- 渠县人民政府

2021年度

中国共产党渠县委员会

老干部局部门决算

公开时间：2022年9月15日

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

(注：请部门根据实际注明页码)

第一部分部门概况

基本职能及主要工作

（一）主要职能。

渠县老干部局是负责我县服务全县老干部等工作的县委内设部门，内设3个行政科室。所属参工管理事业单位1个，事业单位1个，均为财政拨款预算单位。

主要职责是：服务管理全县离退休干部，定期不定期加强老干部思想政治学习教育，组织开展关心下一代工作，引导老干部发挥智慧优势、经验优势，更好地为推动经济社会发展做出积极贡献。

（二）2021年重点工作完成情况

深化学习,着力抓好思想理论武装。着力把强化思想理论武装放在首要位置,不断创新学习形式,引导老干部工作者和离退休干部始终保持政治上的清醒坚定。一是坚持学向“深”处拓展。通过中心组学习、集体辅导、专题研讨、“三会一课”、老干部集中例会学习等方式,组织离退休干部和老干部工作者深入学习习近平总书记系列重要讲话特别是习近平参加四川代表团审议时的重要讲话精神,用习近平总书记系列重要讲话精神武装头脑,指导实践、推动工作,用党的最新理论成果武装头脑,自觉受领县委部署的各项任务。二是坚持学向“新”处探索。始终坚持把理论学习与老干部工作转型发展、科学发展紧密结合起来,做到学用结合、学用贯通。通过学习,拓展思路,围绕观念创新、内容创新、机制创新,立足大局,拓宽视野,用新的观念和新的思维,引领实践,主动作为,创造性地开展工作。始终坚持用心用情用力,敬爱致恭地服务离退休干部,落实政策待遇,积极主动做好服务管理工作,为他们做好事、办实事、解难事。一是认真落实老干部政治待遇。一年来认真抓好定期通报情况、传阅文件、就近就地参观考察、走访慰问、邀请老干部参加重要会议和重大活动等一系列制度规定的落实,落实好老干部的各项政治待遇。落实老干部生活待遇。巩固离休干部离休费、医药费保障机制和财政支持机制,关注离休干部利益诉求。破解离休干部就医难题,把党和政府的温暖送到老同志心坎上。

二、机构设置

渠县老干部局下属二级单位2个，其中参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。现有编制数16人,其中行政6人，其中工勤2人，事业7人，其中：关心下一代工作服务中心4人，活动馆2人。

纳入县委老干部局2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.县关心下一代工作服务中心

2.驻蓉离退休党支部

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

单位本年度年初预算227.8511万元，同比增加3.2084万元，增幅1.43%。主要变动原因是预决算调整.

二、收入决算情况说明

单位本年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入699.30365万元，同比减少587.709216万元，降幅45.66%，系减少部门预算所致；本年度支出699.30365万元，同比减少587.709216万元，系人员调整，减少基本支出。

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计699.30365万元，其中：基本支出388.09万元，占95%；项目支出34.2万元，占5%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计699.30365万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少587.709216万元，下降45.66%。主要变动原因是预决算调整。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出138.48万元，占本年支出合计的20%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少42万元，下降23%。主要变动原因是预决算调整。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出699.30万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出138.48万元，占19%；社会保障和就业（类）支出169.7万元，占24.5%；卫生健康支出367.9万元，占54.5%；住房保障支出14.15万元，占2%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为699.30万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务20101:支出决算为138.48万元，完成预算100%，无增减变化。

2.社会保障和就业20805:支出决算为169.7万元，完成预算100%，无增减变化。

3.卫生健康21011:支出决算为367.9万元，完成预算100%，无增减变化。

4.住房保障22102:支出决算为14.15万元，完成预算100%，无增减变化。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出699.30万元，其中：

人员经费661.60465万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费37.699万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为3.2万元，完成预算100%，决算数大于预算数的主要原因是增加了新考录工作人员。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3万元，占93.75%；公务接待费支出决算0.2万元，占6.25%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比支出决算比2020年无变化。

2.公务用车购置及运行维护费支出3万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年支出决算无变化。

其中：公务用车运行维护费支出3万元。主要用于脱贫攻坚、疫情防控等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2.公务接待费支出0.2万元，完成预算100%。

国内公务接待支出0.2万，主要用于元执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待4批次，20人次（不包括陪同人员），共计支出0.2万元，具体内容：接待省市关工委领导来渠检查指导工作，公务接待支出0.2万元，

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，渠县老干部局机关机关运行经费支出138.48万元，比2021年减少59.01万元，下降29.8%。主要原因是人员调整。

（二）政府采购支出情况

2020年，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，渠县老干部局共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于离退休干部出行，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对本部门按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看保障了本部门机构正常运转、完成了日常工作任务等相关工作。包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，共计经费开支699.03万元。

1.项目绩效目标完成情况。

本部门在2021年度部门决算中反映“驻蓉离退休干部党支部活动经费”“关工委办公费”“老年书画研究会活动经费”等3个项目绩效目标实际完成情况。

1.驻蓉离退休干部党支部活动经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4.5万元，执行数为4.5万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了驻蓉离退休干部党支部的日常活动开展、党建阵地建设、党员学习活动，增强了党组织的凝聚力和创造力。

2.关工委办公费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数29.7万元，执行数为29.7万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了县关工委日常工作开展、基层关工委组织建设、关心关爱青少年一系列帮扶、帮教、帮困等活动深入开展，深入推进网吧监督等工作，切实让“五老”在关心关爱活动中发挥主体作用，为青少年健康成长营造了良好环境。

