2021年度

四川省渠县森林公安局

部门决算

目录

公开时间：2022年9月7日

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

(注：请部门根据实际注明页码)

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1、负责掌握全县森林及野生动植物资源、食品、药品和环境领域犯罪动态，分析研究犯罪信息和规律，拟定预防、打击对策。
    2、组织开展对森林及野生动植物资源、食品药品、知识产权、生态环境、生物安全等领域犯罪案件和制售伪劣商品犯罪案件等36类犯罪案件的侦查工作；以及参与涉及森林、野生动植物资源及食药环领域安全重大事件应急处置和集中专项整治。
    3、承担火场警戒、交通疏导、治安维护、火案侦破等森林和草原防火工作；协同林业部门开展防火宣传和火灾隐患排查、重点区城巡护、违规用火处罚工作。
    4、承办上级交办及督办案件的查处。
    5、配合和协调自然资源（林业）、市场监管、生态环境、农业农村等行政管理和执法部门开展联合执法等多项职能。

（二）2021年重点工作完成情况。

2021年，我大队在县公安局党委的正确领导下，在森警支队的领导和关心支持下，扎实推进林区社会管理创新和生态文明建设，切实加强队伍教育管理，全面提升队伍正规化建设水平，充分发挥职能作用，继续保持严打高压态势，严厉打击破坏森林和动植物资源违法犯罪，全力维护林区社会稳定，为我县经济社会又好又快发展作出积极贡献。

一、强化队伍管理，提高自身素质

（一）强化培训，塑造队伍形象。注重政治理论学习，提高民警政治觉悟。一是认真组织开展“坚持政治建警全面从严治警”教育整顿，认真贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神，强化民警在生态文明建设中的政治责任，讲政治、严守纪律、勇于担当。二是按照市、县公安机关的统一部署，认真组织开展“对标一流找差距、面向未来找问题、聚焦目标找出路”主题学习讨论活动。

二、充分发挥职能作用，严厉打击各种涉林违法犯罪

2021年先后组织开展“护旗系列”、“打击破坏野生动物资源专项行动”、“违规野外用火和火案查处专项整治行动”等专项行动。共出动执法车辆350台次，出动警力1200人次，发放防火等宣传资料5000余份，开展以案释法宣传20场次，联合渠县森林防灭火指挥部检查森林防火工作15次，消除火灾隐患22起。立案查处刑事案件74件，抓获犯罪嫌疑人107人，移送起诉68件95人，收缴野生动物活体和死体65只（头），没收捕猎工具20套，枪支10只。取得全市“打野专项行动”一等奖的好成绩。

三、加强林区治安防控，维护林业生态安全。

森林公安机关在开展严厉打击涉林违法犯罪活动同时，加强林区巡查，建立防控网络。推进“平安林区”和林区治安防控体系建设。继续推进“平安林区”创建工作。

二、机构设置

渠县森林公安局无下属二级单位，其中行政单位1个。人员情况:本单位行政编制10名，工勤编制1名。截止2021年底，我局共有在职人员8人，其中政法编制人员7人，工勤人员1人。

第二部分 2021年度部门决算情况说明

收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计156.21万元。与2020年191.5万元相比，收、支总计各增加减少35.29万元，下降18.43%。主要变动原因是非税收入减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

收入决算情况说明

2021年本年收入合计156.21万元，其中：一般公共预算财政拨款收入156.21万元，占100%。

（图2：收入决算结构图）

支出决算情况说明

2021年本年支出合计156.21万元，其中：基本支出121.21万元，占77.59%；项目支出35万元，占22.41%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计156.21万元。与2020年191.5万元相比，财政拨款收、支总计各减少35.29万元，下降18.43%。主要变动原因是非税收入减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出156.21万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少35.29万元，下降18.43%。要变动原因是非税收入减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出156.21万元，主要用于以下方面:公共安全支出类公安款行政运行项支出133.02万元，占85.15%；社会保障和就业支出9.73万元，其中行政事业单位离退休款社会保障和就业支出中机关事业单位基本养老保险缴费项支出9.73万元，占6.2%；医疗卫生与计划生育支出类行政单位医疗款行政单位医疗项支出6.16万元，占3.94%；住房保障支出类住房改革支出款住房公积金项7.3万元，占4.71%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为156.21，完成预算100%。其中：

1.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）:支出决算为133.02万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为9.73万元，完成预算100%。

3.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为6.16万元，完成预算100%。

4.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:支出决算为7.3万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出121.21万元，其中：

人员经费102.01万元，主要包括：基本工资34.82万元、津贴补贴32.9万元、奖金2.4万元、机关事业单位基本养老保险缴费9.73万元、职工基本医疗保险缴费6.16万元；其他社会保障缴费0.04万元、住房公积金7.3万元，其他工资福利支出8.64万元，奖励金0.02万元。

