位的基本运转。
    2.项目支出方面：我办能按照项目的使用范围和用途进行支出，但在上半年资金执行进度相对缓慢，下半年使用情况良好。
    3.年中追加项目经费方面：均能按项目经费支出用途、范围及时使用。
   综上，我单位2021年度财政资金收支符合财务管理制度，严格执行项目有关制度规定，目标完成情况良好，财政资金得到有效利用，达到了预期的目标。
   （二）存在问题
绩效意识比较薄弱，对预算绩效管理缺乏足够重视。单位财务管理制度执行力度还待加强。

（三）改进建议
 进一步完善本单位财务内部管理制度，会计核算及账务处理严格按照资金管理办法，评价项目严格执行财务管理制度、对开支及时进行财务处理、会计核算规范化。严格控制其数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、效益指标和满意度指标。

附件2

渠县公安局交通警察大队项目2021年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

1．渠县公安局交通警察大队为项目主管部门，我局预算批复项目有两个，分别是业务及装备经费、2021年中央和省级政法转移支付资金交警业务

2．项目立项、资金申报的依据。

业务及装备经费、2021年中央和省级政法转移支付资金交警业务预算已批复，并符合资金管理办法等相关规定。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

资金管理办法规定项目资金必须做到专款专用、及时支付、公平公正的原则。资金支付必须符合该项目的条件、范围。

4．资金分配的原则及考虑因素。

 依据实际工作情况进行分配。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

业务及装备经费、2021年中央和省级政法转移支付资金交警业务。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

项目实现的具体绩效目标为

加强了全县的道路交通安全管理，维护全县道路交通秩序，指挥、疏导交通，依法查处各类交通违法行为，处理道路交通事故，积极开展交通安全宣传和隐患排查整治工作，预防和减少道路交通事故，保护人身安全，保护公民、法人和其他组织的财产安全及其他合法权益，提高道路的通行效率。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

分析评价申报内容与实际相符，申报目标是合理可行的。

（三）项目自评步骤及方法。

项目绩效自评采用的实际步骤及方法是，由本单位自评小组，对每个项目的实际数量、质量、时效、成本、经济效益、社会效益、可持续影响、满意度等逐项自评。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

项目资金申报由渠县公安局交通警察大队对即将实施的项目进行评估，准备项目相关资料到财政局申报，财政局审核通过后批复项目资金。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。渠县公安局交通警察大队2021年项目资金计划为业务及装备经费47万元、2021年中央和省级政法转移支付资金交警业务53万元。

2．资金到位。项目资金全部到位，资金计划实施100%。资金到位率100%，并到位及时性。

资金使用。截止评价时点渠县公安局交通警察大队项目资金支出情况为100%。资金使用完全符合规定的安全性、规范性及有效性，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是合规合法、是与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

总体评价各项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。渠县公安局交通警察大队2021年项目资金计划为业务及装备经费47万元、2021年中央和省级政法转移支付资金交警业务53万元。

（二）项目管理情况。渠县公安局交通警察大队项目评价为年初制定实施方案，严格按照实施方案进行实施。做到专款专用，合法合规。

（三）项目监管情况。渠县公安局交通警察大队组织项目评价小组，对项目的实施、资金申报、拨付等进行严格监管。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

项目目标完成情况，本年度项目全面完成。

（二）项目效益情况。

加强了全县的道路交通安全管理，维护全县道路交通秩序，指挥、疏导交通，依法查处各类交通违法行为，处理道路交通事故，积极开展交通安全宣传和隐患排查整治工作，预防和减少道路交通事故，保护人身安全，保护公民、法人和其他组织的财产安全及其他合法权益，提高了道路的通行效率。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

加强了全县的道路交通安全管理，维护全县道路交通秩序，指挥、疏导交通，依法查处各类交通违法行为，处理道路交通事故，积极开展交通安全宣传和隐患排查整治工作，预防和减少道路交通事故，保护人身安全，保护公民、法人和其他组织的财产安全及其他合法权益，提高了道路的通行效率。

（二）存在的问题。

项目经费严重不足。

（三）相关建议。

加大对项目经费的投入。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2021年决算批复表.xls​