项目绩效目标完成情况表 (2021年度)
项目名称			驻蓉离退休干部党支部活动费
预算单位			渠县县委老干部局
预算执行情况(万元)	预算数:		4.5	执行数:	4.5
	其中-财政拨款:		4.5	其中-财政拨款:	4.5
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
年度目标完成情况	织驻蓉离退休干部开展思想政治学习、开展日常活动等。			有效加强了离退休干部政治思想学习，积极开展“庆七一”“迎国庆”等多种丰富多彩的学习活动，党组织的凝聚力得以增强
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标			活动费4.5万元	全年活动开展支出4.5万元
	项目完成指标
	项目完成指标
	项目完成指标
	项目完成指标
	……
	效益指标			良好	良好
	效益指标
	……
	满意度指标			满意	满意

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《县委老干部局部门2021年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对驻蓉离退休干部党支部活动费项目、关工委办公费项目开展了绩效评价，《驻蓉离退休干部党支部活动费项目2021年绩效评价报告》见附件（附件2）。

名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务20101：指各级人民代表大会的支出。

10.社会保障和就业20805：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。

11.医疗卫生与计划生育21011：指反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

12.住房保障22102：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

县委老干部局部门2020年部门整体支出绩效

评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。渠县老干部局下属二级单位2个，其中参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。

（二）机构职能。服务管理全县离退休干部，组织离退休干部开展政治理论学习、晚年文化娱乐活动，督促各项老干部政策待遇落实，指导全县各地各部门老干部工作，充分发挥老干部作用，推动全县关心下一代工作，更好地全县经济社会发展。

（三）人员概况。渠县老干部局下属二级单位2个，其中参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。现有编制数16人，其中行政6人，其中工勤2人，事业,8人，其中：关心下一代工作服务中心4人，活动馆4人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2024年财政拨款收入699.03万元。

（二）部门财政资金支出情况。2021年财政拨款支出699.03万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

本单位职工的工资福利支出金额严格按照其工资构成及金额标准及比例进行年初预算，单位公用经费按照人员数量进行年初预算。年终目标完成情况：保障了每个职工各项工资福利支出的开支；保证了单位日常办公的正常运行。年末绩效评价目标全额完成，支出严格控制在预算额内，当年无违规记录情况。

（二）结果应用情况。

包括部门自评质量、绩效目标公开和自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

1.按照预算绩效管理要求，本部门对2021年整体支出及项目支出开展绩效自评，自评得分95分。

2021年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	得分
部门决策（25分）	目标任务（15分）	相关性（5分）	5
		明确性（5分）	5
		合理性（5分）	5
	预算编制（10分）	测算依据（5分）	5
	预算编制（10分）	目标管理（5分）	5
综合管理（30分）	专项资金分配时限（2分）	省级财力专项预算分配时限（1分）	1
	专项资金分配时限（2分）	中央专款分配合规率（1分）	1
	中期评估（2分）	执行中期评估（2分）	2
	绩效监控（5分）	预算执行进度监控（2分）	2
	绩效监控（5分）	绩效目标动态监控（3分）	3
	非税收入执收情况（2分）	非税收入征收情况（1分）	1
	非税收入执收情况（2分）	非税收入上缴情况（1分）	1
	资产管理（6分）	资产管理信息化情况（2分）	2
		行政事业单位资产报告情况（2分）	2
		资产管理与预算管理相结合（2分）	2
	内控制度管理（2分）	内部控制度健全完整（2分）	1
	信息公开（6分）	预算公开（2分）	2
		决算公开（2分）	2
		绩效信息公开（2分）	2
	绩效评价（5分）	绩效评价开展（2分）	2
	绩效评价（5分）	评价结果应用（3分）	2
部门绩效情况（45分）	履职成效（20分）	部门特性指标


			18
	可持续发展能力（15分）	重点改革（重点工作）完成情况（5分）	4
		科技（制度、方法、机制等）创新（5分）	4
		人才培养（5分）	4
	满意度（10分）	协作部门满意度（3分）	3
		管理对象满意度（3分）	3
		社会公众满意度（4分）	4

2.信息公开

（1）目标公开。根据部门预决算公开要求，绩效目标已经同时向社会公开。

（2）自评公开。按照2021年度决算公开要求，部门整体绩效自评情况与决算同时公开。

（二）存在问题。一是目标管理有所欠缺，二是内部控制制度不够健全，三是在人才管理和科技改革方面还不足。

（三）改进建议。以后尽量弥补和完善。

附件2

2021年驻蓉离退休干部党支部活动费项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

项目评价实施方案情况（我局严格按照预决算绩效管理的办法，对项目运行确立了评价指标、设立了老干部评价老干部工作、老干部是否满意等评价方法，确保绩效评价工作深入推进。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

项目绩效评价总体结论。通过自评，总体情况良好，实现了老干部满意。

（二）绩效分析

1、项目决策

按照上级切实加强离退休干部队伍思想政治建设的要求，充分凝聚老干部、老党员的智慧和力量，决定每年拨付驻蓉离退休干部党支部4.5万元活动费，用于组织离退休干部思想政治集中学习和日常活动开展。

2、项目管理

全年预算活动经费4.5万元，主要用于支部组织党员集中整治思想学习，组织健康文化娱乐活动，开展脱贫攻坚帮扶活动等

3、项目绩效

本年度预算祝融离退休干部党支部活动费4.5万元，实际支出5万元，有效保障了党支部组织离退休干部集中政治思想学习，各种文化娱乐活动开展。目前，驻蓉离退休干部党支部党员人数已达81名，广大老干部对支部组织的学习活动积极参与，且反响良好。

三、存在主要问题。经费有些不足，致使一些大型活动难以开展。

四、相关措施建议。在后期工作中，我们将根据实际情况，着力增加驻蓉离退休干部党支部活动费。