公用经费19.2万元，主要包括：办公费3.71万元、印刷费3.9万元、手续费0.06万元、水费0.32万元、邮电费2.54万元、差旅费3.6万元、工会经费2万元、公务用车运行维护费1.5万元、其他商品和服务支出1.57万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为4.9万元，完成预算100%，决算数与预算数持平，主要原因是严格控制三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.9万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年无变化。主要原因是我单位无因公出国业务，无因公出国（境）经费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出4.9万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年3.9万元增加1万元，增长25.64%。增加主要原因是公车老旧，维修费用增加。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2021年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：越野车1辆。

公务用车运行维护费支出4.9万元。主要用于执法办案所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2020年无变化。主要原因是两年均无接待费。其中：

国内公务接待支出0万元，国内公务接待0批次，0人次，共计支出0万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人次，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，渠县森林公安局机关运行经费支出19.2万元，比2020年24.66万元减少5.46万元，下降22.14%。主要原因是严格控制经费开支。

（二）政府采购支出情况

2021年，森林公安局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，渠县森林公安局共有车辆1辆，其中：一般执法执勤用车1辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对被装费、专案费、林业综合行政执法改革经费、农林水支出、人民警察加班津贴和执勤岗位津贴项目开展了预算事前绩效评估，对项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看取得了好的效果。本部门还自行组织了5个项目绩效评价，从评价情况来看从评价情况来看扬长避短，发挥了项目的积极作用。

1.项目绩效目标完成情况。
    本部门在2021年度部门决算中反映被装费、专案费、林业综合行政执法改革经费、人民警察加班津贴、人民警察执勤岗位津贴等项目绩效目标实际完成情况。

1、“林业执法改革”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数9万元，执行数为9万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障每年民警的执勤岗位津贴、加班津贴及时发放到位，加大民警待遇综合保障力度，保障执法工作顺利开展。发现的主要问题：工作效率不高，项目资金申请不及时。下一步改进措施：（1）进一步完善我局专项资金管理办法。（2）完善工作机制，提高工作效率。

2、专案费绩效目标完成情况综述。项目全年预算数9万元，执行数为8.1万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障2021年各项专项行动所需要的办公费、印刷费、邮电费、差旅费等，发现的主要问题：（1）专项行动过多，资金投入过少，造成各行动实施发展不平衡。（2）专项行动特色重点不够突出。下一步改进措施：（1）进一步完善我局专项资金管理办法。（2）结合实际，加大专项行动影响力，提升森林公安形象。（3）完善工作机制，提高工作效率。

3、被装费绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3万元，执行数为2.7万元，完成预算的100%。通过项目实施，发现的主要问题：工作效率不高，项目资金申请不及时。下一步改进措施：（1）进一步完善我局专项资金管理办法。（2）完善工作机制，提高工作效率。

4、人民警察加班津贴绩效目标完成情况综述。项目全年预算数为5.96万元。执行数为5.96万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障人民警察在法定工作日之外劳动付出的经济补偿。发现的主要问题：工作效率不高，项目资金申请不及时下一步改进措施：（1）进一步完善我局专项资金管理办法。（2）完善工作机制，提高工作效率。

5、人民警察执勤岗位津贴绩效目标完成情况综述。项目全年预算数为9.24万元，执行数为9.24万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障人民警察值勤时，按相关标准发放岗位津贴。发现的主要问题：工作效率不高，项目资金申请不及时下一步改进措施：（1）进一步完善我局专项资金管理办法。（2）完善工作机制，提高工作效率。

项目绩效目标完成情况表
(2021年度)

项目绩效目标完成情况表

(2021年度)

项目绩效目标完成情况表

(2021年度)

项目绩效目标完成情况表
(2021年度)

项目绩效目标完成情况表
(2021年度)

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2021年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《渠县森林公安局2021年部门整体支出绩效评价报告》（附件1）

本部门自行组织对林业综合行政执法改革经费、专案费、被装费、人民警察法定工作日之外加班补助、人民警察执勤岗位津贴项目开展了绩效评价，《林业综合行政执法改革经费、专案费、被装费、人民警察法定工作日之外加班补助、人民警察执勤岗位津贴项目2021年绩效评价报告》（附件2）

名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）社会保障和就业支出中机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

11.医疗卫生与计划生育支出（类）行政单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，为参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.农林水支出（类）林业（款）林业执法与监督（项）：林业执法与监督队伍建设，林业刑事、行政案件受理、查处和督办，林业行政许可、复议与诉讼管理等方面的支出。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

渠县森林公安局

2021年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。渠县森林公安局是具有武装性质的有刑事执法职能的专门保护森林及野生动植物资源、保护生态安全、维护林区社会治安秩序的政府工作部门，内设3个股室，为财政拨款预算单位。

（二）机构职能。1、负责掌握全县森林及野生动植物资源、食品、药品和环境领域犯罪动态，分析研究犯罪信息和规律，拟定预防、打击对策。2、组织开展对森林及野生动植物资源、食品药品、知识产权、生态环境、生物安全等领域犯罪案件和制售伪劣商品犯罪案件等36类犯罪案件的侦查工作；以及参与涉及森林、野生动植物资源及食药环领域安全重大事件应急处置和集中专项整治。3、承担火场警戒、交通疏导、治安维护、火案侦破等森林和草原防火工作；协同林业部门开展防火宣传和火灾隐患排查、重点区城巡护、违规用火处罚工作。4、承办上级交办及督办案件的查处。5、配合和协调自然资源（林业）、市场监管、生态环境、农业农村等行政管理和执法部门开展联合执法等多项职能。

（三）人员概况。编制总数11人，其中行政政法编制10人，工勤编制1名。实际财政供养人员8人，其中在职8人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。本年度财政资金收入156.21万元。

（二）部门财政资金支出情况。2021年一般公共预算财政拨款支出156.21万元，主要用于以下方面:公共安全支出类公安款行政运行项支出133.02万元，占85.15%；社会保障和就业支出9.73万元，其中行政事业单位离退休款社会保障和就业支出中机关事业单位基本养老保险缴费项支出9.73万元，占6.2%；医疗卫生与计划生育支出类行政单位医疗款行政单位医疗项支出6.16万元，占3.94%；住房保障支出类住房改革支出款住房公积金项7.3万元，占4.71%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

1、预算编制

（1）目标制定。严格按照县财政局部门预算编制通知和有关要求,一是核对人员情况，对单位人员编制、实有人数和人员经费、公用经费支出结构情况做好登记；二是清查资产，按照国家有关规定，对比账本与实物，做好资产清产核资政策；三是认真编制预算草案。

（2）目标完成。2021年年初预算绩效目标项目5个，预算调整绩效目标项目5个，当年完成项目5个，实际完成情况均符合预期绩效目标，完成率100%。
（3）编制准确。2021年度编制部门预算总额156.21万元,支出决算数完成预算的100%。
    2.预算执行
   （1）支出控制。2021年按财政年初下达的资金计划进度申请资金拨付，资金使用效果良好，财政资金得到有效利用，达到了预期目标。
   （2）动态调整。自实行对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”以来，我单位无支付业务异常提示和部门绩效监控调整取消预算情况。
    （3）执行进度。2021年执行进度基本达到了实际支出进度。
    3.完成结果
  （1）预算完成。2021年一般公共预算财政拨款收入156.21万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为156.21万元，完成预算100%。
   （2）违规记录。2021年，无违规记录。
   （二）专项预算管理。

1.林业综合执法改革经费9万元；办案费8.1万元，被装费2.7万元，人民警察加班津贴5.96万元，执勤岗位津贴9.24万元。

2.信息公开
   （1）目标公开。根据部门预决算公开要求，绩效目标已经同时向社会公开。
  （2）自评公开。按照2021年度决算公开要求，部门整体绩效自评情况与决算同时公开。

四、评价结论及建议
   （一）评价结论
     通过对2021年年初预算在6月末、9月末和12月末的执行进度进行自评和绩效分析，结论如下：
    1.基本支出方面：我局能按时间按进度完成各项支付，包含人员工资、医疗保险等社保支出、住房公积金、办公费等，确保了我单位的基本运转。
    2.项目支出方面：我局能按照项目的使用范围和用途进行支出，但在上半年资金执行进度相对缓慢，下半年使用情况良好。
    3.年中追加项目经费方面：均能按项目经费支出用途、范围及时使用。
   综上，我单位2021年度财政资金收支符合财务管理制度，严格执行项目有关制度规定，目标完成情况良好，财政资金得到有效利用，达到了预期的目标。
   （二）存在问题
     1、专项行动过多，资金投入过少，造成各行动实施发展不平衡。

2、预算绩效管理相关制度不健全，相关办法不具体、不细化、不系统，绩效管理意识较为淡薄。

3、专项行动特色重点不够突出。

（三）改进建议
     1、进一步完善我局专项资金管理办法，完善本单位财务内部管理制度，会计核算及账务处理严格按照资金管理办法，评价项目严格执行财务管理制度、对开支及时进行财务处理、会计核算规范化。严格控制其数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、效益指标和满意度指标。

2、结合实际，加大专项行动影响力，提升森林公安形象。

附件2

2021年渠县森林公安局

项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

渠县森林公安局项目评价为年初制定实施方案，严格按照实施方案进行实施。评价方法为多渠道、多层面进行全面评价，对各项目的社会效益进行了深刻分析。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

用实际行动有力地维护了我县的经济建设可持续发展，确保辖区内森林和野生动植物资源的安全，确保我县林区政治和社会治安稳定。

（二）绩效分析

1、项目决策

本部门项目实施的必要性和可行性为使全民知法、守法、有法可依，用实际行动有力地维护了我县的经济建设可持续发展，确保我县林区政治和社会治安稳定。

2、项目管理

资金分配情况，林业综合行政执法改革经费9万元、专案费8.1万元、被装费2.7万元、人民警察加班补助5.96万元、人民警察执勤岗位津贴9.24万元。

资金使用情况，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

3、项目绩效

项目目标完成情况，本年度项目全面完成。

三、存在主要问题

1、专项行动过多，资金投入过少，造成各行动实施发展不平衡。

2、专项行动特色重点不够突出。

四、相关措施建议

1、进一步完善我局专项资金管理办法。

2、结合实际，加大专项行动影响力，提升森林公安形象。

3、完善工作机制，提高工作效率。

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表